A. Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023 Hecht

Raadsvoorstel

zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Hecht Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 19 september 2023 : Salman : 549555

Publiekssamenvatting Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 is vastgesteld. Daarom heeft Hecht een begrotingswijziging voor 2023 ingediend en worden de gemeenteraden om een zienswijze gevraagd. In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen, evenals een correctie op het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel. Voor Noordwijk gaat het in totaal om een bedrag van €234.000. Hiervan is €203.000 het gevolg van gestegen loonkosten (min de kleine correctie op het budget slachtoffers mensenhandel). Dit bedrag kan deels worden gedekt uit bestaande budgetten in de gemeentebegroting, maar moet ook voor een deel komen uit de reserve sociaal domein en meegenomen in de najaarsnota 2023. Voor de overige €31.000 aan uitgevoerde jeugdgezondheidszorgwerkzaamheden voor Oekraïense kinderen zijn gemeenten gecompenseerd via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2022

Voorgesteld besluit I)

Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1 e begrotingswijziging 2023 Hecht.

Inleiding Hecht heeft een begrotingswijziging voor 2023 ingediend en vraagt gemeenteraden conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht om een zienswijze.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 Hecht. Argumenten 1.1 De hogere uitgaven in de begrotingswijziging zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen waar Hecht zeer beperkt invloed op heeft. Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is vastgesteld. Het is voor Hecht niet mogelijk deze structureel hogere uitgaven aan loonkosten incidenteel te dekken uit haar algemene reserve. Hierdoor is het noodzakelijk om voor het verschil tussen de eerder vastgestelde index en de werkelijke loonontwikkelingen, de bijdrage per inwoner/kind (BPI/BPK) over het lopende jaar 2023 aan te passen.

In de aanbeveling van de FKGR wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de voorgestelde index, mits goed onderbouwd. Daar is in dit geval sprake van. Bovendien is het verschil dusdanig dat een vergoeding van het verschil door gemeenten redelijk is. In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen. In 2022 zijn er door de jeugdgezondheidszorg veel werkzaamheden verricht voor Oekraïense kinderen. Door de onduidelijkheid over de financiering en het feit dat deze afspraken pas laat in 2022 definitief zijn geworden, heeft er in 2022 geen facturatie plaats gevonden. Dit volgt dus alsnog in 2023. Via de decembercirculaire hebben de gemeenten aanvullende middelen ontvangen voor deze kosten. Tot slot wordt in de begrotingswijziging ook voorgesteld om het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel voor 2023 te corrigeren. Hierover heeft het Algemeen bestuur al in 2022 besloten. Kanttekeningen 1.1 De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze wordt niet gehaald. Dit kan niet anders, omdat de begrotingswijziging 2023 nog dit kalenderjaar moet worden vastgesteld om te komen tot een rechtmatige aangepaste begroting. De begrotingswijziging stond al geagendeerd voor het Algemeen bestuur Hecht van juli, maar is toen van de agenda gehaald, omdat de stukken niet op tijd gereed waren.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk worden met Hecht continu gesprekken gevoerd tot een correcte uitvoering van de P&C cyclus. 1.2. Het tekort na de begrotingswijziging bedraagt nog €500k. Hecht geeft aan maatregelen te treffen om dit tekort in te lopen, maar mogelijk is dit niet genoeg en moet de algemene reserve van Hecht worden aangewend.

Financiën De bijdrage van Noordwijk in de extra loonkosten van Hecht bedraagt €203.000. Hiervan heeft €149.000 betrekking op de wettelijke taken van Hecht en €54.000 op aanvullende diensten. Dit wordt deels gedekt uit bestaande budgetten, en deels gedekt uit de reserve sociaal domein en meegenomen in de najaarsnota 2023. Daarnaast is er een eenmalige nacalculatie aan uitgevoerde jeugdgezondheidszorgwerkzaamheden voor Oekraïense kinderen. Dit bedraagt voor Noordwijk €31.000. Hiervoor zijn gemeenten gecompenseerd via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2022. Kostenomschrijving

Bedrag

Dekking

Toename indexering loonkosten wettelijke taken

€149.000

Deel budget Volksgezondheid en deel reserve sociaal domein

Toename indexering loonkosten aanvullende diensten

€54.000

Budget jeugdpreventieproject

Subtotaal

€203.000

Nacalculatie JGZ Oekraïense kinderen 2022 (via facturering)

€31.000

Totaal

€234.000

Pagina 2 van 3

Algemene uitkering decembercirculaire 2022

Binnen het budget Volksgezondheid (P210) is een restant van €85.000. Dit komt onder meer door een terugboeking van het positieve resultaat Hecht uit 2021. In de najaarsnota 2023 wordt daarom €149.000 - €85.000 = €64.000 opgenomen. Binnen het budget Jeugdpreventieproject (P214) is nu een restant van €55.000. Dit komt door een aantal teruggevorderde overschotten van subsidies uit 2022.

Vervolg Actie

Planning

Versturen zienswijze

28 november 2023

Bijlage(n) I) Raadsbesluit 1 e begrotingswijziging 2023 Hecht; II) Zienswijze 1 e begrotingswijziging 2023 Hecht; III) 1 e Begrotingswijziging 2023 Hecht.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 3 van 3

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester