A. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2022-II inclusief Halfjaarcijfers 2022

3tor7 z

o

I

0NTVANGEN20SrP 2022

Z

o o

Hobahr

Aan het college van de gemeente Noordwijk

Postbu

Postbus 298 22OO AG NOORDWIJK

'Iel. alg

E-mail: Fax:

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

V;I

)251) -r45 077

V!'ebsitr

wn'll'. isdbollenstreek.nl

II,}AN:

NL5OllN C.l 102Í:1509991 4

Lisse, 6 september 2022 Verzonden: 15 september 2022 3

F.R. Seiffers

(0252) 251 662 Begrotingswijziging 2022-ll inclusief Halfjaarcijfe.s 2022

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2022-ll inclusief de halfjaarcijf ers 2022. Wilt u deze begrotingswijziging 2022-ll voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze nieuwe taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Het gaat hierbij om de energietoeslag en het leefgeld voor Oekraïners. Op basis van de halfjaarcijfers2022 en de verwachte uitgaven voor 2022voorzien we bij het programma Participatie voor de ISD totaal een overschrijding van€7.142.518,-. Deze overschrijding komt door de energietoeslag, het leefgeld Oekrainers en een stijging van de loonkostensubsidie. Van dit verhoogde bedrag krijgen gemeenten circa g5% vergoed van de Overheid. Bij het programma Zorgvoorzien we voor de ISD totaal een overschrijding van € 420.833,- . De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden en Jeugd.

ln het najaar van2022 gaan we met de raden over het beheersbaar houden van de Zorguitgaven verder in gesprek. Als we niets doen om de kosten beheersbaar te houden/te beperken kunnen de kosten naar de toekomst toe nog hoger uitvallen dan nu begroot. Als bijlage sturen we u als extra informatie een overzicht van de zorgvoorzieningen per gemeente en per 12 september 2022.

Voorstel Op basis van de halfjaarcijfers 2022 stellen we voor de Begroting ISD Bollenslreek 2022 met een bedrag van € 7.563.352,- hoger vast te stellen.

Besluitvorming Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de raad drie maanden de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

o

trD Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2022-ll formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2022. lk vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek)Seiffers, telefonisch bereikbaarop (0252) 251662 en per mailvia f .seiffers@isdbollenstreek. nl. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

Mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn plv. directeur

o

t

o a

Datum

Dageh.lks bestuur Cardy Kuiper Beg rotin gswijziging 2022-ll 25 augustus 2022

Ter

Besluitvorming

Aan Van

Onderwerp

NOTITIE

a

Voorstel Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 7.563.352 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

lnleiding De halfjaarct|ters2022 geven aanleiding om de begroting 2022bij te stellen. ln deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2022.

Van het totaalbedrag van € 7.563.352 krrlgen gemeenten een groot deelvanuit de overheid gecompenseerd, dit gaat om de Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïne Zie financièle paragraaf. Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van de overheid.

Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat deze naar verwachting binnen de begroting blijft. Bij het programma Participatie venuachten we een overschrijding van € 7 .142.518, dit bedrag wordt veroorzaakt door de energietoeslag, het leefgeld Oekraïne en een toename van het aantal cliënten loonkostensubsidie. Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 420.833 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden en PGB's Jeugd. In

houdelij k/cijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie enZorg (incl. Jeugdzorg)conform de halfjaarcij Íers 2022.

Samenvatting We verwachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deel daarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van €7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrrjding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen).

1

o

f,ï)

NOTITIE

Tabel 't Overzicht van verwachte baten en lasten 2022 V.rYvschting 2022

Sgroting (r € 100)

VrÍ.chil

2022

Ler tr n Sahrckosteo §D

I O51

I 051

fursmee6vergoedngen 6O

1r0

110

OuerBe pe ÍcooeeasXost€n

2?A

220

Ffuur kanlooí Arrtorretcerhg Rac bne en píoÍrclÉkosten

385

385

507

507

12

12

l3

13

FfursvۃErgskosten

73

73

KantooÍkosl€ír

199

193

Accou ntsntskoston

55

55

Advpskostgn

96

96

VakÍeratuur

hhuur en urEendrachlen

157

157

Urtbestadngnn HLT

319

319

Uitvoemgskosten derón

46

,06

Alpneoe kosten

l6

76

B€nlfiost€n en Fieote

I

I

Aíschryrng kanloorneubèr

,l{l

10

Urtvoemgskosten Tozo

2(p

200

t 0.55t

t0.!at

hcÉenlele bolen eíl laslen

Subtotiel

í03.

r9G.

gubloà.1

í 0.37,1

t03rt

Toore krnhg P.Ílbbö

4287-

4.?87-

ïoerrkenhg lorg

2 938-

2 938-

Orrrhred ffil

3.147

3.1t7

Uittrrhgrn Faír@e

26 658

33.80t

Zotg

28 840

29.2G1

121-

Totul ulfurhgrn

55.r9t

6it.062

7.563-

Totaal hrten ISO?022

§t.6,f5

66.20E

7.563-

65.20E-

7.563

AJgerner|e hoÍling ?%

lliidÍsg. g.m..nt

Èrultaat

Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting

2

7.t43.

