Beantwoording Technische vragen Perspectiefnota 2022

Technische vragen raadsleden en commissieleden over Perspectiefnota 2022 De technische vragen kunnen gesteld worden tot en met 17 juni. De antwoorden volgen uiterlijk 24 juni.

Fractie: PvdA 1.

Pag. 3

Vraag Is de keuze om maar de helft van het extra bedrag, dat na de uitspraak van de arbitragecommissie jeugdhulp door het Rijk wordt verstrekt, in te zetten voor jeugdhulp gebaseerd op een inschatting van het daadwerkelijke tekort aan middelen in de jeugdzorg? Kunt u inzichtelijk maken hoeveel geld er tekort is voor jeugdhulp in onze gemeente?

2.

4

Waarom is het tekort van 700.000 euro ODWH nog niet in het schema verwerkt?

Antwoord Op dit moment is er alleen een formele toezegging voor 2022 van € 1,3 miljard aan de gemeenten. Er is nog niet met zekerheid bekend hoeveel de gemeente Noordwijk daarvan ontvangt en of daar bepaalde bestedingsverplichtingen aan worden gekoppeld. Om onszelf niet rijk te rekenen is er daarom voor gekozen om 50% van de verwachte extra inkomsten mee te nemen. In de begroting zullen, op basis van de dan bekende gegevens, de inkomsten worden verwerkt. Het budget voor jeugdhulp is geïntegreerd in het gemeentefonds. Het is daardoor moeilijk te bepalen hoeveel het rijk aan de gemeente Noordwijk beschikbaar stelt voor jeugdhulp. Dit wordt wel uitgezocht en zal op een later moment met u worden gedeeld. Omdat de uitvoering van de bouwtaken nog tegen het licht wordt gehouden ten aanzien van tariefstelling, werkprocessen, de klanttevredenheid volgens het gemeentelijke programma dienstverlening, impact van de Omgevingswet en legestarieven is dit tekort niet verwerkt. Doel is het namelijk verkleinen van het verschil tussen de uitgaves en inkomsten op de bouwtaken. Dit zou kunnen betekenen dat ofwel de kosten naar beneden worden bijgesteld dan wel dat de tarieven opgehoogd moeten worden. In de uitgangspunten van de begroting is namelijk opgenomen dat de tarieven bouwleges kostendekkend moeten zijn.

Dit tekort van € 700.000,- zou op basis van dit uitgangspunt opgevangen moeten worden in een hoger bouwtarief.

3.

4

Is er een inschatting te maken van de mate waarin de kosten voor huishoudens gaan stijgen als gevolg van toegenomen 1

De verwachte forse stijging van de OZB in 2022 met 34,7% (bovenop de inflatie) als gevolg van de afschaffing van de

4

Pag.

Vraag afval- en rioollasten in combinatie met de hogere OZB?

Antwoord precariobelasting wordt, zo is het uitgangspunt, gecompenseerd door een daling van de tarieven van Dunea en Alliander. Voor een huishouden met een gemiddelde woningwaarde van € 373.000,- betekent dat dus per saldo geen stijging van de gemiddelde woonlasten. Omdat de precario van Dunea en Liander door middel van vaste bedragen per huishouden wordt doorberekend (totaal € 115,-), zullen huishoudens met een hogere WOZwaarde dan het gemiddelde wel zwaarder worden belast voor het onderdeel OZB. Voor elke € 10.000,boven de gemiddelde woningwaarde betreft dit een stijging van ongeveer € 3,-. Daarnaast is er een stijging van de afvalstoffenheffing o.a. door de maatregelen voor afvalscheiding en het verstrijken van het gunstige restafvalverwerkingscontract. Zoals het er nu naar uitziet, neemt deze heffing de komende drie jaar met 5% per jaar toe. De rioolheffing daarentegen stijgt komend jaar minder sterk met 1,7%. De verwachting is wel voor de komende jaren dat ook deze verder verhoogd zal worden. We zouden namelijk meer spaarbedragen in de heffing willen gaan opnemen. De voorkeur zou uitgaan naar spaarbedragen die vergelijkbaar zijn met het bedrag aan vervangingsinvesteringen in een begrotingsjaar.

