B. Overzicht wijzigingen herstelbesluit Exploitatieplan Bronsgeest

B. Overzicht wijzigingen herstelbesluit Exploitatieplan Bronsgeest Inleiding In het verweerschrift is onder de noemer "2.3. Bovenplanse kosten: Compensatie bollengrond" aangegeven dat voor deze kostenpost is uitgegaan van een onjuist uitgangspunt. De correctie die daardoor noodzakelijk is, is relatief zeer gering. Het betreft een correctie van EUR 72.148 lagere kosten op totaal toegerekende kosten van EUR 23.999.854. Vanwege deze relatief kleine correctie is in het verweerschrift het verzoek aan de Afdeling gedaan zelf in de zaak te voorzien. Daartoe is als bijlage 2 het volledig gecorrigeerde exploitatieplan Bronsgeest toegevoegd. Ten behoeve van het inzichtelijk maken van de verschillen zijn deze in deze bijlage opgesomd. Samengevat is het verschil dat de toegerekende kosten met EUR 72.148 zijn afgenomen van EUR 23.999.854 naar EUR 23.927.706. Met deze lichte daling is er, net als in het door de raad vastgestelde exploitatieplan, geen sprake van zogeheten macro-aftopping. De berekende kostenbijdragen per woningtype worden hierdoor, als gevoig van de lager toegerekende kosten, licht lager. Een en ander heeft effect op verschillende teksten en tabellen in het exploitatieplan. Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd. 1

Datum exploitatieplan Bronsqeest •

Van: April 2022

•

Naar: Oktober 2022

2

Tekst paragraaf 5.5.5 Bovenplanse kosten (artikel 6.13 lid 7 Wro) •

Van In dat kader moeten de betreffende grondeigenaren een afdracht van EUR 40,00/m 2 (prijspeil 2015) te ontwikkelen bollengrond voldoen. Dit is opgenomen op pagina 70 van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Op prijspeil 2021 betreft dit een bedrag van EUR 42,58/m2....

•

Naar /n dat kader moeten de betreffende grondeigenaren een afdracht van EUR 40,00/m2 (prijspeil 2015) te ontwikkelen bollengrond voldoen. Dit is opgenomen op pagina 70 van de lntergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Op prijspeil 2021 betreft dit nog steeds een bedrag van EUR 40,00/m2....

3

Tekst paraqraaf 5.5.5 Bovenplanse kosten (artikel 6.13 lid 7 Wro) •

Van:... Voor de eigendommen van Goudenregen Noordwijk BV geldt de bijdrage van EUR 40/m2 welke bijdrage wel dient te worden geindexeerd....

•

Naar:... Voor de eigendommen van Goudenregen Noordwijk BV geldt de bijdrage van EUR • • • " 40/m2

4

Tabel 5.10 en Tabel 8.8 Bovenplanse kosten •

Van:

Eigendom Gemeente Noordwijk Goudenregen Noordwijk BV TotaaI

•

Naar:

Elgendom Gemeente Noordvvijk Goudenregen Noordwijk BV Totaal

Oppervlakte (m2) 55.050 27.923 82.973

Oppervlakte (m2) 55.050 27.923 82.973

Bollencompensatie (EUR/m2) 20,00 42,58

Totaal (EUR) 1.101.000 1.189.068 2.290.068

Bollencompensatie (EUR/m2) 20,00 40,00

Totaal (EUR) 1.101.000 1.116.920 2.217.920

• 5

Verschil: Afname toegerekende bovenplanse kosten met EUR 72.148. Tabel 5.13 en Tabel 8.11 Samenvattinq kosten

•

Van:

Kostenpost Inbrengwaarde Onderzoekskosten

EUR 12.331.849 309.734

Bouw- en woonrijp maken binnenplans

7.386.929

Plankosten obv plankostenscan 2018

1.223.744

Bovenwijkse voorzieningen

168.375

Planschade

266.000

Rente gerealiseerde kosten Bovenplanse kosten 1Totaal

23.155 2.290.068 23.999.854

•

Naar:

•

Verschil: Afname toegerekende totale kosten met EUR 72.148

6

Kostenpost Inbrengwaarde Onderzoekskosten Bouw- en woonrijp maken binnenplans Plankosten obv plankostenscan 2018 Bovenwijkse voorzieningen Pia nschade Rente gerealiseerde kosten Bovenplanse kosten Totaal

EUR 12.331.849 309.734 7.386.929 1.223.744 168.375 266.000 23.155 2.217.920 23.927.706

Tabel 5.17 en Tabel 8.14 Resultaat exploitatieopzet •

•

•

Van:

EUR Kosten nominaal (1 januari 2021)

23.999.854

Opbrengsten nominaal (1 januari 2021)

25.081.192

Saldo nominaal (1 januari 2021)

1.081.337

Saldo eindwaarde (31 december 2025)

1.991.756

Saldo contante waarde (1 januari 2021)

1.895,087

Naar:

EUR Kosten nominaal (1 januari 2021)

23.927.706

Opbrengsten nominaal (1 januari 2021)

25.081.192

Saldo nominaal (1 januari 2021)

1.153.486

Saldo eindwaarde (31 december 2025)

2.068.895

Saldo contante waarde (1 januari 2021)

1.968.483

Verschil: Verbetering nominaal resultaat met EUR 72.148, verbetering resultaat op contante waarde met EUR 73.396.

