Beantwoording technische vragen over jaarrekening 2023

Beantwoording technische vragen raads- en commissieleden over Jaarrekening Noordwijk 2023 Datum: 28 juni 2024

Fractie: Partij van de Arbeid Pag. 1.

2.

Vraag Wat zijn de wachtlijsten op het moment voor de lokale jeugdteams in Noordwijk en Noordwijkerhout?

Wat is het bereik van de minimaregelingen en wat is de trend hierin over de afgelopen jaren? Wat is het bereik van de energietoeslag?

3.

10

Jonge talentenprogramma: hoeveel van de gestarte talenten zijn nog in dienst en is al bekend hoeveel talenten binnen de organisatie zullen blijven?

4.

19

In het verleden waren de bestedingen voor jeugdhulp van Noordwijk vergeleken met vergelijkbare gemeenten in de Benchmark miljoenen lager. Hoe is dat nu in ’24 en ’23?

Antwoord Voor team Noordwijk is dit: Jeugd: 7 maanden (ca 40 wachtende); 18+: 4 weken (4 wachters). Voor Team Noordwijkerhout is dit: Jeugd: 5 maanden (22 wachters); 18+: 1,5 maanden (2 wachters). Let wel, dit is een momentopname en de cijfers kunnen dus fluctueren. Zie bijlage ‘Voortgang minimaondersteuning 2023’. De ISD Bollenstreek heeft de energietoeslag 2023 in twee delen gesplitst: Energietoeslag 2023 deel 1 vroegtijdig aan het begin van het jaar en Energietoeslag 2023 deel 2 aan het einde van het jaar 2023 met een uitloop tot 1 juli 2024. De reden hiervan is dat de Wet energietoeslag 2023 later dan gepland en pas in oktober 2023 is vastgesteld. Er was een bereik van 1728 huishoudens. Zie ook tabel 48 op pagina 51 van de jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek. Van de negen talenten zijn er inmiddels zeven op een reguliere functie binnen de gemeente Noordwijk terecht gekomen via een interne sollicitatieprocedure. Er is nog één talent tot half augustus in dienst die nog geen plek binnen onze organisatie heeft en er heeft één talent gekozen voor een functie buiten de gemeente Noodwijk. Deze vraag kunnen wij niet behandelen omdat wij niet weten aan welke Benchmark u refereert. Wel kan een vergelijking worden gemaakt met de inkomsten die de gemeente Noordwijk ontvangt via het

Pag.

Vraag

5.

20

Energie coöperatie initiatieven: om hoeveel initiatieven gaat het waar de gemeente nu actief bij betrokken is? Waaruit bestaat de geboden ondersteuning vanuit de gemeente?

6.

68

is de evaluatie tegenprestatie, die in het eerste half jaar van ’24 zou plaatsvinden, inmiddels afgerond?

7.

75

Experiment handhaving wettelijke verduurzamingsverplichting: sinds

Antwoord gemeentefonds. Noordwijk blijkt structureel meer uit te geven dan als vergoeding wordt ontvangen. Als gevolg van herverdeling van het gemeentefonds, de korting in 2026 (het ravijnjaar) en de aangepaste indexatie loopt dit tekort de komende jaren op tot ruim boven de € 2 miljoen. In Noordwijk is sinds eind 2017 een lokale energiecoöperatie actief: Zon op Northgo, met een gerealiseerd project op het Northgo College en plm. 50 leden. Momenteel is de energiecoöperatie zich aan het beraden op de toekomstige rol en een nieuw zon-opdakproject waarvoor de voorbereidingen inmiddels vergevorderd zijn. Mogelijk wordt een nieuwe coöperatie opgericht met bredere maatschappelijke doelstellingen die de hele gemeente kan bedienen, ook met nieuwe projecten. Wij volgen deze ontwikkelingen met aandacht en bespreken de ontwikkelingen periodiek met Zon op Northgo. Aan Zon op Northgo heeft de gemeente in het verleden bijgedragen met een startsubsidie voor diverse aanloopkosten. Onderdeel van de lopende gesprekken is ook nu weer of en hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan de vernieuwing van de energiecoöperatie, ten behoeve van heel Noordwijk. De evaluatie tegenprestatie heeft door personeelsverloop bij de ISD Bollenstreek en de daarmee samenhangende prioritering nog niet plaats gevonden.

Hiervoor is mede gekozen omdat naar verwachting de regels omtrent de tegenprestatie zullen wijzigen met de aanpassing van de Participatiewet. Algemeen: Handhaving op de zich steeds verder ontwikkelende wet- en

Pag.

Vraag wanneer geldt deze verplichting? Hadden we dan niet al verder moeten zijn dan een experiment qua handhaving? Wanneer starten we echt met de handhaving?

8.

86

We zetten in op het middensegment en stimuleren corporaties om hun sociale woningbouwvoorraad op peil te houden? Is de voorraad zoals deze nu is al op peil dan met 20,8 %?

9.

115

We zien een stijgende lijn in formatie en verzuim. Een toelichtende tekst ontbreekt, kan er een toelichting worden gegeven?

Antwoord regelgeving voor energiezuinigheid bij ondernemingen vindt structureel en al jaren plaats, via de Omgevingsdienst, die daarvoor ook het wettelijk bevoegde gezag is. Als experiment hebben we, samen met enkele buurgemeenten, aan bedrijven die een zogeheten label-C verplichting hadden en in aanmerking zouden gaan komen voor handhaving, een beperkte financiële bijdrage gegeven voor een maatregelenonderzoek. Wie daarvan gebruikt maakte kreeg ook enkele maanden uitstel van het daarna te starten handhavingstraject. Daarmee hebben we in deze actie voor het eerst concreet invulling gegeven aan “helpen voor handhaven” voor ondernemers. De passage uit de jaarstukken refereert aan de instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen, en de afspraken met corporaties over verkoop en liberalisatie. Niet over het percentage corporatiehuurwoningen t.o.v. de totale woningvoorraad. De 20,8% die u aanhaalt (bron: waar staat je gemeente, 2021) betreft alle in de gemeente Noordwijk aanwezige huurwoningen in eigendom van de in Noordwijk aanwezige woningcorporaties, zowel sociale huur en middenhuur als vrijesectorwoningen. Het percentage aan woningen in Noordwijk die in 2023 vielen onder de landelijke definitie van sociale huurwoning is 23% van de woningvoorraad. Dit betreft sociale huurwoningen onder beheer van zowel toegelaten instellingen als particuliere partijen.

Er is een stijgende lijn in verzuim, dit betreft vooral een stijging van langdurig verzuim. Er zijn een aantal medewerkers langer dan 1 jaar ziek.

Pag.

Vraag

10.

116

11.

152

Inhuur bedroeg voor ’23 3,8 miljoen, voornamelijk voor vacatures, wat was dit voor ’22? Is dit vergelijkbaar met andere gemeenten? 1. van het geld wat we hebben ontvangen voor de energiearmoedetoeslag (in ieder geval 438.252, 54.895 en 844.000), is een deel hiervan doorgezet naar ’24 om alsnog uit te betalen? Hoeveel houden we (dan) daarvan over en wat gaan de daar mee doen?

Antwoord De stijging van formatie in 2023 is door het toevoegen van formatie op diverse onderwerpen: o.a. meerjarig incidenteel van een bestuursadviseur als ook 2,47 fte voor Asiel en Migratie, 2 fte BOA voor duur van 3 jaar, senior BOA, 2fte vergunningverlener ondergrondse infra maar gecompenseerd door de extra opbrengsten van de kostendekkende leges, adviseur parkeren. In 2022 bedroeg de inhuur € 3.720.636,-. Er is geen vergelijking met andere gemeenten. 1. Dit betreffen de zogenoemde NIP (nationaal isolatie programma) Gelden (ook wel LAI genoemd) Het doel van deze gelden is het volgende: De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaarbewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. De gelden die overgeheveld worden van 2023 naar 2024 zijn 3 jaar "geldig” en worden ingezet op de te behalen doelstellingen. Om beschermde diersoorten te behouden wordt er natuurvriendelijk geïsoleerd. En in 2024 is begonnen met het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP), zodat gemeente Noordwijk een omgevingsvergunning in haar bezit zal hebben.