Wanneer er zo voldoende wordt gespaard, wordt voorkomen dat op lange termijn de boekwaarde van de vervangingsinvesteringen in de riolering anders steeds verder toeneemt evenals een navenant hogere schuld en rentelast. Dat zou wel kunnen inhouden dat de rioolheffing met meer dan 5% wordt verhoogd in de eerste paar jaar. We zullen hiervoor eerst nog een bestuurlijk voorstel aanbieden, waarna de raad hierin een keuze zal kunnen maken.

6

Zijn de visie en het uitvoeringsplan Kuuroord en de Cultuurnota al met de raad gedeeld, waar kunnen we die vinden? Zijn of worden de bedragen die zijn opgenomen in de perspectiefnota voor

De Kuuroordvisie staat op de focusagenda van het college. De kuuroordvisie inclusief de genoemde bedragen wordt eind dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

2

Pag.

5

12

6

15

7

15

7A

7B

Vraag Kuur en Cultuur nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad? Voor jeugdhulp worden incidentele extra middelen ingezet. De uitspraak van de arbitragecommissie wijst erop dat er structureel te weinig geld was uitgetrokken voor jeugdhulp. Wordt dit nog aangepast en ook de hoogte van het in te zetten extra bedrag? Waarom wordt de aanpassing aan de NUON reserve niet reeds in 2021 in de boekhouding verwerkt? De provincie stelt dat aan structurele reservemutaties i.v.m. Investeringen voorwaarden zijn verbonden, waardoor we voor een aantal investeringen het volledige bedrag van de boekwaarde in de reserve moeten bestemmen. Wij zijn niet de enige gemeente die deze reservemutaties i.v.m. investeringen op deze manier in de boekhouding verwerkt. Was dan niet te voorzien dat we het volledige bedrag van de boekwaarde apart moesten zetten in de reserve? Zo nee, waarom niet/hoe lossen andere gemeenten dit op? Kunt u in “lekentaal” uitleggen hoe de gekozen constructie er precies uitziet? We begrijpen dat er gekozen wordt voor oplopende bedragen die in de reserve worden gestort en dat er voor deze investeringen, naast de reservepotjes, ook nog geld is geleend?

3

Antwoord Ja, de bedragen worden nog wel aan de raad ter goedkeuring voorgelegd Indien duidelijkheid bestaat over de extra middelen kan mogelijk het incidenteel inzetten van de reserve Sociaal domein komen te vervallen. Zie ook het antwoord op vraag 1.

De provincie heeft aangegeven dat we deze aanpassing in de begroting 2022 moeten verwerken. Hieraan hebben we gevolg gegeven.

De gemeente Noordwijk gebruikt sinds 2015 de methode waarbij de kapitaallasten gedeeltelijk uit een reserve worden gedekt. Tot eind 2019 (in de brief over de begroting 2020) heeft de toezichthouder daar geen opmerkingen over gemaakt. In de begroting zijn de kapitaallasten van de investering (bijvoorbeeld zwembad Binnenzee) opgenomen. Hiertegenover staat een onttrekking van het bedrag aan afschrijving aan de reserve. Daarnaast is er een storting in dezelfde reserve opgenomen via een ingroeimodel dat jaarlijks met € 14.000,- oploopt. In 2033 is het jaarlijkse bedrag van deze storting in de reserve op het niveau van de jaarlijkse onttrekking aan de reserve. Zowel de storting als de onttrekking komen dan te vervallen. Het totale bedrag aan afschrijving wordt dan gedekt binnen de begroting. Een saldo in de reserve kan worden gebruikt voor groot onderhoud of renovatie. Het voordeel van deze manier van werken is dat er minder geld in de reserve hoeft te worden gestort, en dat er ruimte in de begroting wordt gecreëerd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Door het verplicht volstorten van de kapitaallastenreserve voor de boekwaarde zal de hierboven genoemde jaarlijkse storting voortaan ten gunste kunnen komen van de NUON-reserve.

