Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022

Techniche vragen raadsleden en commissieleden over het raadsvoorstel Begroting 2022 De vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 25 oktober 08.30 uur. De antwoorden volgen uiterlijk donderdag 4 november.

Fractie: Bruisend Noordwijk Nummer 1

Pag 5

Vraag Korting algemene uitkering loopt op tot €107 per jaar per inwoner > - in welke mate is dit afhankelijk van het aantal inwoners? - hoe hoog wordt de korting in het geval van een (fictieve) gefuseerde gemeente Bollenstreek (Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen) met bijna 130.000 inwoners? Dorpenaanpak (we weten wat er in de dorpen leeft) > - in hoeverre (waar en wanneer) werden in de afgelopen jaren spreekuren gehouden door de kernwethouders?

Antwoord In de herverdeling van het gemeentefonds zijn vooral de regionale aantrekkingskracht van de gemeente (hoeveel mensen komen van omliggende gemeenten naar Noordwijk voor boodschappen, cultuur, sport) van belang. Daarnaast speelt de relatief goede sociale structuur een rol. Dit heeft met name effect op e inkomsten voor WMO. Het absolute aantal inwoners is niet naar voren gekomen als oorzaak van de verschillen. Over een fictieve gefuseerde gemeente is niets te zeggen, aangezien de herverdeling voor de HLT gemeenten weer heel anders uitpakt.

2

6

3

6

Leerlingenvervoer > - werden klachten gemeld bij het college? - is daar een specificatie van te geven?

Het college is goed op de hoogte van knelpunten in het leerlingenvervoer. Bij de vele routes en ritten die goed lopen, werkt de vervoerder aan het behoud van die kwaliteit. Over de routes waar het niet goed loopt zijn wij in gesprek met de opdrachtenemer. Door het tekort aan chauffeurs moeten enkele ritten gecombineerd worden, wat langere reistijden oplevert die leerlingen die het betreft. Verder is de communicatie vanuit de vervoerder niet altijd accuraat. Dit leidt tot ongemak voor ouders en leerlingen die het betreft.

4

25

Wet Bibob en uitbreiding domeinen > - wat is de stand van zaken ten aanzien van de toepassing in de diverse domeinen?

Op dit moment vindt de toepassing van de Wet Bibob plaats binnen het team Vergunningen en de ODWH. Om de toepassing van de Wet Bibob te verbreden wordt een werkproces opgesteld en stapsgewijs geïmplementeerd binnen de diverse domeinen. De verwachting is dat dit begin 2022 gereed is.

Sinds de start van de corona zijn er geen fysieke bijeenkomsten/spreekuren met de kernwethouders georganiseerd.

1

Nummer

Pag

Vraag

Antwoord

5

26

Matrix veiligheid > - zien de indicatoren op meldingen, aangiftes of processen verbaal? - wat is de indicator voor straatdealen?

De gegevens zijn afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl. Dit zijn door de politie geregistreerde misdrijven. De gegevens worden niet gespecificeerd op melding, aangifte of proces verbaal. De indicator voor straatdealen is: Drugsdelicten: drugsvervaardiging, handel en bezit.

6

27

Samen met de Provincie maken we onder meer de N443 en N444 veiliger en verbeteren we de doorstroming van het verkeer daarop > welke acties of verbeteringen zijn te melden over de N443?

In overleg met de provincie wordt gewerkt aan de volgende cyclus van groot onderhoud van de N443 en N444. De N443 staat gepland voor 2023/2024. Momenteel wordt onderzocht of de verkeersveiligheid van de aansluiting met de N206 kan worden verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht of meer ruimte voor fietsers kan worden gevonden. Ook voor de N444 worden maatregelen ihkv groot onderhoud onderzocht. Ook hier wordt aandacht besteed aan de positie van fietsers langs de N444.

7

28

We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206 > - Wanneer is dit onderzoek afgerond? - Wat is bekend over de kosten en kostenverdeling over de partners?

Vanwege de corona hebben eerder geen verkeerstellingen uitgevoerd kunnen worden vanwege een verstoord verkeersbeeld. Er zal daarom eerst nog een verkeersonderzoek uitgevoerd moeten worden met de meest recente verkeersstromen zodat de nut en noodzaak van deze aansluiting aangegeven kan worden. Deze tellingen worden in november 2021 uitgevoerd en op basis hiervan wordt een verder plan van aanpak opgesteld. Uiterlijk het tweede kwartaal 2022 is een concreet plan van aanpak c.q. uitvoeringsplan met betrekking tot de aansluiting Beeklaan N206 gereed. Vervolgens kan pas gekeken worden naar kosten en eventuele verdelingen met partners.

8

29

We richten het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg opnieuw in en we sluiten intelligente verkeerslichten aan op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS)>

Bij de nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI) is rekening gehouden met Bronsgeest. Momenteel loopt er nog wel een verkeersonderzoek naar de aansluiting van Bronsgeest op het bestaand wegennet en de eventuele aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

- Is bij de capaciteitsberekening rekening gehouden met de toekomstige belasting door de nieuwe wijk Bronsgeest?

Een gelijkvloerse kruising volstaat nog steeds op deze locatie. Bij de nieuwe VRI wordt ook rekening gehouden met diverse scenario’s en het daarbij hordende verkeersaanbod.

2

Nummer

Pag

Vraag - Volstaat daarbij nog een gelijkvloerse met verkeerslichten geregelde kruising of moet (op termijn) gedacht worden aan een rotonde of een ongelijkvloerse overgang?

Antwoord

9

29

We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen > - Zijn er plannen om ook aandacht te besteden aan parkeren in de kern van Noordwijkerhout? - Wordt nog nagedacht over extra blauwe zones voor gratis (kort) parkeren in de aanloopstraten van Noordwijkerhout?

Momenteel zijn hier geen plannen voor het parkeren in de kern van Noordwijkerhout. Ook zijn er geen plannen voor het uitbreiden van blauwe zones. Parkeren is in heel Noordwijkerhout gratis.

10

33

We schenken bijzondere aandacht aan de verduurzamingsopgave van de bollenteelt > - wat zijn de doelen ten aanzien van circulaire, emissie loze en residuvrije bollenteelt, zoals genoemd in de omgevingsvisies van een aantal buurgemeenten? - wat zijn de doelen ten aanzien van duurzaam bodemgebruik? - zijn ten aanzien van de doelen ook streefdata te noemen?

In 2022 zal er een verdieping gaan plaatsvinden m.b.t. doelstellingen voor de verduurzaming van de bollenteelt, waarbij kennis(ontwikkeling/technologie) en de gezonde leefomgeving centraal staan. Op dit moment zijn daarvoor nog geen concrete doorlooptijden/streefdata afgesproken.

11

33

We faciliteren een BIZ in Noordwijkerhout indien hiervoor draagvlak is bij ondernemers > - initieert het college een draagvlakonderzoek?

De ondernemers dienen een verzoek in voor een BIZ in het centrum Noordwijkerhout. Wij maken vervolgens een verordening voor het gebied om belasting te kunnen innen. Nadat de BIZ is vastgesteld zal de gemeente een draagvlakonderzoek organiseren. Dit staat ingepland voor het jaar 2022.

12

35

We geven uitvoering aan de regionale bedrijventerreinenstrategie. Dit doen we

Ja, er wordt rekening gehouden met het laten aansluiten van het huidige bedrijventerrein Gravendam aan het nieuw te ontwikkelen gebied.

3

Nummer

Pag

Vraag op basis van de startnotitie ‘uitbreiding Gravendam” > - wordt ook aandacht en prioriteit gegeven aan verbetering cq. uitbreiding van de externe ontsluiting van het bedrijventerrein?

Antwoord

13

40

We werken een plan uit voor een permanente dependance voor De Prinsenhof > - is aandacht besteed aan bijbehorende kinderopvang en buitenschoolse opvang? - wat is de streefdatum voor realisering van de nabij gelegen Kindervilla?

De dependance blijft een kleine schoolvoorziening. De leerlingen kunnen gebruik maken van de kinderopvang-faciliteiten in de hoofdlocatie aan de Langevelderweg 2, Noordwijkerhout. In de directe nabijheid van de tijdelijke huisvesting bevinden zich diverse andere buitenschoolse opvangvoorzieningen. Ook hier kunnen de leerlingen terecht.