Hierdoor zal het isoleren tijd en geld besparen en beschermde diersoorten worden behouden en bevorderd.

Pag.

12.

189

13.

162

Vraag 2. Ook op p. 163 zien we een bedrag van 1.000.000 waar slechts 55.000 van is aangewend voor energiearmoedeondersteuning. Wat gaan we doen met deze gelden, worden die alsnog voor het doel ingezet?

Antwoord 2. Dit geld is bestemd voor nooduitkeringen en preventieve actie ter voorkoming van toekomstige energiearmoede: 600k richting bedrijven, 200k richting maatschappelijke partners, 50k richting inwoners voor communicatie, 150k kostendekking uitvoering. Dit bedrag is door de Raad vastgesteld. In 2024 is voorgesteld om de duurzaamheidssubsidie aan te vullen met 150k vanuit het noodfonds. Er zijn plannen opgesteld om in 2024 energiescans aan te bieden aan het MKB met een bedrijfspandvestiging binnen geheel gemeente Noordwijk voor de periode 2024-2026. De kosten hiervan worden nog uitgewerkt. Het is de planning dat een gedeelte van de kosten kunnen worden vergoed vanuit het noodfonds.

3.Is de op p.170 genoemde SPUK energiearmoede en woningisolatie 482.000 en SPUK energiearmoede C55 449.000 euro hetzelfde als de hierboven genoemde? Zo nee, wat gaan we daarmee doen? En hoe zit het met de SPUK NIP c94 van 657.000? Een overzicht van de diverse gelden voor energiearmoede die we hebben ontvangen en wat we doen met wat er over is gebleven zou prettig zijn. Op p.189 staat dat er een bedrag van 2.325.837 voor de energietoelage is begroot (van het rijk ontvangen). De werkelijke uitgaven waren 1.437.400, er is dus 888.437 over. Overlapt dit bedrag met de hierboven genoemde energie-bedragen?

3. Deze vraag gaat over het beantwoorde stuk bij vraag 1. Het overzicht van het totaal beeld zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Afschrijving voorbereidende kosten Verlengde Voorstraat, kunt u dat toelichten?

Het bedrag van € 2,3 miljoen is ontvangen via het gemeentefonds. Het is bedoeld voor de aanvullende uitkering van € 1.300,- per gezin (tot 130% van de bijstandsnorm) ter compensatie van de hoge energielasten. Het gaat dus om rechtstreekse financiële ondersteuning in plaats van vergoeding van kosten voor energiebesparende maatregelen. Dit staat nader toegelicht in de jaarrekening maar dan bij de analyse

Pag.

14.

163

Vraag

De uitvoering van de kuuroordvisie en de retail- en horecavisie is (deel) blijven liggen lijkt het, kunt u dat toelichten? Hoe komt het dat het niet is gelukt volgens planning uit te voeren?

Antwoord van de afwijkingen ten opzichte van de raming op pg. 176. Het betreft de volgende passage die daar staat: “Voor een aantal complexen hebben we voorbereidingskosten gemaakt, die moeten gaan leiden tot een actieve grondexploitatie. Die gemaakte kosten kunnen dan bij de opening van de grondexploitatie als kosten eraan toegevoegd worden. Wanneer deze complexen niet binnen 5 jaar hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan moeten deze worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In 2023 geldt dat met name voor het complex Verlengde Voorstraat en dat die een grondexploitatie zou worden, maar dit heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Derhalve moet voor dit complex de in 2018 geactiveerde voorbereidingskosten afgeboekt worden ten laste van het rekeningresultaat van 2023. Tegenover het nadeel van meer kosten staat het voordeel van hogere bijdrage daarvoor uit de Reserve winst grondbedrijf.” Voor de (uitvoering van de) Retail- en horecavisie is een bedrag beschikbaar gesteld voor de duur van drie jaar (tot en met 2024). In 2023 is o.a. gewerkt aan de vergroening van de centrumgebieden, de boulevard en De Grent, het project rondom autoluw centrum Noordwijkerhout en de realisatie van een pinautomaat in Noordwijk aan Zee. De verwachting is dat veel uitgaven – mede vanuit de voorbereidende werkzaamheden uit de voorgaande jaren – in 2024 worden gedaan.

