Bijlage 1 antwoorden technische vragen over Perspectiefnota 2024

Beantwoording vragen raadsleden en commissieleden over Perspectiefnota 2024

Fractie: CDA 1

Pag. 5-6

2

20

3

Overzicht Bezuinigingsma atregelen

4

5

4

Vraag

Antwoord

Het college heeft in de perspectiefnota rekening gehouden met een zwembad en behoud van een tijdelijke Schelft. Is het mogelijk/ is er rekening mee gehouden dat er aan het zwembad ten aller tijde nog een sporthal aangebouwd kan worden? Programma 5: er wordt alleen gesproken over Noordwijkse scholen. We missen project Viaductweg/uitbreiding Prinsenhof, waar bouw uiterlijk in 2025 zou starten. Moet dit nog worden toegevoegd?

Er is in de Perspectiefnota geen financiële ruimte meegenomen voor de bouw van een permanente sporthal. In hoeverre dit ook daadwerkelijk mogelijk is zal moeten blijken bij nadere uitwerking van de plannen afhankelijk zijn van daarbij te maken keuzes.

In bezuinigingsmaatregelen, extra bijlage: -Sluiten KCC Noordwijkerhout via antiqua: het stukje in document niet duidelijk, wordt het KCC gesloten? Daarnaast de vraag hoeveel gebruik wordt er gemaakt van het KCC? In bijlage voorstellen nieuw beleid: -programma 4.3 deel tekst weggevallen, graag restant in document plaatsen Over de voorstellen: het valt ons op dat er duidelijke keuzen worden gemaakt in de perspectiefnota. Onduidelijk is of het permanente of uitgestelde posten zijn die nu niet meer zijn opgenomen. Welke van de posten die nu wegvallen zullen t.z.t. toch weer begroot moeten worden? Schema pagina 4 wordt om de begroting kostendekkend te maken o.a. Voorgesteld om de parkeergelden te verhogen met 15%. Welke tarieven worden verhoogd? Of wordt in een groter gedeelte van de gemeente parkeergeld geheven?

1

Het budget voor De Prinsenhof is al in de staat van activa verwerkt en staat daarom niet meer in het investeringsplan. Door latere besluitvorming, is dit krediet nog niet toegekend. In de raad 27 juni 2023 ligt een voorstel over de ontwerpvisie en de toekenning van het voorbereidingskrediet ter besluitvorming. De toekenning van het bouwkrediet op basis van het DO volgt later, verwacht wordt het eerste kwartaal van 2024. Voor het eventueel sluiten van het KCC is nog geen bedrag opgenomen omdat de afweging hiervan nog gemaakt moet worden. Het gebruik van deze locatie wordt nog in beeld gebracht.

De laatste zin luidt: “Voor deze projecten zijn middelen nodig om onderzoek te verrichten.” De voorgestelde maatregelen zijn, waar ze voor 4 jaar zijn opgenomen, structureel, tenzij anders vermeld. Voorstellen met betrekking tot verhoging van de parkeerinkomsten zijn op dit moment nog niet gemaakt. Zowel uitbreiding als verhoging van tarieven zijn mogelijk. Er is in de perspectiefnota een verhoging van de inkomsten met 15% meegenomen. De wijze waarop deze hogere inkomsten worden gerealiseerd (welke tarieven worden aangepast) is nog nader te bepalen.

6

Pag. 4

7

11

8

13

9

13

10

14

11

Vraag

Antwoord

Is bij bovenstaande rekening gehouden met in de komende jaren vervallen van parkeerterreinen en daarmee parkeerinkomsten van o.a. Maarten Kruytstraat en Jan Kroonsplein? - op pagina 11 staat bij programma sport en cultuur dat de gemeente pacht betaald. Deze kostenpost is niet eerder in de begroting meegenomen. Hoe werd deze kostenpost tot dit jaar weggeboekt? - op pagina 13 staat bij programma bestuur en dienstverlening opgenomen als nieuw beleid een financieel adviseur. Hoort deze niet bij programma financiën te zitten. Zo niet waarom niet? Wat gaat deze adviseur specifiek doen?

