Beantwoording feitelijke vragen D66 Voorjaarsnota 2025

Per fractie ingediende feitelijke vragen raads- en commissieleden Naam fractie: D66 Naam document: Vragen nav voorjaarsnota 2025 Nr 1.

Blz 5

Vraag

Antwoord

Wij meenden begrepen te hebben dat we vanaf de voorjaarsnota 2025 een staatje zouden ontvangen zoals de bovenste tabel van p5, dus per programma, maar dan excl de budget neutrale afwijkingen. Helaas ontbreekt dat nog.

Bij de Najaarsnota 2024 is bij het beantwoorden van de feitelijke vragen inderdaad toegezegd dat er een soortgelijk overzicht vanaf de Voorjaarsnota 2025 zou worden toegevoegd. Onder deze tabel met vragen en antwoorden vindt u dit overzicht alsnog toegevoegd. Vanaf de Najaarsnota 2025 wordt dit overzicht vast in het format opgenomen. Het totaal aan tekort en overschot, respectievelijk - € 3.245.908,- en € 4.508.093,-, van de tabel hieronder, sluit niet aan met de tabel “Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025 van de Voorjaarsnota waar een tekort en overschot van respectievelijk - € 3.146.317,- en € 4.408.502,- staat. Dit komt omdat de “mutatie Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo” voor € 44.000,- en “mutatie Reserve Oosterduinse meer” voor € 55.591,- abusievelijk in de tabel van “Budgettair neutrale mutaties” in de Voorjaarsnota was meegenomen, terwijl dit geen budgettair neutrale mutatie betreft. Dit heeft echter geen gevolgen voor het totale resultaat van de Voorjaarsnota of de financiële verwerking ervan, aangezien de betreffende tabel bedoeld is ter toelichting op de cijfers.

2.

12

Het aflopen van het 5 jarige paspoortdal in 2024 (hoezo: piek – we zijn back to normal ?). We schamen ons al een beetje dat ik bij de begroting 2025 niet hebben gezien (want is al meerdere malen beschreven in de P&C) dat er geen rekening gehouden is met de herleving van de vraag. Maar degene die dit product beheert, die zou zich echt moeten schamen, voor zo weinig vooruitziende blik.

1

De constatering dat het niet in de programmabegroting is opgenomen is juist. Om die reden wordt deze in de voorjaarsnota 2025 opgenomen. In de perspectiefnota 2026 is er meerjarig rekening gehouden met de paspoortpiek. De formulering van de vraagstelling is echter qua toon niet wat we gewend zijn tussen de raad en de ambtelijke organisatie.

3.

14

Voor welke werkpiek worden deze mensen boven de formatie gezet en om hoeveel mensen gaat het?

4.

16

Juridische kosten. Wat doet bezwaar en beroep in P2 (dit lijkt ons een echte admi wijzi kandidaat– zie verderop) een ad? En is de redelijke verwachting dat we alle Navo-top kosten vergoed krijgen?

5.

20

6.

22

7.

34, 36

8.

36

9.

Nu we toch bijdehand aan het doen zijn, nav de overschrijding op p261, een tipje voor de najaarsnota: extra lasten reserveren voor herstel van ingezakte trottoirs en wegranden door mierennesten, alsmede de bestrijding daarvan onder verhardingen Is de personele bezetting van Economie op orde, gezien de nodige uitroeptekens in de beleidsagenda? De gebrekkige relevantie van de beleidsagenda met de stoplichten blijkt naar ons idee vaak in dit programma. We doen een project om het jeugdhulpgebruik af te remmen. Maar tot een financiële bijstelling leidt het niet. Evenmin geldt dat kennelijk voor alle andere eigen beleidsinitiatieven, in een programma waarin de miljoenen je doorgaans direct om de oren vliegen Moet er nou € 500 k bij, of 800 k, bij de jeugdhulp? Kop en tekst lijken elkaar tegen te spreken.

Reserve onderhoud groen tuinen Bavo eerder uitgeput: wanneer is die reserve gevormd, wat was toen de verwachting over de inzetduur, en zijn er vergelijkbare reserves in dit domein die op termijn structureel geld gaan kosten?

2

Er wordt bij deze voorjaarsnota een extra bedrag begroot voor het boven formatief plaatsen van vier medewerkers in 2025. Boven formatief plaatsen van personeel kan om verschillende redenen plaatsvinden, maar gebeurt altijd in goed overleg met de medewerker zelf. Dit is een tijdelijke maatregel, daarom wordt er incidenteel budget bijgeraamd. Er kan niet per medewerker ingezoomd worden op de reden van bovenformatief plaatsten. Dit met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De constatering dat dit thuishoort in programma 1 in plaats van programma 2 is correct. Het is abusievelijk onder programma 2 opgenomen. Omdat het wel degelijk tot product 002 behoort, zal het alsnog onder programma 1 financieel worden verwerkt. Vooralsnog worden al de kosten voor de NAVO-top door de gemeente gedragen. Voor het gebruik van het parkeerterrein Langevelderslag door Defensie zal er een bedrag in rekening worden gebracht. Geen vraag, is een constatering. Zoals reeds bij vraag 2 opgemerkt: De formulering van de vraagstelling is qua toon echter niet wat we gewend zijn tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De personele bezetting van Economie is per september 2025 weer op orde. Geen vraag, is een constatering.