We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en de aanvullende beleidsregels. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer > - wanneer kan de raad het uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek tegemoet zien? - wanneer start een nieuwe aanbesteding? - wordt bij aanbesteding ook rekening gehouden met KPI’s (Key Performance Indicatoren) ofwel maatstaven voor kwaliteit?

Onze eerste prioriteit ligt bij het oplossen van de gesignaleerde knelpunten. Klanttevredenheid behoeft goede aandacht. Een onderzoek daarnaar is wat ons betreft secundair en opvolgend aan het oplossen van knelpunten.

Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten > - wat wordt hiermee bedoeld?

Alle leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden opgenomen in het leerlingenvervoer. De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal leerlingen dat een vervoersvoorziening nodig heeft. Gezien het bedrag dat besteed wordt aan het leerlingenvervoer is een Europese aanbesteding een vereiste.

14

15

40

42

De datum dat Kindervilla in den Houte aan de Langevelderweg 10, Noordwijkerhout de deuren kan openen is nog niet bekend. De vergunningenprocedures moeten nog worden doorlopen.

Er is nog geen datum vastgesteld voor de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer. De prestatieafspraken voor het vervoer vormen een integraal onderdeel van de aanbestedingsprocedure.

4

Nummer

Pag

Vraag - was er (dus) geen sprake van een aanbesteding?

Antwoord

16

44

We steunen de continuïteit en verdere professionalisering van de omroep BO > - dragen alle Bollengemeenten naar evenredigheid bij? - zo niet, wat zijn de verschillen?

Ja, alle gemeenten dragen evenredig bij, nl. € 3,28 per huishouden (zie onderstaande tabel).

17

56

18

56

19

63

20

71

We monitoren de milieuparken en gaan zwerfvuil actief tegen > - op welke wijze en hoe intensief vindt monitoring plaats? We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van meldingen in ons digitale meldpunt Fixi > - leent Fixi zich ook voor meldingen geluidoverlast, straling, bromtonen of trillingen? We handhaven op passend gebruik van de fysieke leefomgeving waaronder de bollengrond > - zijn nog handhavingsacties op gebruik van bollengrond als paardenweiden of moestuinen voorzien en zo ja, op welke termijn? Als opbrengst hondenbelasting 2022 wordt een bedrag voorzien van € 275.000 > - is dit de bruto opbrengst?

Subsidie omroep BO Noordwijk Teylingen Lisse Hillegom Aantal huishoudens (norm 19957 15558 10218 9766 2019) Jaarlijkse bijdrage per € 65.467,€ 51.036,€ 33.519,€ 32.036,gemeente (2021 ev) Bijdrage per huishouden € 3,28 € 3,28 € 3,28 € 3,28 (2021 ev.) Op dit moment wordt er drie keer per jaar (voorjaar, najaar en rondom een feestdag) door een externe partij het zwerfafval gemonitord.

In principe is Fixi bedoeld voor meldingen in de openbare ruimte. Meldingen voor geluidsoverlast, bromtollen of trillingen worden direct doorgezet naar de betrokken stakeholders. Meldingen over stralingen worden hierin niet meegenomen.

Over de eerste ervaringen zal per raadsbrief een terugkoppeling plaatsvinden. Voortzetting van het handhavingsproject bollengrond is voorzien in 2022.

De begrote opbrengst van € 274.716,- betreft de inkomsten. De kosten voor inning betreffen uren (€ 12.793,-). De kosten voor handhaving worden niet apart geregistreerd.

5

Nummer

Pag

Vraag - wat zijn de perceptiekosten voor inning en handhaving?

Antwoord

21

77

De leges zijn voor 78% kostendekkend > - waarom wordt niet uitgegaan van een toegestane 100% kostendekkendheid en dus hogere leges?

Het uitgangspunt voor de berekening van de kostendekkendheid leges is dat dit maximaal 100% kostendekkendheid mag zijn, oftewel baten en lasten zijn gelijk. Er wordt ook gekeken naar de hoogte van de leges in omliggende gemeenten. Op basis van het beleid dat gevolgd wordt is besloten om de leges niet te verhogen.

22

80

Een van de oorzaken van de daling heeft te maken met een uitname van € 750.000,- uit de reserve weerstandsvermogen voor de dekking van de Schelft. Daarnaast zijn de netto risico’s met circa € 480.000 gestegen. In het coalitieakkoord is opgetekend dat het weerstandsvermogen moet liggen tussen 1.4 en 2.0. Wij zitten nog ruim binnen de gestelde norm. In het geval dat de netto risico’s toenemen en de weerstandsratio onder de 1.4 komt zal de reserve weerstandvermogen moeten worden aangevuld.

23

104

De ratio weerstandsvermogen is berekend op 1,8, beduidend minder dan de berekende 2,3 in de vorige begroting (2021) > - wat zijn de oorzaken voor deze drastische daling? - is dit een trend, die zich zal voortzetten? Holland Rijnland werkt een inhoudelijke agenda 2016-2020 uit > - is dit juist of is hier sprake van een omissie?

24

108

De Stichting Greenport Duin en Bollenstreek heeft tot doel te komen tot een regionale aanpak van de ruimtelijke ordening > - is hier sprake van een overlapping met de doelstelling van de GOM?

Nee, de gemeente gaat over het ruimtelijk beleid, zoals de ISG. Dit is niet aan de GOM als uitvoeringsorgaan of aan de Stichting Greenport.

Deze tekst is inderdaad verouderd. Holland Rijnland werkt nu op basis van haar Regionale Agenda 2019-2023. Deze is te vinden via: https://regionaleagenda.hollandrijnland.nl/holland-rijnland-regionale-agenda-20192023/regionale-agenda-2019-2023/

6

Fractie: PUUR Pag 25 4

26 5

27

9

28

23, 46, 64, 74 e.a.

Vraag Wat zijn de financiële details omtrent de afhandeling van de overdracht van parkeerterrein Langevelderslag?

Antwoord Het beheer van het parkeerterrein aan de Langevelderslag is door de gemeente per 1 april 2020 weer in eigen hand genomen. Met de vorige beheerder is om tot een afronding van het beheer en de betalingsverplichting aan de gemeente die dit met zich meebrengt een betalingsregeling afgesproken, waarbij de vorige beheerder aan de gemeente Noordwijk betaald.

Graag een uitleg over de stelling “beperkte regionale functie Noordwijk” in relatie tot de toekomstige korting op de rijksbijdrage. En kan Noordwijk daarin nog wat verbeteren om de voorgenomen korting te minderen? 4x 175K incidenteel en 4x 75K structureel begroot voor handhaving huisvesting. Wat zijn de begrote financiële opbrengsten van deze investeringen? Ook in de vorm van gemaakte woonruimte door handhaving.

Het aantal potentiële regionale klanten van een woonkern is gedefinieerd als het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van 60 kilometer. Door de nabijheid van grote steden is die regionale functie beperkt. Dit is een maatstaf waar de gemeente zelf geen invloed op uit kan oefenen.

Door opgelegde aanpassingen vanuit de provincie, zie we in het ‘boekhouden’ in deze begroting grote financiële verschuivingen. Kunt u een leesbare en begrijpelijke samenvatting maken van de mutaties en hun effecten, op 1 A4?

Op pagina 115 is het totaaloverzicht van lasten en baten per programma weergegeven. Hierin staat samengevat wat er binnen de diverse programma’s is terug te lezen. Het betreft hier het volstorten en/of vormen van kapitaallasten reserves om te voldoen aan de regels van de BBV. Dit staat in hoofdstuk 3.7 Stand en verloop van reserves en voorzieningen pagina 124 en 125 verder toegelicht.

Besluitvorming en uitleg hierover heeft plaatsgevonden in de begroting 2021/ Perspectiefnota 2021. Er zijn geen concrete inkomsten begroot die verband hebben met deze uitgaven.