Het vervallen van deze inkomsten is in de huidige meerjarenraming van de Programmabegroting 2023 reeds meegenomen.

Op pagina 13 wordt bij het programma bestuur en dienstverlening als nieuw beleid opgenomen bestuursondersteuning wethouder. Hoeveel bestuursadviseurs zijn er momenteel? Welke collegeleden maken gebruik van een bestuursadviseur? Aan welke wethouder zou deze bestuursadviseur beschikbaar worden gesteld? Op pagina 14 wordt gesproken over budget voor de agenda dienstverlening. In de vorige raadsperiode is door de gemeenteraad reeds extra budget toegekend voor plannen om de dienstverlening te verbeteren. Hoe verhoudt het voorgestelde budget voor de agenda dienstverlening zich hiertoe? Wat houdt de agenda dienstverlening concreet in?

Wat houdt de agenda dienstverlening concreet in?

2

Deze kosten werden tot dusver ten laste van projecten gebracht. De kosten vinden hun oorsprong in verhuizing van de tennisv ereniging om de bouw van het zwembad Binnenzee mogelijk te maken. Hierdoor moest er een nieuwe plek voor de tennisvereniging worden gevonden. Personeelsbeleid valt onder Programma 1. Programma 10 de algemene dekkingsmiddelen (belastinginkomsten en gemeentefonds) en de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves. Door het aanstellen van een extra adviseur wordt ruimte gecreëerd voor verdere doorontwikkeling van de P&C producten en de te gebruiken systemen. Er zijn op dit moment 2 bestuursadviseurs; 1 voor de burgemeester (1 fte) en 1 voor wethouder Eberharter (tijdelijk 0,5 fte). Medio juli start de bestuursadviseur (tijdelijk 1 fte) voor de wethouders Alkemade en Ter Hark; de bijraming betreft deze functie in de jar en 2025/2026. Wethouder Salman heeft bestuursondersteuning vanuit de lijn (cluster MAS/OSS). Het programma dienstverlening waarvoor de gemeenteraad in de vorige collegeperiode budget heeft toegekend loopt dit jaar af. Het programma is ambtelijk al geëvalueerd omdat we een vervolg willen geven aan de ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening voor deze raadsperiode, jaren 2024-2026. Daarvoor is de agenda dienstverlenin g, in aansluiting op het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma.

Het programma dienstverlening houdt middelen over (€ 232.000,-) die terugvloeien naar de algemene reserve. Dit gebeurt bij de najaarsnota. De agenda dienstverlening sluit aan op de (financiële) evaluatie van het programma dienstverlening. De ‘agenda dienstverlening’ richt zich op het in samenhang organiseren van verdere ontwikkeling van de dienstverlening in de periode 2024 -2026. Ontwikkeling van dienstverlening betreft een teamoverstijgende opgave in een dynamische context. Voortdurende inzet hierop is noodzakelijk. Momenteel is er geen specifiek beleidsteam waar deze opgave belegd kan

Pag.

12

15

13

16

Vraag

Antwoord

Op pagina 15 worden t.b.v. Programma 9 wonen en ruimte kosten opgevoerd in het kader van De omgevingswet. Kunnen deze kosten worden gespecificeerd? Op pagina 16 wordt gesproken over bezuinigen op gemeenteberichten. Kan worden aangegeven waar de bezuiniging op ziet. Dit kan ik niet opmaken uit de toelichting.

3

worden. In de ‘Agenda dienstverlening’ zijn vier kernactiviteiten benoemd, die tot stand kwamen vanuit de beloftes in het collegewerkprogramma en feedback uit klanttevredenheidsonderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld werken met servicebeloftes. Dit zijn beloftes aan de inwoner wat hij mag verwachten op gebied van bereikbaarheid, snelheid en contactmomenten. We meten of we deze beloftes halen met kwantitatieve data en klantfeedback. Daarmee sturen we bij waar nodig. Verder werken we aan begrijpelijke en vindbare communicatie. Allereerst via onze website, maar ook in brieven en e-mails. In de tabel in de bijlage 1 is de specificatie weergegeven.

