Beantwoording technische vragen over Perspectiefnota 2023

Vragen raadsleden en commissieleden over Perspectiefnota 2023 De technische vragen kunnen gesteld worden tot en met vrijdag 24 juni. De antwoorden volgen uiterlijk 29 juni. De Perspectiefnota wordt geagendeerd voor raad van 5 juli 2022.

Fractie: PvdA 1

Pag. 2

Vraag De uitkering vanuit het rijk neemt toe, doordat het rijk meer investeert in milieu en klimaat. Hangen daar verwachtingen mee samen m.b.t. wat wij als gemeente gaan doen op milieu en klimaat gebied, worden we als gemeente ook geacht extra kosten te maken?

2

2

Het herverdeeleffect van de meicirculaire is 3,5 miljoen negatief, er wordt nu 37,50 per inwoner doorgerekend aan korting in de hoop dat het conflict van VNG en Rijk in het voordeel van de gemeenten wordt beslecht. Welke korting per inwoner zouden we in het ergste geval moeten rekenen, i.e. als het rijk de poot stijf houdt? Hoe ziet het meerjaren-schema er dan uit?

3

2

Betekent dit dat wanneer VNG en Rijk er niet uit komen het ook in de jaren 23-25 al rode cijfers zou opleveren?

4

2

5

2

Op basis waarvan wordt slechts gekozen voor die 37,50 en niet voor het volle pond? Het jaar 2026 is financieel voor de gemeenten een onzeker jaar met een mogelijk financieel negatief effect van € 4,5 miljoen a.g.v.:

1

Antwoord De stijging van de uitkering uit het gemeentefonds is het gevolg van de trap op – trap af systematiek en de hoge inflatiecorrectie. Hier zijn geen bestedingsverplichtingen aan verbonden. Aan het gemeentefonds zijn nog geen middelen toegevoegd die bedoeld zijn voor uitgaven op het gebied van milieu en klimaat. Herverdeling van het gemeentefonds gaat stapsgewijs. Normaal zijn dit stappen van € 15,- per inwoner per jaar. Omdat er nog een aantal discussiepunten zijn is besloten om de eerste stap te verlagen van € 15,naar € 7,50. Dit veranderd niet meer. Het schema blijft voor 2023 – 2025: € 7,50, € 22,50 en € 37,50. De onzekerheid zit in de jaren daarna. In de meicirculaire wordt voor 2026 geen extra stap van € 15,meegenomen omdat er nog geen besluit is genomen over het verdere verloop van de herverdeling vanaf 2026. In de Perspectiefnota 2023 nemen we voor 2026 voor de zekerheid wèl een extra korting van € 15,- per inwoner mee. De korting op het gemeentefonds als gevolg van de herverdeling wijzigt voor de jaren 2023 – 2025 niet meer en is in de berekeningen meegenomen. Dit is conform de wijze waarop de herverdeling van het gemeentefonds wordt ingevoerd. a. Jeugdhulp: De compenserende middelen jeugdhulp zijn voor de jaren vanaf 2024 nog niet aan het gemeentefonds toegevoegd. De

Pag.

6

3

Vraag a. Het ontbreken van een besluit over de compenserende middelen voor Jeugdhulp. Vraag: In de nota is gedeeltelijk rekening gehouden met compensatie van het rijk via een stelpost van 75% i.p.v. 100%. Vraag: is 75% het advies van de VNG of op welke andere inschatting is 75% gebaseerd? b. Mogelijke terugkeer van de opschalingskorting. Vraag: Met de terugkeer van deze korting is geen rekening gehouden. Waarom niet? Waarom heeft u niet overwogen deze korting gedeeltelijk in te calculeren? c. Effect van de herverdeling van het gemeentefonds. Vraag: Met het effect van de herverdeling houdt de nota wel gedeeltelijk rekening (€ 15 per inwoner). Waarom is deze keuze gemaakt? d. Afschaffing trap op-trap af. Vraag: Begrijpen wij goed dat met deze afschaffing geen rekening is gehouden? De jeugdhulp laat een autonome stijging zien van meer dan € 1miljoen. (pag. 10: € 1.081.227,- in 2023) Alleen voor 2023 heeft het Rijk tot nu toe compensatie toegezegd. Vragen: •

Verwacht u voor de jaren daarna geen autonome stijging meer? • Welke compensatie ontvangt de gemeente in 2023?