7

Tabel 5.18 en Tabel 8.15 Maximaal to verhalen kosten •

•

Van:

EUR De netto contante kosten per 1 januari 2021 zijn

24.385.043

De netto contante opbrengsten uit gronduitgifte per 1 januari 2021 zijn

26.280.130

Te verhalen kosten per 1 januari 2021

24.385.043

De netto contante kosten per 1 januari 2021 zijn

24.311.647

De netto contante opbrengsten uit gronduitgifte per 1 januari 2021 zijn

26.280.130

Te verhalen kosten per 1 januari 2021

24,311.647

Naar:

EUR

•

Verschil: De netto contant te verhalen kosten nemen of met EUR 73.396. Tekst paraaraaf 5.8 Maximaal te verhalen kosten (artikel 6.16 Wro)

8 •

Van:... Hieruit blijkt dat de netto contante kosten lager zijn dan de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de kosten volledig kunnen worden verhaald. In totaal kan EUR 24.385.043 worden verhaald...

•

Naar:... Hieruit blijkt dat de netto contante kosten lager zijn dan de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de kosten volledig kunnen worden verhaald. In totaal kan EUR 24.311.647 worden verhaald. Tabel 5.19 Aantal gewogen eenheden per type woning en kostenbijdrage per woning

9 •

Van:

NCW opbrengsten

Aantal

NCW/woning

Bijdrage/woning

Eengezins 300.232

11

27.298

25.330

Midden huur

1.291.714

18

71.762

66.587

Midden duur

4.178.629

43

97.177

90.170

Rijwoning

4.762.892

40

119.072

110.486

2A1 kap

4.850.974 4.936.949

32 18

151.593 274.275

140.661

Vrijstaand

11.218

Sociaal

254.497

Meergezins

•

Naar:

Sociaal type 1

797.910

66

12.090

Sociaal type 2

558.565

33

16.926

15.706

Midden huur

1.282.825

35

36.652

34.009

Midden duur

2.577.913 741.478

44

58.589

54.364

Duur

10

74.148

68.801

TOTAAL

26.280.130

350

NCW opbrengsten

Aantal

NCW/woning Bijdrage/woning

Eengezins 300.282

11

27.298

25.254

Midden huur

1.291.714

18

71.762

66.387

Midden duur

4.178.629

43

97.177

89.898

Rijwoning

4.762.892

40

119.072

110.153

2^1 kap

4.850.974

32

151.593

140.238

Vrijstaand

4.936.949

18

274.275

253.731

Sociaal

Meergezins Sociaal type 1

797.910

66

12.090

11.184

Sociaal type 2

558.565

33

16.926

15.658

Midden huur

1.282.825

36.652

33.907

Midden duur

2.577.913

35 44

58.589

741.478

10

74.148

54.200 68.594

26.280.130

350

Duur TOTAAL

•

Verschillen kostenbijdrage per woningtype: Verschillen kostenbijdragen Eengezins Sociaal

-76

Midden huur Midden duur Rijwoning

-200 -271 V

21'1 kap Vrijstaand

-333 -423

'

-766

Meergezins Sociaal type 1 Sociaal type 2

-34 V

Midden huur Midden duur Duur

V

-47 -102 -164 -207

10

Tabel 5.20 Exploitatiebijdrage per exploitant (netto contante waarde per 1 januari 2021)

Bijdrage bij omgevingsvergunning •

Van:

Bijdrage/woning

Gemeente Noordwijk

Sociaal

25.330

177.309

Midden huur

66.587

799.045

101.320 ' r 399.523

Midden duur

90.170

2.614.926

1.262.378 r

3.877.303

Rijwoning

110.486

2.983.118

4.419.435

2^1 kap

140.661 254.497

2.953.890

1.436.316 r . 1.547.276 r 1.526.980

Sociaal type 1

11.218

493.581

246.791

Sociaal type 2

345.524

172.762

Midden huur

15.706 34.009

782.210

408.109 r

1.190.319

Midden duur

54.364

1.576.557

815.460 '

2.392.017

Duur

68.801

481.606

206.403 r . 8.123.317

24.385.043

Goudenregen BV

Vrijstaand

3.053.960

Meergezins

TOTAAL

•

Naar:

1.6.261.726

Bijdrage/woning

Gemeente Noordwijk

Goudenregen BV

Sociaal

25.254

176.776

101.015

Midden huur

66.387

796.640

398.320

Midden duur

89.898

2.607.055

1.258.578

Rijwoning

110.153

2.974.140

1.431.993

2'1 kap

140.238

2.944.999

1.542.619

Vrijstaand

253.731

3.044.768

Eengezins

278.629 1.198.568

4.501.166 4.580.940

r .