Binnen de (Noordwijkse) samenleving is digitale dienstverlening en digitale communicatie steeds meer de norm. Mobiele services spelen een prominente rol in klantcommunicatie (overal en altijd informatie beschikbaar). Ook overheidsorganisaties communiceren steeds meer digitaal. Vanuit dit (toekomst)perspectief kan het een keuze zijn om het publiceren van de gemeenteberichten in de lokale krant (p apieren variant) over twee jaar (na afloop contract) volledig te vervangen door uitsluitend een digitale variant(en). Publicatie van de gemeenteberichten zou dan via de website, via onze social media of een digitaal gemeenteblad kunnen. De kosten (o.a. geen drukkosten, bezorgkosten, geen papier, enz.) hiervoor liggen aanzienlijk lager, omdat de communicatie via de gemeentelijke digitale communicatiekanalen gebeurt en in eigen beheer van de gemeente gedaan wordt. Keerzijde is de acceptatie dat een deel van o nze inwoners (die minder digitaal vaardig zijn) minder goed of niet wordt bereikt

Fractie: PvdA Pag. 14 15

16

17

2

18

2

Vraag

Antwoord

Bij een deel van de bezuinigingen wordt uit de algemene reserve geput, hoeveel in totaal? Wat wordt nog separaat aan de raad voorgelegd en stemmen we dus niet mee in bij het vaststellen van de perspectiefnota? Of stemmen we direct in met al de beschreven bezuinigingen, ombuigingen en nieuw beleid? Wat is de definitie van autonoom beleid?

Op 4 juli ligt de Perspectiefnota 2024 ter besluitvorming vo or. Door middel van in te dienen amendementen en/of moties kunt u aanpassingen aan de raad voorleggen. De bijlagen Nieuw beleid en Bezuinigingsvoorstellen zijn hiervoor ter informatie meegezonden.

Het financieel overzicht laat twee keer voorgestelde bezuinigingen zien, namelijk ‘saldo bezuinigingen’ (2027: 2.044.000) en ‘extra dekkingsvoorstellen/ombuigingen’ (2027: 1.480.000). Waarom dit onderscheid? Het budget gereserveerd voor de transitievisie energie wordt nu ingezet voor de LES. Wordt er geen transitievisie energie meer opgesteld?

Met autonoom beleid wordt bedoeld de gevolgen van externe ontwikkelingen die zonder het maken van andere beleidskeuzes onvermijdelijk zijn. Bijvoorbeeld kostenontwikkelingen op de markt (bijvoorbeeld energie) maar ook de toename van kosten bij gemeenschappelijke regelingen. Het eerstgenoemde saldo betreft een besparing op uitgaven. Omdat het totaal een voorgestelde maatregelen niet voldoende is om de tekorten te dekken zijn er aanvullende maatregelen in de vorm van belastingverhogingen opgenomen. Dit wordt in de tabel op pagina 4 duidelijk weergegeven. De gemeente heeft in eerste instantie een Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) opgesteld, in regionaal ve rband. En ook is een Transitievisie Warmte opgesteld als afzonderlijk document, eveneens in regionale samenwerking. Omdat de impact van de warmtetransitie op de gemeenschap groot is en voor het bereiken van de RES -doelstellingen van groot belang is dit onderwerp afzonderlijk uitgewerkt. Voor beide documenten geldt dat ze nog op hoofdlijnen geschreven zijn. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, waarvan de energietransitie een groot onderdeel is, is het wenselijk om specifiek voor Noordwijk zelf een afgeleide Noordwijkse lokale Energie Strategie (NES) op te stellen, waarin veel concreter wordt aangegeven welke acties we gaan ondernemen de komende jaren.

Daarmee kunnen we dan ook duidelijker aangeven hoe we landelijk beschikbaar gestelde middelen zullen inzetten in – en voor- Noordwijk.

4

19

Pag.

Vraag

Antwoord

3

We ontvangen jaarlijks een bedrag voor klimaat - en energiebeleid, voor ’23 869.000, wordt dit gereserveerd nu er nog geen plan ligt?