Antwoord provincie stond als toezichthouder de gemeenten toe voor de begroting 2022 – 2025 een stelpost van maximaal 75% van de te verwachten compenserende middelen in de begroting op te nemen. Dit is nu in de Perspectiefnota 2023 ook op deze wijze meegenomen. b. Opschalingskorting: De opschalingskorting is meegenomen in de berekening van de algemene uitkering van het gemeentefonds voor 2026. c. Herverdeling gemeentefonds: Zie antwoord op vraag 2 en 4 d. Afschaffing trap op – trap af: De afschaffing van de trap op – trap af systematiek is meegenomen in de berekening van de algemene uitkering van het gemeentefonds voor 2026.

Voor de totale kosten van Jeugdhulp wordt in 2023 een bedrag van € 11.637.000,- begroot. Voor 2024 en verder is dit bedrag vrijwel gelijk. De meerjarenbegroting jeugdhulp gaat uit van een daling van de kosten. Deze daling wordt niet in overgenomen in de Perspectiefnota 2023. Met ingang van 2023 vindt de verdeling van het gemeentefonds op nieuwe wijze (met minder en ook andere maatstaven) plaats. Hierdoor is het onderdeel inkomsten voor de in 2015 gedecentraliseerde jeugdhulp niet precies te achterhalen. Het totale budget Jeugd bedraagt € 13.080.000,-. In 2022 is € 1.783.000,- hiervan bestemd voor taken van voor 2015. Voor 2023 zou dit (gezien de hoger index op € 1,9 miljoen uitkomen. Daarmee blijft er € 11.173.000,- over voor Jeugdhulp 2015.

2

7

8

Pag.

Vraag

4

Voor de OZB is een stijging voorzien van 7,5% in 2023 en 2,3% en voor de daaropvolgende jaren. Vraag: Houdt u rekening met een stijging van het aantal inwoners dat een beroep gaat doen op vrijstelling? Zo ja voor welk bedrag en zo nee waarom niet?

4

Er is een stijging van de OZBopbrengst voorzien van opgeteld 14,4% door de inflatiecijfers tot ’26. Komt dit, met de 10% daling uit het coalitieakkoord neer op een stijging van 4,4% in ’26 t.o.v. nu? Met welk percentage is de OZBopbrengst de afgelopen jaren gestegen, los van de precariocompensatie?

9

8

Waarom beschouwt u de uitbreiding van het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) als autonoom beleid?

10

9

Voor de veiligheid bij de evenementen stijgen de kosten. Vraag: In hoeverre wordt hierbij het profijtbeginsel toegepast? (pag. 6: Kosten van publieke voorzieningen worden zoveel mogelijk in rekening gebracht van degenen die daarvan profiteren.)

3

Antwoord Zoals in het antwoord op vraag 5 is vermeld is vanaf 2024 voor de inkomsten gerekend met 75% van de compenserende middelen. Voor de OZB gelden alleen wettelijke vrijstellingen. Dit betreft bijvoorbeeld kerken, wegen, water en landbouwgrond. Het aantal vrijstellingen is zeer beperkt. Wellicht wordt bedoeld dat meer inwoners een beroep gaan dien op kwijtschelding. Hierbij geldt echter dat kwijtschelding niet verleend wordt indien er sprake is van vermogen. Hierdoor komen eigenaren van woningen nagenoeg niet in aanmerking voor kwijtschelding. In de Perspectiefnota 2023 zijn de effecten van het coalitieakkoord nog niet verwerkt. In de begroting 2023 zullen de uiteindelijke percentages opgenomen worden. De afgelopen jaren is de opbrengst van de OZB steeds geïndexeerd met de percentages genoemd in de meicirculaire van het gemeentefonds. Voor de jaren 2019 – 2022 was dat respectievelijk 2,4%, 1,8, 1,8% en 1,7%. Het PRIS is al uitgebreid maar blijkt nu ook gevolgen te hebben voor het beheer en onderhoud. Het huidige onderhoudsbudget is niet meer toereikend en er dient structureel bijgeraamd te worden. De organisaties krijgen subsidie om een gedeelte van de kosten te dekken. Zonder de gemeentelijke subsidie kunnen ze de evenementen niet bekostigen en kunnen deze evenementen niet plaatsvinden.

De gemeente heeft belang bij de evenementen want deze evenementen trekken bezoekers en versterken de lokale economie. Daarnaast zijn de landelijke eisen omtrent de veiligheid bij evenementen de laatste jaren aangescherpt.