Voor 2025 is een bijraming van € 500.000,- aangegeven. Voor de jaren daarna wordt vermeld dat een verhoging van € 800.000,- noodzakelijk is, te vermeerderen met inflatie. Dit valt echter buiten de reikwijdte van deze Voorjaarsnota. Hiervoor kan de Perspectiefnota worden geraadpleegd. De gemeente heeft in 2022 een bijdrage van de projectontwikkelaar van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) ontvangen voor de toekomstige onderhoudskosten van het groen in de tuinen op die plek. Dit

10.

45

Naheffingsaanslagen parkeren. Als 20.000 naheffingen € 638 k opleveren, hoe kunnen dan 7000 naheffingen € 800 k extra opleveren? We zien geen vaste kosten die eerst gedekt moeten worden,

11.

47

De hier beschreven administratieve wijziging is dat strikt genomen niet, het gaat om een wezenlijk andere kostenpost.

12.

51

Nog niet opnemen van een meevaller uit de voorjaarsnota, € 1,3 mln k. Het is natuurlijk best goed om enigszins voorzichtig te begroten, maar hier hebben we dus toch weer een oorzaak voor de telkens optredende grote eindejaars overschotten. Wat zeggen de BBV richtlijnen hierover?

13.

63

De investeringsrapportage is verbeterd ten opzichte van de vjn 2024. Bij teruglezen van die laatste viel wel op hoe laag de Noordwijkse School er toen in stond, en hoe hoog nu; miljoenen

3

bedrag is toen gestort in de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo. De reserve zou na tien jaar volledig zijn aangewend. Vergelijkbaar hiermee zijn Reserve Oosterduinse meer en Reserve onderhoud speeleiland Duineveld. Voor Duineveld laten we in de huidige meerjarenraming successievelijk in de jaren de bijdrage uit de reserve afnemen zodat de jaarlijkse lasten geleidelijk effect krijgen op het begrotingssaldo. Bedoeld is aan te geven in de Voorjaarsnota dat met de kostenraming van de naheffingsaanslagen voor 2025 behorende bij raadsbesluit van 19 december 2024 is uitgegaan van 20.291 aanslagen maar dat in de begroting 2025 op basis van de toen bekende gegevens nog de lagere opbrengst van € 638.000,- was opgenomen. Daar komt dan ook nog bij dat er naar de laatste inzichten (maart 2025) geen 20.291 maar bijna 27.000 aanslagen worden verwacht. Dat bij elkaar betekent dan die meeropbrengst van € 800.000,-. Dit betreft een administratieve wijziging die programma overstijgend is. Om deze reden nemen we dit punt ook op in de Voorjaarsnota 2025. Zoals we ook in de Najaarsnota 2024 hebben gedaan, monitoren we de budgetuitputting van het energieverbruik integraal, en dus niet per programma. Omdat de uitgaven wel per programma zijn begroot, is het noodzakelijk deze via een administratieve wijziging te herverdelen.

De genoemde € 1,3 miljoen is een voorlopige schatting op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk. De werkelijke mutatie berekenen we aan de hand van de meicirculaire. Deze zal samen met de septembercirculaire bij de najaarsnota 2025 verwerkt worden. De BBV stelt dat als je weet dat er een wijziging is, dat je deze moet verwerken. Wijzigingen nemen we niet mee op basis van aannames (Voorjaarsnota van het Rijk), maar op basis van vastgestelde circulaires. Dit jaar was het gezien de tijd niet mogelijk om de meicirculaire reeds in de Voorjaarsnota 2025 mee te nemen. Grote investeringen worden waar mogelijk verdeeld over de jaren waarin de uitgaven worden gepland. In de rapportage van de Voorjaarsnota 2024 stond het bedrag wat op dat moment als

verschil, ook nog met de investeringsparagraaf van de najaarsnota 2024. Waarom ook al weer?

voorgenomen uitgaven was begroot voor het betreffende begrotingsjaar. In het investeringsplan stond reeds voor 2025 een aanvullende uitgave voor € 6,5 miljoen opgenomen (pagina 148 Programmabegroting 2024). In december 2024 heeft de raad ingestemd met het totale investeringsbedrag.

14. Bedrag x €

Per programma zonder budgettair neutrale mutaties Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Totaal

€ € € € € € € € € € €

Tekort -863.201 -318.000 -406.000 -110.000 -213.000 -1.065.707 -270.000 -3.245.908

4

Overschot € 513.872 € € 227.000 € € € € 2.667.630 € € € 1.099.591 € 4.508.093

€ € € € € € € € € € €

Saldo -349.329 -318.000 -179.000 -110.000 -213.000 1.601.923 829.591 1.262.185