Dit bedrag ontvangen we via een specifieke uitkering. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd (en getoetst door de accountant). Niet bestede middelen worden verplicht gereserveerd omdat er een terugbetalingsverplichting bestaat indien het bedrag aan het einde van de looptijd niet volledig is besteed. Vanuit de gemeente Noordwijk hebben we één subsidie voor het verduurzamen van de woning. Dit is de duurzaamheidssubsidie Noordwijk. Huiseigenaren met een laag inkomen kunnen wel gebruik maken van de energiebespaarbox i.c.m. de Energiecoach. Dit is de groep die ook gebruik heeft kunnen maken van de energietoeslag destijds. Ook wel tot 130% van het minimum inkomen. Er wordt dit jaar nog een aanvraag gedaan voor middelen van het rijk voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen. Dit zijn vaak oudere woningen met lagere WOZ-waarde. Er is in totaal € 331.000,- aan structureel nieuw beleid in de Perspectiefnota opgenomen. In de tabel op pagina 2 is dit gesaldeerd, op pagina 4 zijn is het totaal aan nieuw beleid opgenomen met daaronder de incidentele dekking. Dit is per saldo ook € 331.000, -.

20

Worden er ook al subsidies verstrekt voor energiebesparende maatregelen speciaal voor huiseigenaren met een laag inkomen?

21

2 en 4

22

4

23

4

24

Bij het schema op p2 staan andere bedragen bij nieuw beleid dan in het schema op p4, de 331.000’n op p2 ontstaan door een deel van de totale kosten van nieuw beleid uit de algemene reserve te halen. Waarom is gekozen voor 331.000 in elk jaar? In het schema wordt een extra inflatiecorrectie genoemd, is dit extra bovenop wat de meicirculaire voorschrijft? Wat zou de verhoging van de OZB niet-woningen extra opleveren als dit wordt gelijkgetrokken met het landelijk gemiddelde tarief voor OZB niet -woningen?

Is er nog wel sprake van een ravijnjaar nu de algemene uitkering + extra uitkering uit de meicirculaire in ’27 hoger is dan in ’24?

5

De in de meicirculaire 2023 opgenomen inflatiecijfers zijn hoger dan waarmee in de begroting 2023 (gebaseerd op de circulaires van 2022) is gerekend. De genoemde bedragen zin een aanpassing naar deze hogere inflatieverwachtingen. De tarieven voor de OZB hebben een relatie met de waarde van (in dit geval niet-woningen) in een regio. De gebouwen hebben in het westen van het land gemiddeld een hogere WOZ-waarde dan in het noordoosten. Daarom kan iedere gemeenten zelf het OZB-tarief bepalen. In het gemeentefonds wordt wel meer uniforme tarieven voor het hele land gerekend. Hier wordt dus geen rekening gehouden met de regionale verschillen. Ter compensatie daarvan telt de waarde van niet woningen maar voor 70% mee. Zou je dit landelijke tarief als gemeentelijk OZB-tarief voor niet woningen hanteren zou de opbrengst € 2 miljoen hoger zijn. In de tabel van de VNG op pagina 6 kunt u zien wat de ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds zou zijn geweest onder de oude systematiek (als negatieve ontwikkeling weergegeven omdat de gemeenten dit mislopen) en de nieuwe systematiek. Hieruit blijkt dat het

Pag.

Vraag

25

P.7 Financieringsbehoefte: wat zou het effect van een ‘worse/worst case scenario zijn’?

26

P.7 Kunt u de tabel(len) uit de meicirculaire tonen waar de indexcijfers op gebaseerd zijn?

27

P.13 Hoe kan het dat er bij indexcijfers van 2,5% zulke grote sprongen over de jaren worden gemaakt?

