Bezuinigingsmaatregelen totaaldocument voor raad
Tekst van het document
Bezuinigingsmaatregelen
Oorspronkelijke voorstel
Bijgesteld voorstel
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
52
52
52
52
Programma 1 - Bestuur en Dienstverlening Stoppen met verlenging contract mbt informatievoorziening gemeenteberichten.
Sluiten KCC locatie Via Antiqua Noordwijkerhout. Nu op afspraak open. Rechtskundig advies (VTH) Reservering nieuwe investeringen Opleidingsbudget Kerstpakketten Facilitair (pensionering) Rekenkamer RIS en webcast Opleidingsbudget raads- en commissieleden
13 100
20 20 10
20 20 10
Organisatieontwikkeling
Representatie- en vergaderkosten
35
35
13 100 25 21 39 20 20 10
13 100 25 21 39 20 20 10
50
50
35
35
2026
2027 Effecten voorstel
52
PM 13 100
2025
Bedragen x € 1.000
PM
PM
13 100
13 100
20 20 10
20 20 10
35
35
52 De gemeente zet verschillende communicatiemiddelen (print, website, nieuwsbrief en social media) in voor de informatievoorziening richting burgers en organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat de ‘papieren’ gemeentepagina in de weekbladen de belangrijkste informatiebron is voor de gemeenteberichten. Het hoofddoel is correcte en open informatievoorziening naar de inwoners. Met de keuze voor zowel online als offline middelen hebben we een zo groot mogelijk bereik onder de inwoners van de gemeente. PM
13 100 0 0 39 20 20 10
13 Reservering is vaak onbenut. Mocht er budget nodig zijn dan wordt budget bij juridische zaken benut. 100 Jaarlijks vindt er een onderbesteding op investeringsruimte omdat investeringen in tijd niet haalbaar zijn. 0 0 39 20 Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren. 20 Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren. 10 Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.
50
50 Dit budget wordt ingezet voor de organisatieontwikkeling. Dit jaar en de komende 2 jaren is het budget in huidige vorm nog nodig om stappen te zetten op het procesgericht, projectgericht en wendbaar werken. Ook de inzet op het internaliseren en werken vanuit het strategiehuis en de leiderschapsontwikkeling vraagt de komende jaren nog de nodige investering. Verwachting is dat per 2026 het budget verlaagd kan worden met €50.000.Los van deze financielbesparing leveren de werkvormen ook besparingen op omdat de verspillingen uit de processen worden gehaaldHieruit en er (waar kan) uniform gewerkt wordt.van Wehet kunnen sneller inspelen op veranderende 35 Dit is een budget van structureel € 125.000,-. worden diverse onkosten betaald college en directie, daarnaast de
35
bloemen voor huwelijken ed. en overige representatiekosten . De afgelopen jaren hebben we maximaal € 90.000,- per jaar uitgegeven.
Programma 2 - Veiligheid Aanpak ondermijnende criminaliteit programmamanager Activiteiten tegengaan ondermijning