7

Fractie: Lijst Salman Noordwijk

29

Pag

Vraag Raadsvoorstel

Antwoord

1

De Programmabegroting 2022 over de begrotingsjaren 2022 – 2025 is structureel sluitend. Het “positieve” resultaat bedraagt over de begrotingsjaren 2022 – 2025 in totaal € 3.726.956,-. A) Is het juist, dat zonder de netto onttrekkingen uit het eigen vermogen van € 10.571.504,(pag. 120 Programmabegroting) over de jaren 2022 – 2025 de begroting niet (structureel) sluitend zou zijn? B) Er over de jaren 2022 – 2025 dan een “negatief” resultaat behaald zou worden? C) Van € 6.844.548,- of welk ander bedrag?

De presentatie van het structurele begrotingsresultaat is conform de BBV-regels. De onttrekkingen aan bestemmingsreserves voor het dekken van kapitaallasten tellen hierbij mee als structurele dekking, mits wordt voldaan aan de hiervoor gestelde voorwaarden. In de begroting 2022 wordt aan die voorwaarden voldaan.

Programmabegroting 2022 - 2025 30

22

We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland. Gezamenlijke uitvoering van de Omgevingsagenda HR, de RES en de RSM. Heeft u al een inschatting welke kosten hier voor de gemeente Noordwijk in de komende jaren mee gemoeid zijn?

Op dit moment is nog geen zicht op de kosten die dit met zich mee gaat brengen. De komende tijd zal worden besteed aan ontwikkeling van de plannen waarbij uiteraard ook de kosten in beeld zullen worden gebracht.

31

26

Verwijzingen Halt. T.o.v. landelijk gemiddelde 11 in Noordwijk 16 per 1.000 jongeren. Waarom is c.q. blijft het aantal

Ten opzichte van 2019 zijn de cijfers in 2020 van 25 naar 16 per 1.000 gedaald. Deze daling is groter dan de landelijke trend. Er is dus sprake van een positieve ontwikkeling. Zie hiervoor ook bijlage 2.

8

Pag

Vraag verwijzingen naar bureau Halt in Noordwijk relatief hoog?

Antwoord

32

40

De “Voor Elkaar Pas”. A) Voor welke periode is deze pas geldig? B) Wordt er ook een eigen bijdrage verlangd?

Het betreft hier de Noordwijk-Pas. Voor elkaar is het motto. De Noordwijk-Pas zelf is niet tijdsgebonden. Het tegoed dat de verschillende doelgroepen op de pas gestort kunnen krijgen is dat wel. Dit tegoed en de houdbaarheid verschilt per toekenning, zie hieronder: - Mantelzorgwaardering: het tegoed blijft geldig tot en met het 4 e kalenderjaar gerekend vanaf het jaar van toekenning. - Zorgpauze: een toegekend product blijft –indien niet volledig gebruikt – in het daaropvolgende kalenderjaar geldig. (Regeling Zorgpauze Noordwijk 2020) - Minima: toegekend tegoed op de Noordwijk-Pas blijft geldig in het jaar van toekenning en het daaropvolgende kalenderjaar (Verordening Doe Mee Noordwijk 2021). - Een extraatje voor je welzijn: geen houdbaarheidsdatum bepaald.

33

68

Hondenbelasting. Hoe hoog zijn de opbrengsten en aan deze post gerelateerde uitgaven in 2020 c.q. 2021?

De begrote opbrengst van € 274.716,- betreft de inkomsten. De kosten voor inning betreffen uren (€ 12.793,-). De kosten voor handhaving worden niet apart geregistreerd.

34

76

In de periode van 2015-2020 waren er gemiddeld 72 begravingen per jaar en in 2021 zijn dat er tot nu toe 59. Het aantal verlengingen was gemiddeld 90 per jaar en in 2021 is dat tot nu toe 80.

35

85

Percentage van lijkbezorgingsrechten stijgt in 2022 met 8,8%. Het begraven is steeds verder afgenomen. Kunt u deze afname cijfermatig onderbouwen? Structurele exploitatieruimte. Het percentage is in de tekst niet ingevuld. Dit moet conform de grafiek voor 2022 1,5% zijn?

36

126

In de begroting 2021 -2024 (pag. 115) werd nog een eigen vermogen begroot van € 129 miljoen per 1 januari 2021 en van € 125,877 miljoen per 31 december 2021. Volgens de jaarrekening 2020 (pag. 127) bedroeg het eigen vermogen per 31 december 2020 (dus ook per 1 januari

Ja, het eigen vermogen bedraagt € 141 miljoen op 31 december 2020 en volgens de begroting € 126 miljoen op 31 december 2021. De afname is grotendeels te verklaren door bijdragen uit de reserves voor corona gerelateerde maatregelen, ontwikkeling Space Campus, Retail- Horecavisie, Sociaal Domein (o.a. Project integrale toegang en Jeugdzorg) en investeringen voor het Grondbedrijf waaronder een storting in het reservefonds voor het zwembad Binnenzee.

Ja, die is inderdaad 1,5%.

9

Pag

Vraag 2021) daadwerkelijk € 141,140 miljoen; ruim € 12 beter dan begroot. In de Programmabegroting van 2022 – 2025 (pag. 126) blijft het begroot eigen vermogen (is totaal van de reserves) voor 1 januari 2022 (dus ook per 31 december 2021) vrijwel gelijk met € 126,254 miljoen. Het beter dan begroot eigen vermogen eind 2020 van ruim € 12 miljoen is begin 2022 (ook in de komende jaren) niet terug te zien. A) Is het juist, dat het (gerealiseerd) eigen vermogen eind 2020 / begin 2021 van € 141,140 miljoen naar verwachting in 2021 met bijna € 15 miljoen zal dalen naar (begroot) € 126,254 (eind 2021 / begin 2022)? B) Zo ja, wat zijn de belangrijkste oorzaken daarvan?

Antwoord

37

127

In 2022 wordt er € 16,520 miljoen onttrokken uit de NUON reserve. Het sparen voor de reserves kapitaallasten SJC/Poppodium, zwembad Binnenzee en sportaccommodatie Duinwetering is niet meer nodig. Deze toevoegingen zullen in plaats daarvan worden toegevoegd aan de NUON reserve om de onttrekking op termijn te compenseren. Op welke termijn verwacht u, dat de onttrekking van € 16,520 miljoen is gecompenseerd?

Het totaal van de toevoegingen van de genoemde drie reserves is in 2022 € 311.022,-, € 339.522,- in 2023, € 368.022,- in 2024 en € 396.522,- in 2025. Het bedrag neemt jaarlijks toe met € 28.500,-. Op basis van deze toevoegingen is er na 26 jaar ruim € 17 miljoen toegevoegd.

38

145 en 146

Er wordt bij “Bouwindexatie Lageweg” een bedrag vermeld van € 1,9 miljoen. A) Betreft dit een voorziening i.v.m. de claim van de aannemer n.a.v. stagnatiekosten door kennelijke constructiefouten? B)

A. In de begroting is de dekking van de claim opgenomen als investering omdat wij op grond van het BBV moeten afschrijven op bouwkosten. B. Uiteraard heeft de gemeente als opdrachtgever een CAR-verzekering afgesloten. De verzekeraar heeft aangeven dat een omissie in het constructieve ontwerp niet onder de polis valt.

10

39

Pag

Vraag Heeft de gemeente als opdrachtgever een Construction Allrisk (CAR) verzekering afgesloten?

Antwoord

159

Mutaties grondvoorraden. Dit betreft de afname van alle complexen over 2022 van € 9.379 miljoen. A) Heeft u een specificatie van afwaarderingen? B) Onroerendgoedprijzen stijgen de laatste jaren fors. Vanwaar toch de afwaarderingen?

A) Dit betreft geen afwaardering maar de mutatie op de boekwaarde. Het bedrag is het saldo van de lasten (€ 8.470), baten (-/- € 14.423), storting in de reserve (€ 1.627) en de onttrekking uit de voorziening, voorzienbare verliezen (-/- € 5.052), zie pagina 158. B) Dit betreft geen afwaardering maar de mutatie op de boekwaarde van het grondbedrijf, deze mutatie loopt via de balans.

Vraag Algemeen Bij de doorlopende doelstellingen mist concreet inzicht in de te behalen voortgang. Wat gaat nu in deze begrotingsperiode worden bereikt op de genoemde onderwerpen? Voorbeeld: We professionaliseren onze bestuursstijl… Wij bevorderen vanuit collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie… Wat zijn op die onderdelen de concrete, tussentijdse (meetbare en herkenbare) resultaten?