740.372 518.286

688.009

Totaal bijdragen . . r r r

1.522.384 r

Meergezins

277.790 1.194.960 3.865.633 4.406.133 4.487.618 4.567.152

Midden huur

33.907

779.855

111.1Millit r 246.048 r 172.242 r 406.881

Midden duur

54.200

1.571.812

813.006 '

2.384.818

Duur

68.594

480.157

205.781 ' r 8.098.867

24.311.648

Sociaal type 1

11.184

492.096

Sociaal type 2

15.658

344.484

TOTAAL

11

Totaal bijdragen

Eengezins

16.212.781

w

738.144 516.726 1.186.736 685.938

Tabel 5.21 Exploitatiebijdrage per exploitant (netto contante waarde per 1 januari 2021) •

Van: Bruto bijdrage Inbrengwaarde (EUR) Eigenaar

•

'Gemeente Noordwijk

16.261.726

3.354.537

12.907.189 '

4.827.260

Goudenregen Noordwijk BV

8.123.317

1.701.521

6.421.796 '

2.448.531

3.973.265

TOTAAL

24.385.043

5.056.058

19.328.985

7.275.791

12.053.194

Bruto bijdrage

lnbrengwaarde

(EUR)

(uitgeefbaar)

Eigenaar

Bijdrage bij

Aankoop

Netto financiele last

omgevingsvergunning openbaar gebied

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Gemeente Noordwijk

16.212.781

3.354.537

12.858.244

Goudenregen Noordwijk BV

8.098.867

1.701.521

6.397.346

24.311.648

5.056.058

19.255.590

TOTAAL

Tabel 8.16 Kostenbijdrage per woninq (prijspeil 1 januari 2021) •

8.079.929

Naar: : -.,

12

Bijdrage bij Aankoop openbaar Netto financiele last (EUR) (uitgeefbaar) omgevingsvergunning gebied (EUR) (EUR) (EUR)

Van:

Bijdrage/woning Eengezins Sociaal

25.330

Midden huur

66.587

Midden duur

90.170

Rijwoning

110.486

2^1 kap

140.661

Vrijstaand

254.497

Meergezins Sociaal type 1

11.218

Sociaal type 2

15.706

Midden huur

34.009

Midden duur

54.364

Duur

68.801

r r

(EUR) 4.827.260

8.030.984

2.448.531

3.948.815

7.275.791

11.979.799

•

Bijdrage/woning

Naar: ,Eengezins Sociaal

25.254

Midden huur

66.387

Midden duur

89.898

Rijwoning

110.153

2^1 kap

140.238

Vrijstaand

253.731

Meergezins

13

Sociaal type 1

11.184

Sociaal type 2

15.658

Midden huur

33.907

Midden duur

54.200

Duur

68.594

Bijlaqe A-12 Faserinq kosten en proqramma •

Van: Fasering kosten Kostenpost

Totaal (EUR) Boekwaarde (1/1/2021) (EUR)

Inbrengwaarde

12.331.849 309.734 7.386.929 1.223.744

Onderzoekskosten Bouw- en woonrijp maken binnenplans Plankosten obv plankostenscan 2018 Bovenwijkse voorzieningen

•

2021

2022

2023

2024

2025

134.798

134.798 512.327

2.421.036

2.421.036

1.908.709

5.250

81.563

12.331.849 40.139 123.822 1.223.744

168.375 266.000

81.563

Planschade Rente gerealiseerde kosten Bovenplanse kosten

23.155 2.290.068

23.155

TOTAAL

23.999.854

13.742.709

134.798

2.290.068 2.942.442

2.502.598

2.768.598

1.908.709

Kostenpost

Totaal (EUR) Boekwaarde (1/1/2021) (EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

Inbrengwaarde Onderzoekskosten

12.331.849 309.734 7.386.929 1.223.744

134.798

134.798 512.327

2.421.036

2.421.036

1.908.709

5.250

81.563

81.563 266.000

2.502.598

2.768.598

266.000

Naar: Fasering kosten

Bouw- en woonrijp maken binnenplans Plankosten obv plankostenscan 2018 Bovenwijkse voorzieningen Planschade Rente gerealiseerde kosten Bovenplanse kosten TOTAAL

•

12.331.849 40.139 123.822 1.223.744

168.375 266.000 23.155 2.217.920 23.927.706

23.155 2.217.920 13.742.709

134.798

2.870.294

Verschil: Kostenpost Bovenplanse kosten van EUR 2.290.068 naar EUR 2.217.920.

1.908.709