Antwoord tekort van 2026 in de jaren daarna alleen maar groter wordt. Niet alleen is de totale omvang van het gemeentefonds verlaagd, maar ook de wijze van indexeren. De algemene uitkering is in 2027 weliswaar hoger dan in 2024, maar daar zit dan ook nog 3 jaar inflatie tussen die dan niet gecompenseerd wordt. Dit leidt daarom tot een structureel tekort. De gemeente Noordwijk maakt voor een aantal grote investeringen gebruik van kapitaallastenreserves ter dekking van kapitaallasten. De kapitaallasten in de begroting bieden de ruimte voor het betalen van rente en aflossingen op de lopende leningen. Als er te veel gebruik van deze constructie wordt gemaakt moet er steeds meer geld geleend worden omdat er geen daadwerkelijke inkomsten tegenover staan. In de begroting wordt daarom in de komende jaren een steeds groter deel ten laste van de exploitatie gebracht. Meicirculaire gemeentefonds 2023 | Circulaire | Rijksoverheid.nl . Op pagina 35 van deze Meicirculaire 2023 vindt u het staatje met infla tie zoals opgenomen in bijlage 2. In de Perspectiefnota 2024 wordt voor de prijsinflatie gekeken naar de regel van de Nationale consumentenprijsindex (cpi). Over de begrotingsjaren 2024-2027 komt dit percentage gemiddeld uit op 2,6%. Voor de looninflatie wordt gekeken naar de regel van de Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Over de begrotingsjaren 2024-2027 komt dit percentage gemiddeld uit op 4,5%. In het meerjarenbeeld van 2024-2027 in deze perspectiefnota wordt een inflatiepercentage per jaar toegepast van 2,6% op de budgetten, subsidies en overige inkomsten en van 4,5% op de lonen. Dit was in het vorige meerjarenbeeld in de Begroting 2023 -2026 2,3% op de budgetten, subsidies en overige inkomsten en 3,7% op de lonen. Het verschil tussen deze percentages wordt voor 2024 tot en met 2026 opgehoogd en bijgeboekt. Daar het jaar 2027 in de basis een kopie is van het jaar 2026 is hier geen 2,3% prijsinflatie en 3,7% looninflatie opgeboekt ten opzichte van het jaar ervoor. Hier wordt dus geen verschil tussen de percentage s opgeboekt, maar 2,6% prijsinflatie en 3,7% looninflatie. Dit is correct, maar zorgt wel dat de ‘sprong’ in 2027 ten opzichte van 2026 een grotere is dan in de eerdere jaren. Een kort rekenvoorbeeld voor bijvoorbeeld de subsidies vindt u in bijlage 3.

6

Vraag

Antwoord

28

Pag.

De subsidie voor de space campus wordt in ’24 voor de daaropvolgende jaren in de reserve gestort. Wat is daarvan het nut?

29

Bijlage tabel bezuinigingsmaatregelen: worden al deze bezuinigingen toegepast of zijn het deels suggesties? Wat betekent het als er allemaal nullen staan in de kolom ‘bijgesteld voorstel’ en wat betekent het als er in de eerste en de tweede kolom exact dezelfde bedragen staan? Bijlage tabel nieuw beleid: 43.000 voor beheerder kinderboerderij. Wordt voor beide kinderboerderijen eenzelfde bedrag ingezet door de gemeente voor beheer? Hoe verhouden de totale subsidies die de gemeente versterkt aan de kinderboerderij in Noordwijk zich tot de totale subsidie aan de kinderboerderij in Noordwijkerhout?

De subsidieverstrekking aan campus(organisatie) heeft een incidenteel karakter. De eerder verstrekte subsidie (tot en met 2023) werd betaald uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus. Deze res erve is eerder ingesteld in 2018 naar aanleiding van de Regiodeal. Ook nu wordt weer gekozen voor incidentele subsidieverstrekkingen, welke wederom gedekt wordt uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus (periode 2024 tot en met 2027). Deze reserve blijkt echter niet toereikend voor deze nieuwe subsidieverstrekkingen en wordt daarom in 2024 aangevuld vanuit de Algemene Reserve, zodat de subsidie tot en met 2027 aan de campus(organisatie) kan worden verstrekt. De bezuinigingsmaatregelingen genoemd onder het kopje “Bijgesteld voorstel” zijn cijfermatig in de Perspectiefnota 2024 verwerkt. Als in de tweede kolom dezelfde bedragen staan als in de eerste kolom betekent dat dat het college het voorstel van de directie volledig heeft overgenomen.