Antwoord

De financiële informatie over de programma’s is, op programma niveau, te globaal voor de Raad om de middelenallocatie te kunnen beïnvloeden. Omdat het de wettelijke (onder)indeling van programma’s betreft, en bij gebrek aan beter, gaan wij uit van

Bij het samenvoegen van de begrotingen van Noordwijk en Noordwijkerhout is de nadruk gelegd op de samenvoeging en indeling van de programma’s en producten. Al in een eerder stadium is gesproken over het gebruik van de indeling op taakveldniveau. Op dit moment is deze indeling voor de begroting 2022 niet geschikt voor het maken van verschillenrapportages. Vòòr de begroting 2023 zal er analyse worden gemaakt welke afwijking hierin zitten en zal een aansluiting worden gemaakt. Indien daar draagvlak voor bestaat in de gemeenteraad, kan dit

Fractie: D66 Pag 40 19 e.v. P1 tm P9

41

P1 tm P9

In de begroting wordt vooruitgekeken naar het komende jaar. Voor rapportage over gerealiseerde doelstellingen wordt verwezen naar de andere P&C instrumenten: de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Jaarstukken.

11

Pag

Vraag de informatie op taakveldniveau en vergelijken we deze met de voorgaande begroting. Deze vergelijking had naar onze mening al in de begroting zelf moeten staan.

P1

Bestuur en ondersteuning Wat is de stand van zaken rondom de opbouw en het functioneren van het ambtelijk apparaat na de fusie en het aantreden van een tweede nieuwe gemeentesecretaris? Wanneer wordt de Raad hier nader over geïnformeerd?

42 20

43

Antwoord instrument dan ook gebruikt worden om het inzicht van de raad in de financiële stand van zaken van de begroting te verbeteren. Voor het vergelijk met andere gemeenten dient hierbij wel de aantekening te worden gemaakt dat de indeling van taakvelden onvoldoende rekening houdt met de specifieke kenmerken van gemeenten. Hierdoor is het verklaren van verschillen op taakveldniveau moeilijk.

Na fusie is de inrichting van de nieuw ontstane organisatie opgepakt. De harmonisatie van regelingen, taken en werkwijzen is afgerond, en de teams zijn qua bezetting compleet gemaakt. Er is een balans gezocht tussen sturend en coachend leidinggeven. Na deze ontwikkeling op team- en taakniveau, is de doorontwikkeling ingezet rondom de volgende hoofddoelstellingen: een robuuste, efficiënte organisatie; de kwaliteit van de dienstverlening; sterke partner in de regio; goed werkgeverschap. Om grip te krijgen op de oplopende werkdruk is er een focusagenda opgesteld, die inzichtelijk maakt aan welke opgaven gewerkt wordt en prioriteit wordt toegekend. Zo wordt de organisatie verder ontwikkeld richting opgavegericht werken en het werken vanuit bestuurlijke thema’s. Ook is er extra aandacht voor integriteit en weerbaarheid. Het informeren van de Raad over de ontwikkeling van de organisatie gebeurt regulier via de paragraaf bedrijfsvoering in begeleidende stukken bij de planning & control cyclus.

Waaruit blijkt dat we meer omgevingsbewust zijn geworden en de participatie van de inwoners hebben verbeterd?

Het onderwerp participatie heeft gemeentebreed veel aandacht en wordt in verschillende vormen bij onder meer de totstandkoming van beleid. OM te komen tot meer eenduidigheid en het geven van handvatten aan de ambtelijke organisatie is participatiebeleid in voorbereiding

21

Op welke wijze zijn de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over privacy verwerkt?

Het rapport moet nog worden aangeboden aan het college. Zodra het rapport is aangeboden zullen wij met een schriftelijke reactie komen.

21

Welk aantal nieuwe wijkverenigingen (graag specificeren) is in deze collegeperiode tot stand gekomen?

Er is deze collegeperiode 1 nieuwe wijkvereniging tot stand gekomen, wijkvereniging Calorama.

20

44

45

12

Pag 46 22

Vraag Op welke wijze heeft het college de Raad meer sturing geboden op gemeenschappelijke regelingen?

Antwoord Aan het begin van deze collegeperiode heeft de strategisch partner uw raad een presentatie gegeven aan de gemeenschappelijke regelingen. In het afgelopen jaar is (onder andere) het volgende gedaan: -

Provalu (voormalig SPW en MareGroep) houdt jaarlijks een presentatie aan de raad. Voor 2022 heeft uw raad een zienswijze ingediend. Provalu neemt vanaf 2022 prestatie-indicatoren op in de begroting en zal op verzoek van uw raad, buiten de begrotingscyclus om, meer informatie verstrekken over MareFlex en beschut werken. Voor de nieuwe organisatie Provalu wordt een nieuwe Plan Do Check Actproces opgesteld, waarin uw raad naast sturing op financiën, meer betrokken wordt bij - en daarmee sturing krijgt op - inhoudelijke beleidskeuzes. De RDOG Hollands Midden houdt jaarlijks een presentatie in de raad over hun programmabegroting (als de agendacommissie hiermee instemt). Uw raad heeft een zienswijze ingediend op de programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden. Omgevingsdienst West-Holland: De periodieke rapportages waarin verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de taken op het gebied van milieu en bouw/en woningtoezicht worden gedeeld met uw raad Voor Holland Rijnland heeft uw raad een zienswijze ingediend over de begroting. Holland Rijnland heeft in de afgelopen collegeperiode diverse themacafés georganiseerd om uw raad te informeren. Ook zijn de strategische documenten vanuit Holland Rijnland (de Omgevingsagenda Holland Rijnland, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energie Strategie / RES) aan uw raad voorgelegd.

-

-

-

Over de aankomende periode (die deze begroting beslaat) nog het volgende: Uw raad heeft in de vergadering van de Commissie BME van 5 oktober het voornemen uitgesproken om een raadswerkgroep op te richten. Dit met het doel om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten, met oog op de vernieuwde Wet op Gemeenschappelijke Regelingen en in het bijzonder Holland Rijnland. Het college gaat graag in gesprek met deze werkgroep.

13

47

Pag 0.3

Vraag De baten op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden vallen bijna € 120 k lager uit dan volgens de voorgaande begroting. Oorzaak? Welke gebouwen/gronden betreft dit?

Antwoord Het verschil komt vooral doordat er in 2020 een incidenteel € 126.825,- begroot is voor afhandeling van een transactie met de GOM (betreft Beeklaan 49, tuincentrum Van Beelen).

48

0.4

De overheadlasten zijn voor 2022 ca € 1,6 mln lager begroot dan voor 2021; de baten € 709 k lager. Is dit structureel en wat is de reden?

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41.

49

0.63/0.64

Waarom worden de inningskosten OZB Niet woningen en parkeerbelasting niet op de correcte taakvelden geboekt?

50

0.11

Waarom werd er vorig jaar wel, en dit jaar geen rekeningresultaat begroot?

51 23 /0.10

P2

Waarom wordt voor programma 1 € 50 miljoen aan de reserves onttrokken? Zie p 124. Daar had op p 23 een verwijzing naar moeten staan. De vraag blijft of de reservemutaties (volstortingsoperatie) op deze manier in het baten lastenoverzicht moet worden opgenomen. Het wekt de indruk van een grote activiteitensprong in het begrotingsjaar 2022, terwijl het in feite slechts een naamwijzing van reserves betreft. Veiligheid

Er is voor gekozen om de baten op de overhead in mindering te brengen op de lasten vanaf de Begroting 2022. Het begrote bedrag is voor de Begroting 20222025 als volgt: 2022: € 15.876.603,2023: € 16.046.150,2024: € 16.015.906,2025: € 15.943.364,Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41 Vorig jaar stond het begrotingsresultaat van 2021 op taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten begroot. Daar dit het rekeningresultaat betreft is er nu voor gekozen het begrotingsresultaat onderaan de streep inzichtelijk te maken. Conform de BBV worden reservemutaties via het programma overgeheveld. Dit wordt inzichtelijk gemaakt bij het baten-/lastenoverzicht binnen de programma’s. Daarnaast staat op pagina 141 een uitsplitsing van toevoegingen en/of onttrekkingen ten gunste, dan wel ten laste van reserves per programma. De reservemutaties moeten in het baten-/lastenoverzicht opgenomen worden want anders krijg je een verschil qua bedragen in diverse staatjes (zoals baten/lastenoverzicht per programma en overzicht van incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) en sluiten de diverse staatjes daardoor niet op elkaar aan.

