A7 Behorend bij amendement GroenLinks -20241008-Presentatie
Tekst van het document
Noordwijk Marketing 11 oktober 2023
Agenda • Noordwijk Marketing activiteiten • Financiële situatie • Verdere stappen
Noordwijk Marketing Missie Een succesvol, inspirerend en leefbaar Noordwijk voor iedereen; bewoners, bezoekers en bedrijven. We doen dit door Noordwijk te positioneren als een plaats waar gezondheid, genieten en ontspanning hand in hand gaan. Een heilzame, gezonde en energieke plaats aan de kust. Zo worden we dé wellbeing destinatie van Nederland. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met onze vele stakeholders. Samen met de gemeente, onze partners, ondernemers, bewoners en bezoekers maken we van Noordwijk een succesvolle bestemming. Een bestemming waar toerisme bijdraagt aan welvaart en welzijn van de lokale gemeenschap.
Noordwijk Marketing Opdracht 1.
Merkbureau
2. Marketingdeskundige 3. Informatieverstrekker en ambassadeur 4. Inspiratiebron 5. Verbinder
Activiteiten | Campagnes Campagne Noordwijk een verademing Fietsen
Wandelen
Proeftuin Noordwijk
JAN
MAA
FEB
MEI
APR
Space
JUL
JUN
SEP
AUG
Genieten in Noordwijk
NOV
OKT
DEC 2 For 1
Cultuur campagne Enjoy the Flowers
Cultuur campagne Noordwijk bruist
Retail campagne
Website en social media
Nieuwsbrieven Consumentennieuwsbrief (maandelijks) • NL: +10.000 abonnees • DU: +3.000 abonnees Nieuw: seizoensnieuwsbrief (NL + DE) • Aanzetten tot verblijf • Toppers voor het seizoen • Open rate: 50% • Aangepaste content per seizoen
VVV’s
• Onthaal en info verstrekken • 30 vrijwilligers • Bezoekers 2023
• 24.415 bezoekers in Noordwijk • 11.800 Bezoekers in Noordwijkerhout
Marketingplan 2024
www.noordwijk.info/nl/voor-ondernemers
Context | Tewerkstelling
Gemeente
Sector
NH-Haarlem
Totaal R&T-sector
2023
5680
77528
7
NH-Zandvoort
Totaal R&T-sector
2023
1800
6145
29
ZH-Katwijk
Totaal R&T-sector
2023
1370
26076
5
ZH-Leiden
Totaal R&T-sector
2023
5500
77384
7
ZH-Noordwijk
Totaal R&T-sector
2023
2790
24233
12
Bron Lisa 2023
Jaar
Banen
Totaal aantal banen
%
Context | Aanbod Logiesaanbod per gemeente op eenheden 16000 14000 12000 10000 8000
€
6000 4000 2000 0
Noordwijk
Katwijk Verblijfsrecreatie
Haarlem
Leiden
Zandvoort
Logies met hoteldienstverlening
Bron: https://www.landelijkedataalliantie.nl/nl/home/kennisbank/toeristisch-aanbod/databaselogiesaccommodaties-nl
Begroting gemeente Noordwijk 2024 Toeristenbelasting € 3.668.000 Parkeergelden € 4.983.000
Noordwijk Marketing | Financieel Begroting 2024 Basissubsidie
636.820
Projectsubsidies
241.505
Subsidie provincie ZH
0
Partnerbijdrage
138.000
Advertenties
50.000
Productverkoop
121.000
Bestemmingsreserve Totaal omzet
9.500 1.196.825
Marketing
141.011
MICE
30.264
Kantoorkosten
89.359
Huisvesting
100.279
Afschrijvingen
9.500
Personeelskosten
524.133
Inkoopkosten VVV
85.000
Projecten
217.280
Totaal kosten
1.196.826
NOORDWIJK MARKETING | SUBSIDIES Basissubsidie
2024
2025
2026
2027
Begroting
636.820
655.925
675.603
695.871
Prognose
634.348
650.841
667.763
585.125
Verschil
-2.472
-5.084
-7.840
-110.746
Projectsubsidies
2023
2024
2025
2026
Aangevraagd
174.500
241.505
135.000
Verstrekt
153.478
112.600
Nog niet bekend
0
KOSTEN PROGNOSES Kantoor + huisvesting
Personeel
250000
530000
525000 200000 520000
515000
150000
510000 100000
505000
500000 50000 495000
0
2022
2023
2024
2025
490000
2022
2023
2024
2025
MARKETING- EN PROJECTUITGAVEN PROGNOSES 2023-2026 Marketing en project uitgaven 350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2023
2024
2025
2026
Verdeling marketing en werkingskosten 2024 prognose
29,69
70,31
Marketing en projecten
Werking
PERSONEEL • Nu op: 6,3 FTE • 1/1/24: 6,9 FTE • Ambitie 2025 in Meerjarenplan: 8 FTE • Ambitie 2025 wenselijke situatie: 6,8 (+40 partnerwerking + 10 directie), maar niet haalbaar, blijft op 6,3
CONCLUSIES | FINANCIEEL Uitgaande van • Rollen en taken binnen het strategisch plan • SLA • Huidige financiering •
Indexatie basissubsidie
•
Afbouw projectsubsidies
•
Besparingen 2027
Is de conclusie • Vanaf 2025 is er te weinig budget om te voldoen aan de huidige SLA • Zonder aanpassing financiering kan Noordwijk Marketing niet verder blijven bestaan • Zonder ingrepen dient een uitdoofscenario besproken te worden en wordt gestart met de afbouw vanaf zomer 2025