100 50
100 50
100 50
100 50
0 40
0 40
0 40
0 Niet openzetten van vacature. 40 Vermindering van activiteiten tegen ondermijning, uitvoeren door programmamanager.
Bibob coördinator
50
50
50
50
0
0
0
Halvering suswacht uitgaansgebied De Grent
35
35
35
35
35
35
35
Cameratoezicht De Grent
45
45
45
45
0
0
0
Preventieve activiteiten veiligheid
25
25
25
25
25
25
25
Cameratoezicht bij milieuparkjes
10
10
10
10
10
10
10
Tijdelijke formatie BOA
50
50
50
0
0
0
Rampenbestrijding
44
44
44
44
44
44
0 Medewerkers kunnen geen beroep doen op expertise externe Bibob-coordinator. Mogelijke toename van onjuiste integriteitsbeoordelingen bij Bibob-aanvragen. Dit zit ook verweven in het Programmaplan aanpak ondermijning. 35 Toename van openbare orde verstoringen. Bij halvering suswacht is kans aanwezig dat de suswacht opdracht teruggeeft omdat zij de veiligheid van eigen personeel niet kunnen borgen (gaan dan van 4 naar 2 man). 0 Verdwijnen cameratoezicht zal verstoring openbare orde vergroten omdat de camera's een preventieve werking hebben op de bezoekers van uitgaansgelegenheden. Grote druk op politie die al kampt met grote capaciteitsproblemen. 25 De vastgestelde uitvoeringsdoelen van de geprioriteerde thema’s in het Integraal Veiligheidsplan lopen vertraging op/worden niet behaald. Niet de veiligste gemeente. Voorbeelden zijn het controleren van vergunningen, maar ook toezicht op en rondom het strand. Gevolgen zullen indirect zichtbaar zijn voor gevoel van veiligheid en daadwerkelijke veiligheid (overlast en overtredingen) 10 Risico over verdere verrommeling milieuparkjes en toename ontevredenheid omwonenden. Toename werk voor BOA's die meer meldingen krijgen en toename werk van ons afvalbedrijf. 0 Het teruggeven van de 1 van de extra's BOA die is toegekend bij de begroting van 2023. Herprioritering van dienstverlening.
Bijvoorbeeld meer incidentgerichtwerken ipv preventief en zichtbaar of het werken tijdens kantooruren en niet meer in de avonduren en weekend is een optie. Druk op de politie zal toenemen. 44 Budget wordt al jaren niet aangewend.
Programma 3 - Verkeer en parkeren
44
Bezuinigingsmaatregelen
Oorspronkelijke voorstel
Omschrijving Machinale reiniging wegen, straten en pleinen
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 Effecten voorstel 90 90 90 90 90 90 90 90 In de begroting is opgenomen voor het machinaal reinigen van straten, wegen en pleinen dat we dit maandelijks doen waardoor het vuil in de openbare binnen de gewenst normen vallen. Door de frequentie van 4-wekelijks naar 6-wekelijks te brengen zal er een besparing van € 90.000 mogelijk zijn. Het beeld van de straten echter zal worden dat er meer vervuiling zichtbaar wordt, het aantal klachten toeneemt en daarmee ook het aantal Fixi-meldingen. 6 6 6 6 6 6 6 6 Momenteel wordt iedere week een rondgang gemaakt om graffiti en illegale beplakkingen in de kernen te verwijderen. Halvering van deze werkzaamheden levert een bezuiniging op van 25 % van de huidige begroting. Dit omdat er dan meer werkzaamheden in de rondgang mnoeten worden gemaakt. Een en ander leidt wel tot langere aanwezigheid van graffiti en illegale beplakkingen waardoor een toename hiervan niet ondenkbaar is. 15 15 15 15 0 0 0 0 Ondanks de afschaffing van de hondenbelasting geeft de gemeente Noordwijk nog steeds "poepzakjes" uit aan de inwoners. Door nu te stoppen met deze service is een bezuiniging mogelijk van € 15.000. Het verstrekken van "poepzakjes" rondom de boulevard zijn met deze bezuiniging niet meegenomen.
75 75 75 75 Het huidige onderhoudsniveau van onze wegen in de Gemeente Noordwijk is globaal gezien op niveau B (volgens onze uitgangspunten / beheerplan). Op diverse wegen is het huidige niveau zelfs wel A- en kan een kleine achteruitgang in onderhoud opvangen.
Verwijderen graffity
Bestrijding hondenoverlast
Besparing op productgroep P260 verharding (kwaliteit en onderhoud wegen)
Programma 4 - Economie Profilering Space Toeristische evenementen 10% lagere subsidiepost
Bijgesteld voorstel
Bedragen x € 1.000
50 27
50 27
50 0
50 Effect is dat vanuit de gemeente minder budget is voor profilering van de gemeente Noordwijk op gebied van Space. 0
Programma 7 - Sociaal Domein en Volksgezondheid Bezuinigen binnen het vastgestelde eenzaamheidsbeleid "Mensen hebben mensen nodig.