Pag.

Vraag

7C

Op welke alternatieve wijzen kan je investeringen als een sportpark of zwembad in de boeken opnemen en wat is het voordeel van de gekozen wijze?

7D

De provincie heeft in een brief aan de gemeente over de jaarrekening 2019 dit issue ook benoemd, zo lezen we in de brief van de provincie van december ‘20, kunt u ons deze brief doen toekomen, we hebben deze namelijk niet op de ingekomen stukkenlijst van de raad kunnen vinden. De provincie benoemt dat de benodigde aanpassingen mogelijk ook gevolgen hebben voor het structureel en reëel evenwicht. Welke gevolgen zijn dit?

7E

7F

In de commissievergadering zijn al meegenomen de vragen over de hoogte van het bedrag dat gereserveerd moet worden uit de reserve nieuwe investeringen en de termijn die nodig is om de 13,2 miljoen weer “terug te sparen” in de NUON reserve/reserve nieuwe investeringen. 4

Antwoord Ook kan het ongebruikte deel van de kapitaallastenreserve, in het voorbeeld van Binnenzee in 2033, weer aan de NUON reserve worden toegevoegd. Er zijn twee manieren om de kapitaallasten van investeringen te dekken: - Ten laste van de begroting: dit geldt voor de vervangingsinvesteringen die in het investeringsplan zijn opgenomen. Hier kunnen dan ook inkomsten tegenover staan, bijvoorbeeld rioolrecht. - Volledige dekking door jaarlijkse onttrekking aan een kapitaallastenreserve. Deze laatste wijze is vooral te gebruiken voor grote nieuwe investering waarvoor geen ruimte in de begroting is opgenomen. Door het Noordwijkse ingroeimodel is er na de economische levensduur in de begroting ruimte voor vervangingsinvesteringen en/of renovatie Deze brief is inmiddels aan de griffie verstrekt.

De provincie beoordeelt de begroting onder andere op of deze structureel sluitend is. Onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidentele baten, tenzij ze bedoeld zijn als dekking van kapitaallasten èn voldoen aan de regels van het BBV hiervoor. Als de provincie oordeelt dat bepaalde baten ten laste van reserves niet voldoen aan de regels dan worden deze niet gezien als structurele dekking. Hierdoor kan dan een niet-structureel sluitende begroting ontstaan. In theorie kan dat leiden tot preventief toezicht door de provincie.

Pag. 7G

Vraag Van de NUON-reserve is straks naar het zich laat aanzien nog maar 0,7 miljoen over. Op welke manier is de raad hierin meegenomen in de voorgaande periode? Op basis van welke informatie was het voor de raad te voorzien dat deze aanzienlijke wijziging in de financiële ruimte voor nieuwe investeringen op handen was? Er is 6 miljoen gereserveerd voor het oplossen van parkeerproblemen. Is dit door de raad gereserveerd?

8

17

9

21

10

3

11

3

Herverdeling gemeentefonds Rekening wordt gehouden met de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds. Waarom houdt u rekening met 100%

12

4

Bouwleges Er is sprake van een tekort omdat de kosten voor het verstrekken van een bouwvergunning hoger zijn dan de opbrengsten voor het verstrekken van de vergunning. Is er tijdens de huidige collegeperiode al langer sprake van deze situatie en kunt u hierover relevante cijfers verstrekken? We verwijzen ook naar pag.

“Er zijn de komende jaren wel wat ontwikkelingen waar we (mogelijk) financieel rekening mee moeten houden.” hieronder staan een achttal ontwikkelingen benoemd. Welke kosten zijn hier om en nabij mee gemoeid per ontwikkeling (een grove schatting)? Extra middelen rijksoverheid Jeugdzorg Voor 2022 wordt voor 100% rekening gehouden met een extra budget voor de gemeente. Voor de jaren daarna met 50%. Niet met 100% omdat het nieuwe kabinet hierover nog een besluit moet nemen. Waarom houdt u wel rekening met 50% en waarom dit percentage?

5

Antwoord In de Programmabegroting 2020 (vanaf pagina 106) en de Programmabegroting 2021 (vanaf pagina 137) is hier aandacht aan besteed. Overigens gaat het om investeringsambities waar de raad nog besluiten over kan te nemen.

Nee, dit onderwerp valt onder de investeringsambities waarvoor in de begroting en in het reguliere investeringsplan geen dekking is. De dekking moet op een andere manier worden voorzien. Dit onderwerp zal inclusief financierings-/dekkingsvoorstel afzonderlijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op dit moment is het nog te vroeg om voor deze toekomstige ontwikkelingen al bedragen te noemen. Beleid is hiervoor nog niet voldoende ontwikkeld. Bovendien is dit voor een aantal van de onderwerpen mede afhankelijk van regionale ontwikkelingen. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is rekening gehouden met 50% van de te verwachten extra middelen voor Jeugdhulp. Voor 2022 zijn de middelen door het demissionaire kabinet toegezegd. Voor de jaren daarna wordt een besluit hierover aan een nieuw kabinet overgelaten. Aangezien de uitkomst van de arbitrage als zwaarwegend advies wordt gekenmerkt is het daarom wel te verwachten dat ook een nieuw kabinet extra middelen beschikbaar zal stellen. In het saldo dat in de Perspectiefnota 2022 wordt gepresenteerd is het effect van de herverdeling nog niet verwerkt. Wel wordt weergegeven wat, op basis van de nu bekende gegevens, het effect van deze herverdeling voor de gemeente Noordwijk kan zijn. In de jaarrekeningcijfers 2020 is gebleken dat de werkelijke bouwleges achter blijven bij de begrote jaarleges.

Deze kennis was nog niet voorhanden bij de opmaak van de begroting 2021 (zie ook beantwoording vraag 2). Indien de werkelijke bouwleges in 2021 achter blijven bij de begrote, dan wordt u

Pag.

13

Vraag 8 van de nota waar staat: leges en tarieven zijn kostendekkend (als principe). Coronasteunpakket € 1.000.000, - Welke bedrag is tot op heden toegezegd en uitbetaald aan ondernemers van dit bedrag? Waarom noemt u de structurele formatieuitbreiding voor team Griffie als autonoom? Dit is toch een keuze i.p.v. iets dat onvermijdelijk is.

14

10

15

16

Nuon-reserve 29,9 miljoen Plotseling moet op grond van Provinciaal toezicht een bedrag van 13,2 extra ten laste worden gebracht van deze reserve. U schrijft: Onze huidige werkwijze, waarbij we jaarlijks een oplopend bedrag terugstorten in reserves, blijft gehandhaafd. In plaats van storting in de kapitaallastenreserves zullen deze bedragen nu worden toegevoegd aan de NUON-reserve, waarmee de reservering van € 13,2 miljoen op termijn weer wordt gecompenseerd.  Niet duidelijk is om welk oplopend bedrag het gaat. Graag een toelichting inclusief de besluitvorming waarop deze storting is gebaseerd.  Bood de niet meer toegestane werkwijze een garantie om voldoende beschikbare momenten in het jaar van de geplande investering.

16

18

Huisvesting bestuur en apparaat U schrijft (18): De verbouwing van de gemeentehuizen is af. Er is circa € 1,36 miljoen gereserveerd voor overige huisvestingsvraagstukken (zoals huisvesting van de raadzaal). Betekent dit dat middelen voor een nieuwe raadzaal ontbreken? Investeringsambities Kunt u per beleidsveld aangeven hoeveel investeringsgelden in uw ogen wenselijk zijn.

17

6

Antwoord hierover geïnformeerd tijdens de tussentijdse rapportages. Er is aan 12 ondernemers een bedrag toegezegd en uitbetaald, voor in totaal € 171.000,Deze formatie-uitbreiding is als autonoom aangemerkt omdat de werkgeverscommissie (delegatie vanuit de raad) hierover een besluit heeft genomen. De reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering, reserve kapitaallasten zwembad Binnenzee en reserve kapitaallasten SJC/Poppodium zijn ingesteld om de kapitaallasten van deze investeringen ten laste te brengen van deze reserves. Om deze reserves op voldoende niveau te kunnen houden om de jaarlijkse kapitaallasten te kunnen dekken wordt jaarlijks (structureel) een bedrag gestort in deze reserves. De Provincie, onze toezichthouder, is van mening dat het volledige bedrag van de boekwaarde in de reserve aanwezig dient te zijn. De stortingen vanuit deze drie bovengenoemde reserves zullen vanaf 2022 ten gunste komen van de reserve verkoop Nuon-aandelen (zie onderaan bijlage 1 om welke stortingen het gaat t/m 2025).

Dit betekent dat er € 1,36 miljoen beschikbaar is voor huisvestingsvraagstukken zoals de raadzaal.

De genoemde bedragen zijn een grove inschatting. Hier ligt nog geen nadere uitwerking aan ten grondslag. De wenselijkheid van de hoogte van de bedragen is onderwerp van politieke discussie.

Fractie: NZLokaal 1.

Pag. 4

Vraag Wat zijn de verschillende reserves waarin het bedrag van € 6.500.000 is gevonden, waarom is voor deze reserves gekozen en hoe groot zijn de uitgenomen bedragen per reserve?

2.

Wat levert het met 1% verhogen van de OZB niet-woningen op?

3.

Op welke andere sportvoorzieningen kan worden bezuinigd, op welke manier zou dit kunnen, wat zijn de gevolgen hiervan en wat kan dit opleveren? Kunt u dit in een overzicht zetten?

Antwoord De ontwikkelingen in het financiële meerjarenperspectief, die weliswaar in de perspectiefnota een positief beeld laat zien, ziet er door de herverdeeleffecten vanuit het gemeentefonds minder rooskleurig uit. De herverdeling van het gemeentefonds zorgt ervoor dat er meerjarig geen structurele middelen voorhanden zijn om deze investering te kunnen dekken. Het college heeft daarom gezocht in ruimte in de verschillende reserves. Een grove inschatting van mogelijkheden binnen de verschillende reserves, heeft geleid tot een bedrag van € 6,5 miljoen. Deze mogelijkheden bestaan uit € 1 miljoen uit de algemene reserve. € 1 miljoen uit het weerstandsvermogen. Ook de reserve Nuon biedt mogelijkheden om een gedeelte van de nieuwe Schelft te kunnen dekken (dit leidt mogelijk wel tot keuzes welke investeringen uit deze reserves gedekt moeten worden). En daarnaast zijn er reserves waarvan de hoogte zodanig zijn dat een andere inzet mogelijk is. De begrote inkomsten voor OZB nietwoningen zijn € 3.249.443,-. Een verhoging met 1% levert dus € 32.494,op. De gemeentelijk sportvoorzieningen zijn gebouwd met sec benodigde investering/stichtingskosten en met een kwaliteit conform het gemeentelijk sportbeleid. De huidige voorzieningen kennen een goed financieel en maatschappelijk rendement. Met andere woorden er is een goede benutting en bezetting van de accommodatie.

De goede bezetting en benutting van de bestaande sportaccommodaties leveren besparingen op in de zorgkosten (sport en bewegen zijn gezond), maar leveren ook economische besparingen op door meer arbeidsproductiviteit en minder

7

Pag.

Vraag

Antwoord ziekteverzuim. Daarnaast kan iedereen gebruik maken van onze sportvoorzieningen, van jong tot oud en andere mensen die even niet goed mee kunnen komen. Bovendien vinden er op de accommodaties ook belangrijke sociaal maatschappelijke activiteiten plaats, zoals o.a. Reuring en Friends United. De voorzieningen zijn daarnaast voor het overgrote deel in gebruik door het onderwijs dat een belangrijke kostendrager in de investeringen. Het onderwijs zorgt overigens voor een goede bezetting overdag van de accommodaties. Het enige waar mogelijk op zou kunnen worden bezuinigd is het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. Indien hierop bezuinigd wordt gaat dit ten koste van het serviceniveau van de voorzieningen. Hiermee zal een lagere bezettingsgraad gemoeid zijn, mensen haken af en in een gebouw met achterstallig onderhoud en een mindere klantenservice. In het recente verleden is dit ook zo gebleken bij De Schelft, waarvan de consequenties nu inzichtelijk worden. Tenslotte kan ook voor worden gekozen om niet te reserveren voor een vervanging voor de voorzieningen in de toekomst. Ook dit raden we af, omdat we hier ook het voorbeeld van De Schelft nemen, dat dit op lange termijn niet goed uitpakt.

4.

Idem als vraag 3. en dan voor uitgaven groenonderhoud en speelplaatsen?

8

Het bezuinigen op het beheer van groen en speelvoorzieningen is er als een voorbeeld bijgezet om duidelijk te maken dat wanneer er voor het één wordt gekozen (een duurdere variant voor de Schelft) iets anders moet komen te vervallen. Dit gaat op voor alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Op het gebied van beheer openbaar groen ligt er een forse opgave om het areaal in stand te houden binnen het beschikbare budget. Deze opgave neemt de komende jaren zelfs toe door

Pag.

Vraag

Antwoord areaaluitbreidingen zoals Landgoed in de Houten en Offem Zuid. Op dit moment vindt er een actualisatie plaats voor de areaalgegevens van het openbaar groen en zullen in 2022 kaders aan de raad worden voorgelegd. Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd via een informatiebrief. Voor speelplekken heeft u onlangs het uitvoeringsplan speelruimte ontvangen met daarin de kaders voor het in stand houden van speelplekken. Het bezuinigen op het onderhoud betekent dat er speelplekken opgeheven moeten worden. Dit is tegenstrijdig met de aangenomen motie waarin de gemeenteraad tot uitbreiding van speelplekken verzoekt. Indien er bezuinigingen plaatsvinden op speelplaatsen, zal dit ten kosten gaan van de kwaliteit en daarmee ook de veiligheid van de speeltoestellen en de desbetreffende ondergronden. Het gevolg hiervan is dat er speellocaties opgeheven moeten worden om de veiligheid voor de gebruiker (kinderen) te waarborgen. Dit kan een investeringsbesparing tussen de €10.000,- en €60.000,- opleveren, maar dan moet wel de openbare ruimte waar de huidige speelplek zich bevond, opnieuw ingericht worden. Het gevolg van weinig tot geen speelplaatsen in een buurt betekent dat kinderen minder buiten komen. Het gevolg hiervan is dat kinderen zich spelenderwijs minder kunnen gaan ontwikkelen. Ook vermindert het opheffen van speelplekken de sociale ontmoeting tussen kinderen en ouders.

Het bezuinigen op het instandhouden van kapitaalgoederen (o.a. bruggen, wegen, groen, lichtmasten, etc.) heeft de volgende consequenties:  Instandhouden op een soberder onderhoudsniveau (CROW C) betekent een verkorting van de levensduur van het geïnvesteerde kapitaalgoed. Over de hele levenscyclus van een kapitaalgoed worden de lasten in 9

5.

Pag.

Vraag

Antwoord dat geval hoger dan wanneer het onderhoud op een basisniveau wordt uitgevoerd.  Onderhoudslasten nemen op termijn toe doordat gedurende de levensduur van een kapitaalgoed onderhoudslasten omgekeerd evenredig toenemen. Net na aanleg is minder onderhoud nodig dan aan het einde van de levensduur wanneer meer herstelwerkzaamheden nodig zijn.  Het planmatig en integraal uitvoeren van grootschalige onderhoudswerkzaamheden is niet tot nauwelijks mogelijk doordat de termijn voor ingrijpen 1-2 jaar is.

5

Idem als vraag 3. en dan voor eigen welzijnsbeleid?

Bezuinigingen op welzijnsbeleid is mogelijk, maar heeft ook consequenties. Een aantal mogelijkheden zijn: - Eenzaamheidsbestrijding: het schrappen van projecten levert tussen € 5.000,- en € 15.000,- op maar zorgt voor minder uitvoering en innovatie voor structurele vermindering eenzaamheid - Ontmoetingsruimten, besparing € 10.000,-: hogere huurprijzen leveren meer inkomsten op, maar ook hogere lasten voor verenigingen. - Beperken Reuring, besparing € 10.0000,-: beperken van de openingstijden leidt tot lagere uitgaven, maar gaat ten koste van de meest kwetsbaren - Mantelzorgondersteuning, besparing € 20.000,-: beperken van het bedrag voor waardering of de ruimte voor zorgpauze, verhoogd de druk op de mantelzorgers - Sportief voor werk, besparing € 8.000,-: beperken van vervolgbegeleiding. Dit zorgt ervoor dat Deelnemers die potentieel tot uitstroom hebben worden dan weer losgelaten en moeten het op eigen kracht zien te redden.

10

Pag.

Vraag

6.

17

Aansluiting Beeklaan. Gezien de onderzoeken die allemaal nog plaats moeten gaan vinden en de uitkomsten daarna besproken moeten worden de vraag: A. Graag een volledige onderbouwing en uiteenzetting van de raming die tot aan het bedrag van 7 mln komt om te reserveren.

7.

17

B. Welk voor welk percentage gaat de provincie meebetalen gezien het hier om de N206 gaat?

8.

17

C. Hoever is de provincie met dit project of anders geformuleerd is er ook in hun perspectiefnota geld gereserveerd voor dit project de komende 4 jaar?

9.

17

10.

17

Aanpak parkeerproblemen. Hiervoor wordt 5,7 mln gereserveerd. A. Graag een uiteenzetting van onkosten wat men voor tijdelijke parkeerplaatsen heeft per locatie en wat een deze tijdelijke voorziening per plek gaat kosten en om hoeveel plaatsen gaat het in totaal? B. Daarnaast een opbrengsten raming per parkeerplaats per jaar die onder aanpak parkeerprobleem worden gezien.

11.

18

Wat wordt er gedaan met de uitvoering nota Cultuurbeleid voor het bedrag van € 200.000? Graag iets meer toelichting dan er nu staat.

11

Antwoord - Begeleiding doven, besparing € 12.000,-: voor dit budget zijn op dit moment geen actieve projecten. - Algemene bezuiniging op welzijnsorganisaties van 5% kan € 10.000,- opleveren maar kan leiden tot hogere zorgkosten. Op basis van eerdere onderzoeken en varianten is uitgegaan van een raming van € 13 mln voor de aanleg. Verdere onderzoeken moeten leiden tot een voorkeursvariant en een beter beeld van de (actuele) investeringskosten. Overigens loopt er nog onderzoek naar de verkeerskundige meerwaarde van de aansluiting Beeklaan. Op dit moment is hier niets over te melden. In de toekomstige situatie zonder een alzijdige aansluiting is er kans op congestie op de N206 tussen de beide aansluitingen van Noordwijk een verbreding van de N206 is daarmee gewenst. Met de realisatie van de alzijdige aansluiting neemt het verkeer op dit stuk van de N206 substantieel toe en is de verbreding absoluut noodzakelijk. De kosten voor de verbreding van de N206 zijn beperkt ca. € 2,1 mln. en is voor rekening van de provincie. In het uitvoeringsprogramma RVVP-HR is door Holland Rijnland € 4 mln. gereserveerd voor het project “AU 26 Verkeersafwikkeling rotondes Noordwijk en Noordwijkerhout en aansluiting Beeklaan op N206”. Rondom locatie Wantveld/Vuurtorenplein wordt gekeken naar een tijdelijke of permanente oplossing. Hiervoor is in totaal 5,7 miljoen euro gereserveerd.

Zie bijlage 3 voor een overzicht voor een financieel overzicht. Opbrengsten voor een parkeerplaats rondom locatie Wantveld/Vuurtorenplein wordt geraamd tussen € 1.500,- en € 3.000,- per jaar. Zie ook hiervoor bijlage 3. Uw raad heeft bij de opdrachtformulering met betrekking tot de harmonisering van het gemeentelijke subsidiebeleid

Pag.

Vraag

Antwoord aangegeven dat dit budgetneutraal dient te gebeuren. Bij de oude gemeente Noordwijk was budget voor o.a. culturele evenementen, amateurkunstverenigingen en erfgoed. Bij de voormalige gemeente Noordwijkerhout niet. Na de harmonisatie van subsidiebeleid kunnen daarom vanaf 2021 meer organisaties een beroep doen op subsidie, zonder dat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Vanuit diverse verenigingen en stichtingen is in de afgelopen periode daarom verruiming gevraagd van de financiering, passend bij de nieuwe schaalgrootte van de gemeente. Ook de gemeenteraad heeft o.a. door het aannemen van een motie verruiming gevraagd voor het cultuurbudget. De motie Gutlich (D66) en Janson (PvdA) inzake financiering Erfgoedfonds is aangenomen op 5 november 2019. Daarnaast was er een voorgenomen amendement van PUUR Noordwijk (Brink Musters (PUUR) en Hoffmans (GroenLinks) inzake verhogen subsidie van 83.000 naar 140.000 (nov 2020). Dit amendement is niet ingebracht in de raad in afwachting van de nieuwe cultuurnota 2022-2025.

Daar willen wij vanaf 2022 gehoor aan geven. Daarom is extra budget opgenomen in de perspectiefnota. Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe cultuurnota 2022-2025. De nieuwe cultuurnota, inclusief uitvoeringsprogramma en het budget voor de uitvoering van het cultuurbeleid wordt in december 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

12

Technische vragen gesteld tijdens inloopbijeenkomst 15 -06-2021

1

Pag. 16

Vraag Er wordt € 13,2 miljoen uit de Nuonreserve genomen voor aanvulling van de kapitaallastenreserves om te voldoen aan de BBV. Is dit de enige aanvulling die wordt gedaan?

2

7

Kan in een overzicht worden weergegeven wat het effect is als de voorgenomen stijging van de OZB voor 2022 van 34,7% wordt verdeeld over woningen en niet-woningen.

Antwoord Behalve de aanvulling ten laste van de NUON-reserve wordt er nog een bedrag van € 5.019.983,- uit de reserve Nieuwe investeringen overgeboekt naar de andere kapitaallastenreserves. Zie hiervoor bijlage 2.

Bijlagen Bijlage 1 Stortingen/toevoegingen in de reserve verkoop Nuon aandelen (9900006) vanaf 2022 Reserve verkoop Nuon aandelen

2022

Jaarlijkse storting sportaccommodatie Duinwetering Jaarlijkse toevoeging zwembad Binnenzee Ingroeimodel SJC Ingroeimodel SJC - extra storting kapitaallastenniveau Totaal

2023

57.000 119.022 60.000 75.000 311.022

2024

61.500 133.022 70.000 75.000 339.522

2025

66.000 147.002 80.000 75.000 368.002

70.500 161.022 90.000 75.000 396.522

Bijlage 2 Verdeling van OZB-stijging in 2022 over OZB woningen en niet-woningen. Raming begroting

verhoging 2022

Stijgingspercentage

OZB woningen 7.239.542 2.300.000 OZB niet-woningen 3.249.443 Totaal 10.488.985 2.300.000

verdeling over woningen en nietwoningen

31,77% 0,00% 21,93%

Stijgingspercentage

1.587.470 712.530 2.300.000

21,93% 21,93% 21,93%

Bijlage 3 Kosten en opbrengsten tijdelijke parkeerplaatsen Tijdelijke parkeerplaatsen (uitgangspunt 5 jaar)

Aantal Parkeerplaatsen

KW Boulevard Schoolstraat/ Nw Zeeweg

Investering Totaal

Per p.p.

75 € 50.000 150 € 773.000

13

€ 667 € 5.153

Opbrengst Per p.p. € 2.920 € 2.190

Gekapitaliseerd Totaal € 14.600 € 1.095.000 € 10.950 € 1.642.500