14

51

Pag 1.1

Vraag De lasten van crisisbeheer en brandweer zijn bijna € 645 k hoger begroot dan vorig jaar. Voornaamste oorzaken?

P3

Verkeer en parkeren Graag een update met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen moties van D66 e.a. die oproepen tot verbetering van het openbaar vervoer in de regio. Welke acties zijn inmiddels door het college ondernomen?

53 27

Antwoord Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41. Het betreft hier verschuiving van budgetten.

Voor het uitvoeren van de motie effectief openbaar vervoer lopen diverse bestaande studies die invloed hebben op de uitwerking van openbaar vervoer in de Duin- en Bollenstreek en regio. Regionale Strategie Mobiliteit: De Regionale Strategie Mobiliteit is medio 2021 vastgesteld en vormt de basis voor lobby, subsidieverwerving en fondsvorming, en de integrale ruimtelijke afweging. Naast verdere investeringen in het wegennet en fietsnetwerk, is verbetering van het openbaar vervoer opgenomen in deze strategie en zal de komende jaren verder worden uitgewerkt. Dit betreft zowel spoor, als (snel) bus en aansluiting op de metrolijnen (lightrail) vanuit de Metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040: In de Metropool Regio Amsterdam worden in de periode tot 2040 ongeveer 230.000 woningen gebouwd. In deze Netwerkstudie wordt het hele mobiliteitsspectrum betrokken: bouwen nabij openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, fiets, (hoogwaardig) openbaar vervoer, auto, vrachtverkeer en in de breedte mobiliteit van deur-tot-deur. De gemeente Noordwijk is betrokken geweest bij de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 evenals de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen. Daarnaast is een initiatiefvoorstel “Regierol bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek” aangenomen.

Met dit initiatief wil Haarlemmermeer samen met de gemeenten in de Bollenstreek de komende tijd tot maatregelen komen om de bereikbaarheid in onze grensregio tussen Noord- en Zuid-Holland te verbeteren. Daarvoor is een ‘Regietafel’ opgezet die inmiddels ambtelijk en bestuurlijk is vormgegeven. Maatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek: In 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland definitief besloten niet verder te gaan met het oorspronkelijke project Bereikbaarheid HaarlemmermeerBollenstreek (Duinpolderweg). De geconstateerde problemen en opgaven blijven

15

Pag

Vraag

Antwoord echter bestaan. De partners aan Zuid-Hollandse zijde voelen zich verantwoordelijk om zich onverminderd in te blijven zetten voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de Duin- en Bollenstreek. Op aandringen van onze gemeente en als onderdeel van de noordelijke Duin- en Bollenstreek zitten we zowel ambtelijk als bestuurlijk inmiddels aan tafel bij de provincie en andere partners. Concessie Zuid-Holland Noord en Transitieplan: Door corona heeft het openbaar vervoer aanzienlijk minder reizigers dan voor de crisis. Voor de periode na corona moet het OV veranderingen ondergaan. Daarvoor is door Rijk en Provincies een transitieplan gemaakt. Dit Transitieplan maakt keuzes op hoofdlijnen en schetst kaders voor het OV. Op basis van dit Transitieplan worden plannen per concessie uitgewerkt. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de reizigersaantallen na corona zullen zijn. Vervoerders hebben last van deze onzekerheid en inschatting van een businesscase voor de toekomst is moeilijk. De nieuwe businesscase moet uitgaan van een nieuw aanbod met een bepaalde hoeveelheid inkomsten. Dit onduidelijke beeld zorgt er ook voor dat de markt niet klaar is voor nieuwe aanbestedingen. Het beleidsmatige uitgangspunt voor het OV blijft dat het OV-net bijdraagt aan verstedelijking en economische bereikbaarheid en daarnaast een sociale functie heeft.

Overige lopende OV projecten: De provincie Zuid-Holland is een studie is gestart naar het door ontwikkelen van R-net in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Noordwijk heeft in de geest van het coalitieakkoord en de motie bij de provincie verzocht om de R-net verbinding Leiden – Katwijk – ESA/Estec door te trekken naar het Picképlein in Noordwijk aan Zee.

54

27

Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de regionale studie naar de verbetering van de bereikbaarheid in de Duin- en Bollenstreek?

Op 30 juni 2021 is de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de RSM. Daarnaast wordt in het kader van het project Maatregelen Noordelijke Duin En Bollenstreek (MNDEB), het vervolg op het afblazen van de Duinpolderweg gewerkt aan een plan met maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Dit zal in 2022 worden opgeleverd.

55

152 2.4/2.5

Waarom worden en geen lasten op deze takgebieden geboekt? Mn vreemd voor

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41

16

Pag

56 29

57 29

P4 58 31

59 35

Vraag Openbaar Vervoer, waar Noordwijk stevig op zou moeten inzetten (regionaal/beïnvloeding concessievernieuwing)..

Antwoord

Er ontbreken laadpalen op het recent vernieuwde parkeerterrein Palaceplein. Spoort dat met het huidige beleid?

Nee, deze zijn zeker meegenomen. Er komen 4 parkeerplaatsen, alleen vanwege capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven dit duurt langer dan gebruikelijk. We hopen dat de palen op korte termijn worden geplaatst.

Welke initiatieven kunnen wij herkennen in het kader van “deelmobiliteit”?

Deelmobiliteit heeft een plek gekregen in de Nota Parkeernormen die eind vorig jaar door uw raad is vastgesteld. Het toepassen van deelmobiliteit wordt door ontwikkelaars momenteel gebruikt c.q. ingezet bij parkeerberekeningen van toekomstige ontwikkelingen.

Economie Wat is de actuele visie rondom het hotelbeleid in de sfeer van minimaal aantal hotelkamers verdeeld over diverse segmenten, mede in relatie tot de Kuuroordstatus. Immers geen kuuroord zonder toereikende hotelaccommodaties. Welke steun verleent de gemeente aan verenigingen en instellingen bij het opstellen van een verplicht veiligheidsplan?

Er is op dit moment geen hotelbeleid. In de Kuuroordvisie zal dit onderwerp benoemd worden.

Iedereen die een evenement wil organiseren in onze gemeente dient een aanvraag in te dienen en in veel gevallen een veiligheidsplan. In dat plan moeten zij aangeven hoe zij het evenement veilig voor organisatie, bezoekers en omgeving laten verlopen. Dit vinden een hoop organisatoren (de niet geprofessionaliseerd zijn) moeilijk. Wij als gemeente kunnen hen daarbij helpen en ondersteunen. Dat gebeurt fysiek door samen met de hulpdiensten en de evenementencoördinator te helpen bij het opstellen van de plannen. Men kan er ook voor kiezen om een professional in te huren en daar subsidie voor vragen, maar de toekenning hangt af van de aanvraag.

17

Pag 60 36 61 37

62

Vraag Hoe ziet het college de toekomst van de Economic Board Duin- en Bollenstreek? Waarom ontbreekt de Economic Board bij de verbonden partijen? (Ook bij andere programma’s is de lijst soms opvallend onvolledig.)

3.2 (let op)

Waarom worden er geen lasten (en geen evt baten) begroot op Fysieke bedrijfsinfrastrucctuur? Doet Noordwijk daar niets aan?

63

P6 5.2/5.3/5.7

Sport, Cultuur en Recreatie Aanzienlijke lastenstijgingen op deze 3 taakvelden; vooral openbaar groen en open lucht recreatie (€ 900 k extra) Reden van deze stijgingen? Baten vrijwel gelijk gebleven.

64

45

Heeft het college inmiddels onderzoek verricht naar de oorzaken van de herhaalde kostenoverschrijdingen bij het sportpark Lageweg en daaruit lessen getrokken voor de toekomst?