Ook zal dit jaar gezamenlijk met de ondernemers een evaluatie plaatsvinden waarbij gekeken wordt naar de bereikte en niet-bereikte doelstellingen van het

Pag.

15.

164

16.

170

17.

208

Vraag

Wanneer kunnen we starten met de handhaving van de huisvestingsregels? Daarvoor moest eerst nog beleid/bestemmingsplan o.i.d. worden vastgesteld. Is er een planning? moeten SPUK bedragen worden besteed aan het doel waarvoor we ze krijgen? Is het geoormerkt geld? Wat betekent vrijval? Wordt het dan teruggestort naar het rijk? Gaan we nog iets doen met de niet vrijgevallen of aangewende SPUK bedragen?

Lopende investeringen: er was voor meerdere lopende investeringen een totaal-bedrag begroot in ’23 waarvan we al wisten dat dit nooit in ’23 geheel afgerond zou gaan worden. Kunnen we de lopende investeringen niet meer gespreid over de jaren begroten, dus dat je per jaar alleen dat deel opneemt in de begroting dat dat jaar wordt uitgevoerd?

Antwoord Uitvoeringsprogramma van de afgelopen jaren. Met betrekking tot de Kuuroordvisie was er in 2023 sprake van te weinig capaciteit om de plannen verder uit te werken. Er zijn weldegelijke stappen genomen in 2023 met betrekking tot de visie (€ 190K), maar de reserve diende hiervoor niet aangeboord te worden. De verwachting is dat in 2024 verder stappen worden genomen om de visie verder uit te werken. Op het moment worden de laatste juridische toetsen uitgevoerd op het Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen. Aan de hand van die toetsing kan een planning worden gemaakt. Een specifieke uitkering betreft geoormerkt geld. Hierover wordt jaarlijks via de SiSa-bijlagen in de jaarrekening verantwoording afgelegd. Niet bestede middelen worden teruggevorderd, maar de wijze van afrekenen verschilt per regeling. Zie ook het antwoord op de eerder gestelde vraag n.a.v. pagina 152. Vrijval betekent dat er uitgaven zijn gedaan te laste van vorig jaar gereserveerde middelen of als er gereserveerde middelen niet meer terugbetaald hoeven te worden. Voor een deel doen we dit al zoals ook op pg. 208 staat toegelicht. Daar staat dit onder meer voor de investeringsbudgetten voor de Hogeweg, Parkeerterrein Langevelderslag en vervanging van de bruggen. Die worden afgeraamd en in latere jaarschijven opnieuw geraamd.

Maar grotendeels gaat dit ook over lopende investeringen met een meerjarig karakter zoals de reconstructie van de Parallel Boulevard, nieuw te bouwen multifunctionele centrum voor De

18.

19.

Pag.

Vraag

212

Graag een toelichting bij de kosten voor Landgoed in den Houte? Was dit onvoorzien, waarom gaat het?

212

Is de POH jeugd niet gestart?