30
30
0
Sport: Motorische scan en vitaliteitstesten niet meer uitvoeren
15
15
15
50 50 0
0 Bezuinigen binnen het vastgestelde eenzaamheidsbeleid "Mensen hebben mensen nodig." Activiteiten als Wegwijzer leef mee (15k), vervoersdienst auromaatje (35k), het project OntmoEten (20k) of de thuisbus (16k) Eenzame mensen zijn ongelukkiger, vaker ziek en leven korter. Hierdoor maken ze meer gebruik van professionele zorg en voorzieningen. Bezuinigingen verplaatsen mogelijk de kosten van preventie naar zorg. 15 Het gaat om jaarlijks ca. 100-150 ouderen die we met de fittesten bewust maken van gezond bewegen en via het sportbedrijf begeleiden naar het beweeg-aanbod. De doorgeleiding en de beweegdeelname van deze kwetsbaardere ouderen zal jaarlijks met een klein percentage afnemen door hierop te bezuinigen. 50 Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren. 50 Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren. 0 Betreft beleidsaanpassing.
0
0 Inwoners worden niet meer ondersteunt bij het verminderen van energiegebruik. SME leidt op en begeleidt deze energiecoaches.
Taskforce wijkgericht Wmo ruimte eigen beleid Continueren zorgpauze / waardering mantelzorgers
40
40
Programma 8 - Duurzaamheid en leefomgeving Afschaffen of verminderen energiecoaches Programma 9 -Wonen en Ruimte E-depot Erfgoed Leiden Handhaving huisvestingsregelgeving Oude budget voor 'visies'. Begrote budget wordt sinds fusie niet aangewend.
40
40
25
25
50 50 0
50 50 0
34 50 80
35 50 80
36 50 80
37 50 80
0 50 115
0 50 115
0 50 115
0 50 Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren. 115 Geen effect, want betreft een stelpost voor op te stellen visies.
Programma 10 - Financiën Budget onvoorzien incidenteel Budget onvoorzien structureel
80 0
80 50
80 100
80 150
80 0
80 50
80 100
Opbrengst Rioolheffing
170
170
170
170
0
0
170
80 De afgelopen jaren is er nauwelijks gebruik gemaakt van het budget onvoorzien incidenteel. 150 De afgelopen jaren is er nauwelijks gebruik gemaakt van het budget onvoorzien incidenteel. In 2023 wordt dit budget aangewend voor de verbouwing van de Duinwetering 101. 170 Extra stijging van 3 % van de rioolheffing. Bij de bepaling van de tariefstelling van de rioolheffing mag de omzetbelasting (BCF-BTW) toegerekend worden. Met de vaststelling in 2023 van het nieuwe iAWKp is ervoor gekozen om deze kostencomponent vooralsnog niet over spaarbedragen voor toekomstige rioolvervangingsinvesteringen mee te nemen. Daarmee is de rioolheffing nog niet maximaal kostendekkendheid. Wanneer we dit wel zouden gaan meenemen dan zou dat ten opzichte van de huidige begroting tot hogere geraamde baten leiden hetgeen een positief effect heeft op het resultaat.
Bezuinigingsmaatregelen
Oorspronkelijke voorstel
Omschrijving Algemene uitkering gemeentefonds stelpost herverdeling vanaf 2026
2024
2025
Bijgesteld voorstel
2026 2027 2024 650 650
1.224 1.275 2.333 2.334
793
2025
Bedragen x € 1.000
2026 2027 Effecten voorstel 650 650 In verband met voorzichtigheidsprincipe alleen gebruiken bij autonome ontwikkelingen voor dichten begrotingstekort in 2026 en 2027. En niet voor nieuwe beleidsvoornemens.
843 1.994 2.044