Antwoord In 2022 zal worden gewerkt aan een transitiejaar voor de economische samenwerking in de regio Duin- en Bollenstreek. In het jaar 2022. In 2022 zal hier een besluit worden genomen over de toekomst van de EBDB. De Economic Board hoort hier inderdaad bij.

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41

Bij de renovatie van het gemeentelijke sportpark hebben en hadden landelijke ontwikkelingen en omstandigheden een stevige impact: de hoogconjunctuur heeft geleid tot een forse stijging van bouwkosten en vertraging, omdat in eerste aanleg geen enkele bouwkundig aannemer belangstelling toonde voor de opdracht. Dit had een (sterk) prijsopdrijvend effect. Daarnaast heeft de provincie destijds een moratorium op de afgifte van omgevingsvergunningen ingesteld in verband met stikstofdepositie: ook in dit project kost dat tijd én geld. Inzake de renovatie van het gemeentelijke sportpark zijn wij, mede gezien de genoemde omstandigheden, zeer zorgvuldig te werk gegaan. In de initiatieffase hebben wij uw raad een schetsontwerp ter instemming voorgelegd. Wij hebben de raad vervolgens het voorlopig ontwerp ter instemming voorgelegd en daarna ook het definitief ontwerp. Ook het gunningsbesluit is ter instemming aan uw raad voorgelegd. Bij de afsluiting van elke projectfase (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en realisatiefase) hebben wij de kostenontwikkeling per fase expliciet aan uw raad gemeld. Uw raad is met elke projectfase unaniem akkoord gegaan, inclusief de bijbehorende kostenontwikkeling per projectfase

18

Pag P7 65

Vraag Sociaal domein (NB zonder Volksgezondheid!) De verschillen lijken hier tov voorgaand budget relatief beperkt, veroorzaken (nog) geen specifieke vragen.

Antwoord

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41

66

P8 7.1

Volksgezondheid en milieu Lastenbaten saldo op volksgezondheid ca € 850hoger (extra lasten) dan in 2021. Wat is de reden?

67

7.3

Positief baten lasten saldo op afval kruipt richting € 2 mln. Zijn de heffingen niet te hoog?

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41.

68

7.4

Lasten milieubeheer meer dan € 1,2 mln lager dan begroot in 2021. Reden?

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41. Dit komt omdat de bijdrage aan de ODW H in 2021 op 1 kostenplaats is begroot. Deze kostenplaats valt in taakveldcode 7.4. Voor 2022 is deze bijdrage begroot en verdeeld over meerdere thema’s conform de indeling vanuit de ODWH (milieu, RO, duurzaamheid, bouwen, bodem en randvoorwaardelijke taken). Deze thema’s hebben een eigen kostenplaats, maar deze kostenplaatsen vallen niet allemaal in taakveld 7.4.

69

54

Waar kunnen wij het integraal uitvoeringsprogramma Duurzaamheid terugvinden?

Aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt op dit moment nog gewerkt, volgens de planning is dit in het 4 e kwartaal van dit jaar gereed.

70

54

Wanneer kunnen wij de Noordwijkse monitor duurzaamheid tegemoet zien?

De monitor duurzaamheid komt in het uitvoeringsprogramma terug.

71

54

Wat zijn de concrete resultaten van de uitvoering van de motie Zonnige Daken?

Hiervoor is een extern adviseur aangetrokken, hij werkt in samenwerking met lokale ondernemers aan een voorstel (gepland Q1 2022).

72

54

Wat zijn de meetbare resultaten van de inzet van energiecoaches?

120 gesprekken met inwoners. Wekelijkse blog in doordeweekse krant / Blik op Noordwijkerhout. Standhouder bij bijeenkomsten.

Voor de beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41.

19

Pag

Vraag

73

52

Wanneer is de doelstelling tot het verduurzamen van de gemeentelijke bedrijfsvoering gehaald? Welke doelen moeten concreet in 2022 worden bereikt? Graag de doelen van het beleid meer smart formuleren.

74

P8 8.2

Ruimte, Ruimte en Grondbedrijf Waarom wordt er in de beleidsbegroting geen aandacht besteed aan de ivm 2021 aanzienlijke mutaties op de Grexen? Überhaupt geen aandacht aan het grondbedrijf, ook qua beleidsvoornemens tav het grondbedrijf?

75

61

Op welke wijze heeft het college uitvoering gegeven aan het raadsbesluit naar aanleiding van de rapportage van de Raadswerkgroep potentiële woningbouwlocaties?

Antwoord Cursus / opleiding met certificaat. Terugkombijeenkomsten / kennissessies Promotiecampagne. Aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt op dit moment nog gewerkt, volgens de planning is dit in het 4 e kwartaal van dit jaar gereed. In dit uitvoeringsprogramma wordt hier verder op ingegaan.

Naast de paragraaf 2.3.7 Grondbeleid en de bijlage Begroting grondbedrijf in de begroting 2022 is er in het Boek Grondbedrijf 2021, (Raad 13-07-2021), waarin uitgebreid wordt ingegaan op het grondbedrijf. Bij het maken van de grexen worden in eerste instantie de kosten en opbrengsten meerjarig geraamd. Op deze kosten en opbrengsten wordt een fasering toegepast. Met name aan de opbrengstenkant kunnen verschuivingen tussen jaren optreden omdat dit veelal afhankelijk is van ontwikkelaars t.a.v. bijvoorbeeld start bouw. Dit heeft weliswaar effect op de jaarschijf, maar een zeer beperkt (rente)effect op het resultaat van de GREX. Voor alle bouwplannen geldt dat strikt aan de segmentering in de Woonvisie wordt getoetst en met initiatiefnemers over wordt onderhandeld bij de presentatie van hun plannen, hoe lastig dat soms ook is. En in die segmentering zijn juist de categorieën sociaal en middenduur nadrukkelijk vertegenwoordigd met resp. 30% en 40% van het te realiseren bouwprogramma. Zoals gemeld hieraan wordt strikt vastgehouden, tenzij er sprake is van eerdere afspraken die vallen onder het overgangsrecht of na raadpleging van de gemeenteraad. Momenteel is het college bezig met het actualiseren en verfijnen van de bouwplanlijst, mede naar aanleiding van een gewijzigde uitvraag van regio en provincie.

Na vaststelling zal de nieuw bouwplanlijst in december aan de raad worden aangeboden. Er is om praktische redenen voorrang gegeven aan de uitvoering van de bouwplanlijst en begeleiding van initiatiefnemers. Het onderdeel woningbouwindicator dient nog te worden uitgewerkt en toegevoegd aan de P&C cyclus.

20

Pag

Vraag

Antwoord

76

61

Dit is op basis van de input van NWS/Stek. Tijdens de fusiepresentatie van de NWS (begin 2020) zijn bij de behoeftevraag de volgende percentages aangegeven: 60% alleenstaand en 33% 2-persoonshuishoudens.

77

61

In Bronsgeest worden slechts 11 eengezinswoningen in het sociale segment geprogrammeerd. Hoe sluit dat aan op de behoefte aan grondgebonden woningen in dit segment? Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de planontwikkeling op het terrein van Achmea/Zilveren Kruis en het parkeerterrein op de Gooweg?

78

62

Waarom wordt de Nota van Uitgangspunten Bronsgeest niet ter vaststelling aan de Raad aangeboden zoals toegezegd in de commissievergadering Ruimte d.d. 1 april jl?

In de Nota van uitgangspunten vormt een verzameldocument waarin per thema beleidskaders vanuit de gemeente zijn benoemd. Dit beleid is al vastgesteld.

Het overleg met Achmea over de ontwikkeling is sinds kort weer opgestart. Verwacht wordt dat hierover binnenkort gerapporteerd kan worden.

Fractie: PvdA 79

Pag 4

Vraag Algemene uitkering is opgehoogd ivm duurzaamheid. Wordt daar ook extra voor begroot?

Antwoord Eén van de oorzaken van de verhoging van de algemene uitkering is de hogere rijksuitgaven. Hieronder vallen ook hogere uitgaven voor duurzaamheid. Dit wil niet zeggen dat de gemeenten ook extra geld ontvangen voor uitgaven voor duurzaamheid. In de begroting 2022 zijn hiervoor geen extra middelen opgenomen.