11

Pag. 12

12

13

13

14

15

Vraag Als gevolg van het afnemen van het aantal ruimtelijke projecten zal ook het aantal uren dat doorberekend kan worden afnemen. Deze uren worden ingezet voor niet grondbedrijf gerelateerde projecten. Hierdoor drukken er meer kosten op de exploitatie. (6 in tabel). Vraag: Welke onderdelen van het gemeentelijk takenpakket ‘profiteert’ van deze vrijvallende uren in het grondbedrijf? Zijn de gemelde investeringen voor onderwijshuisvesting op basis van een ge-update IHP?

Ambities vs. Reserve verkoop Nuon aandelen. De genoemde ambities zijn niet gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten. Dit geldt ook voor de aansluiting Beeklaan - N206, de investering voor parkeerdruk Noordwijk aan Zee en Upgraden van het Vuurtorenplein Vraag: klopt dat? Als er wel raadsbesluiten aan ten grondslag liggen kunt u dan aangeven om welke raadsbesluiten het gaat? Als er geen raadsbesluiten aan ten grondslag liggen waarom zijn deze investeringen in deze nota dan opgenomen? Bouwkosten stijgen ook flink en meer dan de inflatie, op welke manier is met deze kostenstijging rekening gehouden/waar is dat doorgerekend?

4

Antwoord De vrijvallende uren in het grondbedrijf worden onder ander ingezet op ruimtelijk ontwikkeling, Economische zaken, huisvesting arbeidsmigranten, herontwikkeling De Schelft en exploitatie Langevelderslag.

De investeringen zijn geactualiseerd aan de hand van wat wij nu weten over de uit te werken projecten uit het IHP. Een actualisatie van het IHP is gepland voor 2023. Aan de investeringsambities die zijn opgenomen in de perspectiefnota liggen nog geen raadsbesluiten ten grondslag. Zoals in de perspectiefnota is opgetekend betreft het voornemens die nog niet concreet zijn uitgewerkt, maar waarvoor wel aandacht wordt gevraagd als mogelijk voornemen tot uitwerking. Indien een investeringsambitie concreet wordt zal hiervoor een apart raadsbesluit inclusief dekkingsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

De nieuwe en nog lopende investeringen zijn (voor het nog niet bestede bedrag) geïndexeerd met het in de uitgangspunten genoemde inflatiecijfer. In het geval dat dit niet voldoende mocht blijken op individuele investeringen moet hiervoor aanvullend budget worden aangevraagd.

Fractie: NZLokaal Pag.

Vraag

Antwoord

Er staat in de begroting dat er rekening gehouden wordt met een totale prijsstijging op gas en elektra van 91,2 met een bedrag van 556.000 euro.

De raad is op 23 juli 2021 geïnformeerd over de aanpak om te komen tot duurzaam gemeentelijk vastgoed (zie bijlage). Het verduurzamen van de gebouwen wordt betrokken bij het planmatige onderhoud, zodat vervanging van installaties en het aanbrengen van verbeteringen op natuurlijke momenten worden ingepast. Deze stelselmatige aanpak maakt dat de duurzaamheidsmaatregelen geleidelijk worden gerealiseerd, daar waar dit qua vervanging c.q. onderhoud aan de orde is.

Dit is natuurlijk een enorm bedrag voor extra koste waar je niets extra’s voor krijgt. Daarom de volgende vraag: Wordt er preventief gewerkt een besparing van gas en elektra met simpele en snelle maatregelen zoals de verwarming een graadje lager, de lichten uit als er niemand is, de verwarmingsprogramma’s aanpassen of uitschakelen etc.? En wordt er gekeken naar investeringen in b.v. zonnepanelen, warmtepomp etc. om te verduurzamen in kosten uit te sparen?

Hiernaast wordt per project een afweging gemaakt tot de technische en financiële haalbaarheid om het gebouw al dan niet versneld te verduurzamen voorbeelden hiervan is De Muze en het gemeentehuis aan Voorstraat en gemeentekantoor aan Herenweg. Dit jaar worden het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor in Noordwijkerhout gerenoveerd, waarbij deze worden voorzien van hogere isolatiewaarden en zonnepanelen. Het theatergebouw De Muze is voorzien van ledverlichting en 200 zonnepanelen. Hiernaast wordt binnenkort de installaties vervangen door warmtepompen. Het recent aangekochte politiebureau in Noordwijk wordt ook verduurzaamd gerenoveerd. Hiernaast zijn veel van onze gebouwen voorzien van bewegingsschakelaars voor aan- en uitschakelen van de lichten en is ledverlichting toegepast. Hiernaast worden tijden van de installaties door ons bewaakt en waar mogelijk aangepast.

5

6