30

31

Bijlage tabel nieuw beleid: komt de 135.000 voor de EBDB bovenop een al eerder hiervoor bestemde bijdrage, zo ja, wat is totaal de bijdrage per jaar?

7

In Noordwijk beheert stichting ’t Schaapsherdertje de kinderboerderij. We verstrekken hun een bedrag van € 15.000,- voor de beheertaken. De afspraken zijn opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. De stichting heeft geen horecavergunning en geen mogelijkheden voor het genereren van eigen inkomsten. In Noordwijkerhout beheert de Dierenhoeve de kinderboerderij. Het beheer wordt uit eigen middelen gefinancierd, die met de (commerciële) activiteiten in het theehuis worden gegenereerd. Anders dan die andere kinderboerderij heeft deze wel een horecavergunning en (commerciële) mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren. Dit is een wezenlijk verschil tussen de twee kinderboerderijen en kunnen hierom niet met elkaar worden vergeleken. Er is al een structureel bedrag van € 50.000,- in de begroting opgenomen.

Fractie: NZLokaal 32

Pag. 13

33

14

34 35

36

37

18

Vraag

Antwoord

Pagina 13: Programma 1 Bestuur en Dienstverlening In de perspectiefnota 2024 is incidenteel voor 2023 en 2024 een bestuursondersteuner wethouders opgenomen (€ 100.000, voor 2025 en € 50.000,- voor 2026). Deze functie continueren tot het einde van de collegeperiode. Werkt de bestuursondersteuner voor alle wethouders, of werkt hij specifiek voor een wethouder van een programma? Op welke gebieden de ondersteuningswerkzaamheden plaatst vinden? Kunt u daar een toelichting op geven Het voortzetten van de Biënnale Noordwijk kost € 125.000,- per jaar voor 2024 en 2025. Valt dit bedrag boven de jaarlijkse budgetverruiming van € 200.000,- voor de uitvoering van het cultuurbeleid 2022-2025? Wat zijn de vastgestelde doelen van de Biënnale Noordwijk? Op welke manier zouden deze doelen gemeten worden? Hoeveel van de jaarlijkse budgetverruiming van € 200.000,- voor de uitvoering van het cultuurbeleid wordt gebruikt in 2022 en 2023?

Er zijn op dit moment 2 bestuursadviseurs; 1 voor de burgemeester (1 fte) en 1 voor wethouder Eberharter (tijdelijk 0,5 fte). Medio juli start de bestuursadviseur (tijdelijk 1 fte) voor de wethouders Alkemade en Ter Hark; de bijraming betreft deze functie in de jaren 2025/2026. Wethouder Salman heeft bestuursondersteuning vanuit de lijn (cluster MAS/OSS).

Heeft het bestaand cultuurbeleid bijgedragen aan de beoogde bestuurlijke doelen? Zo niet, wat is de ruimte voor heroverweging binnen de totale begroting? De omzetbelasting bij de bepaling van de tariefstelling van de rioolheffing in 2023 is niet meegenomen over de spaarbedragen voor toekomstige rioolvervangingsinvesteringen. Is dit veroorzaakt door het feit dat de omzetbelasting toch al gecompenseerd wordt door het btw-compensatiefonds (BCFBTW)? Welke overwegingen en wat is de noodzaak om toch de omzetbelasting mee te nemen bij de bepaling van de tariefstelling van de rioolheffing, ondanks dat dit toch al wordt gecompenseerd?

8

Dit bedrag komt boven op de jaarlijkse budgetverruiming van € 200.000, voor de uitvoering van het cultuurbeleid 2022-2025.

Dit betreft geen technische vraag. Het aanvullende budget is samengevoegd met andere budgetten binnen het product Kunst en Cultuur. Door afwezigheid van de betrokken beleidsmedewerker is deze vraag op dit moment niet te beantwoorden en zal dit zo spoedig mogelijk op een later moment worden nagestuurd. Dit betreft geen technische vraag.