80

5

De korting op algemene uitkering was toch ook te wijten aan de hogere inkomsten die we als gemeente hebben voor toerisme en parkeren, is er “per bron” aan te geven hoeveel korting dit veroorzaakt?

Hier is sprake van voortschrijdend inzicht. Voor alle gemeenten geld (in meer of mindere mate) dat OZB-inkomsten en overige eigen inkomsten een hoger aftrekpost vormen in de verdeling van het gemeentefonds. Het gemeentefonds blijft echter even groot dus moeten de gemeenten deze korting ook weer terugkrijgen op de onderdelen waar zij hun uitgaven hebben. Juist hier valt het voor de gemeente Noordwijk tegen.

21

Pag

Vraag

Antwoord

81

5

Wat zijn de taakmutaties die genoemd worden in het schema?

Dit betreft met name de compenserende middelen die in de begroting 2022 zijn opgenomen, bovenop het deel dat als in de Perspectiefnota is opgenomen. Voor 2022 betekent dit dat 100% van deze middelen zijn meegenomen (€ 2,4 miljoen). Voor de jaren 2023 t/m 2025 mag maximaal 75% van de middelen die worden genoemd in de uitspraak van de arbitragecommissie Jeugdhulp worden genoemd meegenomen worden. Hier moet een nieuw kabinet nor een besluit over nemen.

82

8

Binnen het programma Economie is veel extra begroot vanaf 2022, zoals • Noordwijk marketing 2x 150.000 structureel • Profileren space 2 x 50.000 structureel • Uitvoeringsprogramma retailvisie 3 x 50.000 structureel • Noordwijk kuuroord 3 x 25.000 structureel • Retail- en horecavisie 328.900 en 356.400 • Uitvoering van de kuuroordstatus 400.000, 200.000 en 150.000

De genoemde uitgaven zijn in de Perspectiefnota specifiek benoemd. Bij de behandeling van de Perspectiefnota zijn deze onderdelen niet ter discussie gesteld. Met het vaststellen van de Perspectiefnota wordt ook ingestemd met het opnemen van deze uitgaven in de Programmabegroting 2022.

Technische vraag: Is er eerdere besluitvorming geweest over deze nieuwe wensen vanaf 2022? Op pag. 9 staat: De dekking van de kosten van het nieuw beleid in 2022 en verder is reeds vastgesteld in de Perspectiefnota 2022. Graag een verwijzing naar het vastgestelde raadsbesluit. 83

8

Stelpost nieuw beleid college 250.000 is dat structureel of incidenteel? De titel suggereert dat dit een budget dat zonder raadsbesluit door het college

De post “Nieuw beleid college” staat voor 2022 en 2023 in de begroting. Met het ongewijzigd vaststellen van de begroting wordt dit bedrag aan het college beschikbaar gesteld voor het doen van uitgaven.

22

Pag

Vraag kan worden ingezet. Dit zou een raadsbesluit moeten zijn, toch? Waar bestaat de verbreding activiteiten NW marketing uit?

Antwoord

84

8

Voor de onderbouwing van de verbreding van activiteiten van Noordwijk Marketing wordt hier verwezen naar het raadsbesluit “Aanvullende subsidie aanvraag destinatiemarketing 2019” van 8 oktober 2019.

85

8

Wie gaat profileren space uitvoeren en economische toekomst Health/Bulbs/flowers en project Noordwijk Kuuroord?

Noordwijk Marketing geeft uitvoering aan het profileren Space en economische toekomst Health/Bulbs/flowers en project Noordwijk Kuuroord.

86

8

Hoeveel geld gaat er in de begroting in totaal naar Noordwijk Marketing en hoeveel geven andere kustgemeenten uit aan destinatie marketing?

Noordwijk Marketing ontvangt circa € 600.000,- per jaar. Op dit moment is het onbekend wat andere kustgemeenten uitgeven aan destinatie marketing.

87

8

Stemmen we met het raadsbesluit in met alle investeringen in dit schema?

Met het ongewijzigd vaststellen van de begroting wordt ook de in het overzicht Nieuw beleid genoemde bedragen beschikbaar gesteld. Deze zijn al in de productenramingen verwerkt.

88

13

21,3 procent corporatiehuur. Is dit aandeel gedaald? Zijn hier ook middenhuur en vrije sector in opgenomen?

Het aandeel sociale corporatie huur van AvP en Stek is niet gedaald. Afspraken over het behoud en vergroten van de sociale voorraad van de corporaties zijn opgenomen in de jaarlijkse Prestatieafspraken met AvP en Stek. Middenhuur en vrije sector zijn niet opgenomen in dit percentage sociale huur.

89

30

waarom lopen inkomsten parkeren sterk terug?

De parkeerinkomsten lopen niet sterk terug maar nemen juist toe, onder andere door het in eigen beheer nemen van Langevelderslag.

90

42

waarom wordt er in 2022 2,5 miljoen toegevoegd aan de reserve onderwijs?

De toevoeging betreft voor € 329.948,- aan de reserve Onderwijshuisvesting, conform de reeds jaren gehanteerde systematiek. Daarnaast wordt € 2.550.489,toegevoegd aan de reserve kapitaallasten voor onderwijshuisvesting om te voldoen aan de BBV regels voor dekking van kapitaallasten door middel van onttrekkingen aan reserves.

23

91

Pag 46

Vraag waarom wordt er in 2022 41 miljoen toegevoegd aan de reserve sport en cultuur?

Antwoord Dit bedrag wordt toegevoegd aan kapitaallastenreserves van de verschillen sportvoorzieningen om te voldoen aan de BBV-regels voor dekking van kapitaallasten door middel van onttrekkingen aan reserves.

92

64

wat is de verklaring van de grote schommelingen de komende jaren in baten en lasten in het programma Ruimte en Wonen?

Dat komt door de baten en lasten in product 252 Grondbedrijf. In 2022 zijn de lasten voor p252 € 20.859.238,- en de baten € 19.603.719,-. In 2023 zijn de lasten in p252 € 8.833.395,- en baten € 8.010.636,-.

93

83

Netto -schuldquote. Graag een toelichting op de grote stijging van de schuldquote en de relatie tot de solvabiliteitsratio en de toename van vaste schuld.

We zien dat de schuldquote de komende jaren aanzienlijk stijgt ten opzichte van 2020. Dat komt door meer investeringen in vaste activa en daardoor meer benodigde externe middelen. Het betreft investeringen zoals in sportpark De Boekhorst, sportpark Lageweg (SJC), onderwijshuisvesting, ICT, nieuwe raadzaal, tijdelijke multifunctionele hal voor de afgebrande De Schelft, aansluiting van de Beeklaan op de N206, Parkeerdruk Noordwijk aan zee, reconstructie van de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg, vervangingen van de riolering, etc. Door de toegenomen investeringen en daarmee de schulden daalt de solvabiliteit van de gemeente van 59% naar iets boven de 40%. Het voorgaande staat ook zo toegelicht op pagina 83/84 van de begroting en pagina 94.

94

Bij het raadsbesluit stemmen we in met investeringen in een investeringsplan, op welke pagina(s) staat deze?

Het investeringsplan staat op pagina 144 e.v. in de Programmabegroting 2022.

95

Van het extra geld dat we krijgen van het Rijk voor jeugdhulp: gebruiken we alles daarvan voor jeugdhulp en zo nee, welk deel niet?

In de begroting 2022 is het budget aan uitgaven gelijk aan de totale inkomsten (inclusief de compenserende middelen van € 2,4 miljoen) die de gemeente voor Jeugdhulp ontvangt. Tot en met 2021 heeft de gemeente hier forse bedragen uit eigen middelen bijgelegd. Voor de jaren 2023 en verder moet het nieuwe kabinet nog een besluit nemen. Als het nieuwe kabinet de uitspraak van de arbitragecommissie Jeugdhulp volgt, nemen deze compenserende middelen de komende jaren wel weer aanzienlijk af. Zie hiervoor ook Bijlage 1.