Antwoord Schelft, verbouwing van de Duinwetering, de nieuwe raadszaal en de renovatie dan wel uitbreiding van de onderwijshuisvesting. We zullen bekijken op welke wijze we die investeringsbudgetten ook meerjarig verdeeld in jaarschuiven in de begroting kunnen verwerken. Dit staat nader toegelicht in de jaarrekening maar dan bij de analyse van de afwijkingen ten opzichte van de raming op pg. 176. Wellicht ook met het antwoord op die tweede vraag. Het betreft de volgende passage die daar staat: De gemeente maakt kosten voor het mogelijk maken van uitvoering van particuliere initiatieven. De initiatiefnemers verstrekken aan de gemeente een vergoeding voor de gemaakte kosten. Omdat het initiatief bij de inwoners en bedrijven ligt is van de uitgaven vooraf geen inschatting te maken. Het afgelopen jaar zijn er hoofdzakelijk kosten en opbrengsten geweest voor de herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en van een deel van Offem Zuid dat daar niet onder de grondexploitatie valt. Het betreft hierbij faciliterend grondbeleid waarbij sprake is van een anterieure overeenkomst. Er is in dat geval geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Jawel, die is wel gestart. De uitgaven voor de POH zijn onderdeel van de bijdrage aan VoorIeder1.

Bijlage bij beantwoording vraag 2 Memo

Voortgang minima-ondersteuning 2023 Datum

: 24 juni 2024

1. Ontwikkeling De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het gebruik van de minimaregelingen in zijn totaliteit van 2017 tot en met 2023. a. Duiding Ter duiding van deze grafiek twee punten: ➢

De genoemde bedragen komen niet altijd overeen met de werkelijke uitgaven in de gemeentelijke boekhouding. De reden hiervoor is dat een aantal instellingen waarmee in de uitvoering wordt samengewerkt, beschikt over een bestemmingsreserve waarin overschotten van eerdere jaren worden bewaard. Deze kunnen worden aangewend om een deel van de

➢

aanvragen te dekken. De opgenomen aantallen betreffen aantallen toekenningen. Dit is niet te verwarren met unieke ondersteunde personen. Helaas is het nog niet mogelijk geweest – vanwege de AVG en de benodige gegevens uitwisseling – om de data met elkaar te matchen om scherper te krijgen hoeveel unieke personen worden bereikt.

Gebruik minimaregelingen totaal € 250.000

700 600

€ 200.000 500 € 150.000

Astitel

400 300

€ 100.000

200 € 50.000 100 €-

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bedrag

€ 25.519

€ 72.940

€ 91.568

€ 79.977

€ 142.270

€ 206.139

€ 195.313

Aantal

69

371

432

414

452

430

656

0

b. Toelichting De grafiek laat een lichte daling van de uitgaven zien, maar wel een stijging van het aantal aanvragen. Dat betekent dat er meer producten (of anders gezegd onderdelen van de Doe Mee Regeling) zijn toegekend. De daling in uitgaven is te verklaren door naar de uitsplitsing op product niveau te kijken.

2. Uitsplitsing per product De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het gebruik van de minimaregelingen per onderdeel voor de jaren 2021 tot en met 2023. a. Duiding ➢

Ook in de onderstaande grafiek worden toekenningen weergegeven. Het is mogelijk en zelfs gebruikelijk dat meerdere ondersteuningen per persoon of gezin worden verstrekt . De adviseur minima brengt deze ondersteuningsmogelijkheden actief onder de aandacht bij aanvragers.

➢

In 2021 was het Verjaarscadeau nog niet geïmplementeerd.

Gebruik op product 300 250

Astitel

200 150 100 50 0

Witgoed Computer Volwassenfo Deelname gepensioneer Volwassenen nds S&C samenleving den

Verjaarscade au

Leergeld

Jeugdfonds S&C

2021

0

164

156

29

60

5

11

2022

106

256

185

133

91

14

15

2023

106

265

211

73

128

12

18

b. Toelichting Het gebruik is over het geheel genomen doorgegroeid. De computerregeling is eens in de drie jaar aanvraagbaar. Daaruit is de lichte daling te verklaren na de sterke stijging in 2022. Helaas is het bereik van de specifieke regelingen voor gepensioneerden no g steeds relatief laag. Hierop zal meer aandacht worden gevestigd in de uitvoering. In het vierde kwartaal van 2024 zal een onderzoek worden uitgezet naar de omvang van armoede in Noordwijk.