Bij de bepaling van de tariefstelling van de rioolheffing mag de omzetbelasting (BCF-BTW) toegerekend worden. Voor de BCF-BTW is de reden hiervan dat vóór de invoering van het btw-compensatiefonds (BCF) dit ook toegestaan was en de gemeente bij de invoering van het btwcompensatiefonds geconfronteerd werd met een verlaging van het gemeentefonds door de uitname van de compensabele BTW. Als de BCF BTW niet meer toegerekend zou mogen worden aan de rioolheffing dan zou de gemeente anders een niet bedoeld inkomstenverlies leiden. Het mag wel maar het hoeft niet. In de huidige meerjarenbegroting deden wij dit vooralsnog niet. Nu stellen we voor dit wel te gaan doen als

Pag.

38

Vraag

Antwoord bezuinigingsmaatregel. Daarmee worden in de begroting de geraamde baten (uit de rioolheffing) hoger dan de lasten hetgeen een positief effect heeft op het begrotingssaldo. De stijging van de rioolheffing is volgens het geactualiseerde rioolbeleidsplan (iAWKp) 4% per jaar. Dat is nominaal dus inclusief indexatie voor inflatie. Met de voorgestelde toerekening van de BCF -BTW over de spaarbedragen vanaf 2026 wordt die structureel ca. 3% hoger dus 7% in dat jaar en vervolgens weer jaarlijks 4% hoger

Wat is het totale stijgingspercentage (inclusief de extra 3%)?

9

Fractie: Groen Links 39

Pag. 5

Vraag

Antwoord

Schelft scenario 5 past beter dan 1 en 6. Tijdelijke Schelft continueren. Hoelang mag deze blijven staan op agrarische grond? Hoelang blijven staan voordat dit geld gaat kosten? Moet er een bijdrage aan de GOM worden betaald als compensatie voor gebruik van bollengrond? Worden er woningen gebouwd op de ruimte naast het zwembad? Tijdelijke Schelft weg…dan ruimte kwijt voor een nieuwe sporthal?

Op dit moment is een vergunning en een huurovereenkomst afgesloten voor de duur van 5 jaar (tot november 2026). De huurovereenkomst biedt de mogelijkheid tot verlenging. De vergunning kan met maximaal 5 jaar worden verlengd. Voor de bestemming voor de ruimte naast het zwembad is nog geen besluit genomen. De deelnemers van het bestuurlijk overleg Duin- en Bollenstreek hebben afgesproken het voorstel met betrekking tot het betalen van een vergoeding aan de GOM indien tijdelijke bouwwerken langer dan 3 jaar blijven staan aan de colleges voor te leggen. Ratificatie door het gemeentebestuur zou immers betekenen dat de gemeente zichzelf in financiële zin straft voor een noodoplossing die het gevolg is van de verwoestende brand. Het college is dan ook niet voornemens om de gemeenteraad een ratificatievoorstel ter besluitvorming voor te leggen .

10

Bijlage 1 Tabel uitsplitsing kosten invoering omgevingswet Invoering Omgevingswet

Communicatie Opvangen aanloopproblemen Uitvoering intake- en omgevingstafel Transformeren omgevingsplan Cursussen en opleidingen Uitvoering nieuwe taken Projectleider Omgevingswet Onvoorziene omstandigheden 10%

2024 7.500 15.000 PM 120.000 20.000 90.000 103.500 35.600 391.600

2025

2026

120.000

120.000

2027

90.000 21.000 233.000

12.000 132.000

11

0

Bijlage 2 Tabel Meicirculaire 2023 loon- en prijsinflatie

Bijlage 3 Tabel rekenvoorbeeld inflatiepercentages

In de jaren 2024 – 2026 is de verhoging van de berekende inflatie steeds 0,3%. Omdat er in 2027 nog helemaal geen inflatie is meegenomen (want de cijfers zijn overgenomen van jaarschijf 2026) moet daar het volledige inflatiepercentage van 2,6% nog worden gerekend.

12