24

96

Pag 122

Vraag EMU saldo staat er in ‘ 21 niet goed voor, verschil tussen inkomsten en uitgaven is 70 miljoen. Heeft deels waarschijnlijk te maken met de bedragen die apart gezet moet worden voor de sportparken waar is het overige aan te wijten? Waar komt de overschrijding van 9 en 10 miljoen in ‘ 22 en ‘ 23 vandaan (welke materiële vaste activa?)?

Antwoord De gemeente overschrijdt het EMU-saldo in de begrotingsjaren tot en met 2023 de individuele referentiewaarde met name als gevolg van investeringen in vaste activa, die genoemd zijn bij de vraag over de schuldquote. De jaren erna komt die niet meer onder de referentiewaarde.

97

126

Komt de reserve Sociaal Domein nog wel overeen met het bedrag dat we hiervoor in de nota reserves en voorzieningen hadden afgesproken?

De noodzakelijke omvang van deze reserve is bepaald op € 5.000.000,- (na realisatie van de integrale toegang zal er een plafond worden gehanteerd voor deze reserve van € 4.000.000,-). Volgens de begroting 2022 heeft de reserve op 1 januari 2022 een omvang van € 4.101.727,-.

98

130

Reserve startersleningen, is deze ook niet bedoeld voor het geval de initiële pot leeg is? Kunt u meer inzicht geven in het gereserveerde budget voor startersleningen en in hoeverre deze bijna uitgenut is?

Bij de startersleningen is er sprake van een revolverend fonds, waarbij het uitgeleend geld opnieuw beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe leningen.

99

142

Als de sociale kaart eenmaal staat moet deze wel bijgehouden worden, is dat wel geborgd/budget voor gereserveerd?

100

149 / 150

Voor de duidelijkheid: voor de genoemde ambities geven we met het

In 2021 zijn tot nu toe in totaal 14 Startersleningen aangevraagd. 2 hiervan zijn door de aanvrager afgebroken en 1 is nog in procedure. In totaal is in 2021 een bedrag van € 477.600 door de SVn uitgegeven aan Startersleningen in Noordwijk. Op dit moment is er nog een bestedingsruimte bij de SVn van € 1.608.231,-. Het budget is nog toereikend en de Starterslening wordt eind oktober 2021 opnieuw met een campagne op social media onder de aandacht gebracht. Nee. De raad heeft voor een periode van 2,5 jaar een budget ter beschikking gesteld van € 50.000 (in totaal). Na afloop van die periode zal het gebruik van de sociale kaart geëvalueerd worden en zal een voorstel voor het vervolg naar de raad worden gestuurd. Hierop is niet vooruitgelopen met de reservering van budget. Voor de genoemde investeringsambities zullen separate voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Hierover wordt met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 dus nog geen besluit genomen.

25

101

Pag

Vraag instemmen met de begroting toch geen akkoord?

Antwoord

152

Op welke baten van economische promotie wordt hier gedoeld, die 1 op 1 kunnen worden toegeschreven aan economische promotie? De 1,4 miljoen voor economische ontwikkeling, waar is die uit opgebouwd/welke posten vallen hier onder? We lezen groen en recreatie 6,7 miljoen, hoe is dit opgebouwd? Hoeveel geld komt er binnen voor de energietransitie en hoeveel geven we daarvan uit aan energietransitie?

De baten van economische promotie (taakveld 3.4) bestaan uit woonforensenbelasting (€ 1.335.621,-) en toeristenbelasting (€ 3.325.590,-). De lasten voor economische ontwikkeling (taakveld 3.1) bestaan uit uren economische zaken, kapitaallasten economische zaken, diverse posten economische zaken, BIZ, profilering Space, economische agenda Duin & Bollenstreek, markt wijkbeheer en retail- en horecavisie.

102

Voor verdere beantwoording over taakvelden zie het antwoord op vraag 41. In 2020 is er € 283.609,- ontvangen voor de regeling reductie energie (RREsubsidie). Hiervan is € 147.551,- (restantbedrag) beschikbaar in 2021 voor RRE. In 2020 is er € 246.064,- beschikbaar gesteld voor de transitievisie warmte. Hiervan is het restantbedrag ad. € 191.906,- doorgeschoven naar 2021 voor de transitievisie warmte.

Toezeggingen uit de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 28-10-2021

103

104

105

9 en 11

Vraag Op pagina 9 en 11 van de presentatie zijn dubbelingen opgenomen. Het betreft de kosten van 2020 analyses/afstemming overlast criminaliteit aanpak

Antwoord.

Kunnen jullie een staatje maken met de bijdrage aan Stichting Noordwijk Marketing en voor welke onderwerpen dit is. Het gaat dan om de middelen van nieuw beleid. Kan er inzicht gegeven worden in het BTW-regime van onze gemeente.

Over de middelen voor nieuw beleid is nog geen besluit genomen hoe en door wie dit besteed gaat worden.

Het betreft hier het verschil tussen structurele en incidentele middelen. Deze zijn op aparte regels vermeld.

Het uitgangspunt voor het terugvragen van BTW is dat dit gebeurt via het BTW Compensatiefonds (BCF). Uitgaven binnen het sociaal domein en voor

26

volksgezondheid zijn hiervan uitgezonderd en komt de BTW (op enkele uitgaven als opleidingskosten) voor rekening van de gemeente. Uitgaven voor Sport zijn sinds 2019 ook uitgezonderd van teruggave via het BCF. Hiervoor in de plaats is de Speciefieke Uitkering (SPUK) Sport in de plaats gekomen. Aan het budget voor deze uitkering zit echter een plafond, zodat er geen garantie is dat de BTW volledig wordt vergoed. Met name bij grote investeringen is dit een risico. 106

Wat is het omslagpunt waarbij de stijging van de OZB als gevolg van afschaffing ven precario op kabels en leiding hoger is dan de lagere doorberekende lasten door Alliander en Dunea.

Bij de berekening op basis van een stijging van 34,6% was het berekende omslagpunt een WOZ waarde van € 375.000,-. Na verwerking van de motie van D66 waarbij is voorgesteld de OZB stijging evenredig te verdelen over woningen en niet-woningen is het omslagpunt berekend op een WOZ waarde van € 550.000,-.

27

Bijlage 1 Overzichten baten en lasten Jeugdhulp. In onderstaand overzicht staan de voor Noordwijk berekende inkomsten op basis van de uitkomsten van de arbitrage Jeugdhulp.

Extra middelen Jeugdhulp na arbitrage

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aanvullende middelen (zonder indexering) reeds verwerkt in circulaire Netto aanvullende middelen afgesproken korting

1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 300.000.000 1.528.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 1.828.000.000 -214.000.000 -374.000.000 -463.000.000 -570.000.000 -961.000.000 -1.017.000.000 -1.017.000.000

Te verdelen

1.314.000.000

1.454.000.000

1.365.000.000

1.258.000.000

867.000.000

811.000.000

811.000.000

Voor Noordwijk septembercirculaire

2.409.000

2.701.823

2.536.443

2.337.616

1.611.059

1.507.000

1.507.000

Stelpost in de begroting 2022: 75% vanaf 2023

2.409.000

2.026.367

1.902.332

1.753.212

1.208.295

1.130.250

1.130.250

In onderstaand overzicht staan de inkomsten en uitgaven voor Jeugdhulp 2019 – 2022. bedragen x €

Jeugdzorg

2019

2020

2021

2022

Inkomsten gemeentefonds extra middelen

8.049.742

7.555.109

8.182.803 798.000

8.281.121 2.409.000

Totaal inkomsten

8.049.742

7.555.109

8.980.803

10.690.121

Uitgaven zorg en toegang ISD PGB's RDOG

7.544.566 551.555 515.000

7.513.907 759.730 609.000

8.628.842 835.182 692.000

9.402.148 835.182 462.000

Totaal uitgaven

8.611.121

8.882.637

10.156.024

10.699.330

Saldo

-561.379

-1.327.528

-1.175.221

-9.209

28

Bijlage 2 Cijfers Halt

Gemeente Noordwijk cijfers Halt Verwijzer

Jaar

2015

2016

Politie Leerplichtambtenaar Buitengewone opsporingsambtenaar Boa

41 4

Totaal

45

58 1

2017

2018

68 5 1

2019 56 2

48 10

2020

2021

40 1

35 2

3 1

59

74

29

58

58

45

37