a

Lï)

NOTITIE

Participatie Tabel 2 Uitkeringskosten Participatie 2022 (x € I 000)

Laatan BUIG I Bbz

r..lhÍL 2021

E groot

Varwacht

V. rr chil

r8 400

10 t58

10 158

oor*oíens lSsËie

1 123

860

| 121

Medrsche keurmgen

39

95

95

\Àht krh.rgarng

35

520

520

L

ftolecl Meedoenl lnl(oíï!nson(hÍstcuneMe v0orzsnn0en

2

30a

304

2 \52

2 134

2 134

6 100 {8r

6 100-

23.071

30.2r 3

7.ra3.

l-

5t, -1.

Eflcrgl.tocstsg Leetgeld Oekahe

srbtoà.t la'aÍt

27.1 60

rÀ2

18Í

llten oabicuen ontvrngícn zulG / Bbz

563-

Deblcuen ontvrmírn Loor*oíensósdÉ Deblauan ontvrírg ícn Tozo

33.

5t'

32

2 044-

15-

1'

93-

90

90-

rubtclaal b.t.n

2.732.

70&,

700.

Exploltrtl.kort n

3.t27

4.2c7

4.2r7

Toterl Perticiprtir

7?.tac

2C.C6!

33.t0 t

7.í43-

lSordrlË T.yllneon

ïol.l

Debíeren ontvEnosten nhoÍÍEír3ofl dcr3teun€ndc voorzÉ.nhgen

Tabel 3 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022 uti.Ílng3lo.l3n PrÍllclprlL p.Í gomaanta l1rl

r'x€'000r

La3.

1113gom

LattÈn 3.433

3.3rr

t.zfr

3 188

r9 158

256

UB

536

385

1 t?1

16

17

39

21

95

wrr ruugÍho

gi

97

160

172

520

lrrrenroídcrthríEÍrË yoorlEnngcn

É

t2

Ir3

94

S4

174

373

tti

312

1 .137

2.r51

1 682

2 r34 6.r00

BUGt BbE Loönkost€nsrÈsÈ lrlaóscfrc lrl,tngatr

FroFctlbc(bcnl B:rlitbotg lrÍgídorIr. ','lö',.t t.rL,' btn

"n

EbtaerlnoítenOlln gtE I &

90

1,f7

275

rB1

5 516

559

1r ofr

6 329

30.213

r(Ë-

s5.

217-

lrf8

56$

Ddarran oíwane3En Loo,lorSrrubd('a

6.

t

12-

&

32-

Cldarran oírtvangcbn Toro

3-

3-

5-

+

'17 -

t7.

32-

2t

9(»

r 31-

t2r0-

26&

1E+

7D(>

èpblrthko.trn

794

799

r3tr

1 1E2

4 287

rot.rl Prtblp.tb

6 178

6 048

12 246

I 328

33ml

Harrln onUang[En ÍtoíraíloíÉílla.ÍrÉfib v@r!E rEBn .uuot-l b.trn

3

rí

a

Lï)

NOTITIE

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijÍers 2022.

4

a

Lï)

NOTITIE

Zorg Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 - gemeente Hillegom Hllegom (x € l.mO)

2.021

Vcrwacht Vcre chll

Begroting

Lr,Í.at Y*ÍD - l-bà ZIN

1.6G8

1 650

l^tÍl, - Ftfi Í*t getsverde agrg VrtÍD- fttt reB Lr*ro - begeteiJnE ZIN Vltío - begcbiJrA niet gebverde zory Wtíe - bege€'drp PGB \{no - berchernd Vlörrn \rÍnp - rohtoebn \^irc - colÈctpí vewoer I^f,Íp - cglectreÍ vervoer rEt geleveÍde Boíg \r\lÍD - oMeíg€ vervoGÍtvoorzÉilEen \r\trD - w ooÍwoof,rÈírÍeen

1.7m

58

75

u

31

1 E54

1 936

1 874

52

119

110

129

1&

68

68

,"

1n

103

&9

167

yt

r5

79

7+ 15

60

m

m1

186

190

218

2lE

6

I

6

Toterl hlllO

,t.307

4.572

a.a€0

pgb Jeugd

42

59r

6.f0

a.878

5.tG4

1U-

DbatcrrcÍEírtv! mstcír

r2D 1$

8.tut totoel Zotg

ltD

ls

Er plo rtalE kos le n

u

§a4

Totaal Progrrn

c.t.3

5.521

t^hr - ondeíu o€ksl@6t€o

t-aslen totaal ZoÍg

32-

20

2

B.rm \4trro - ei,en bírege

1G

5

151-

&

35

o

Lï)

NOTITIE

Tabel 4 Venryachte kosten zorg 2022 - gemeente Lisse (x € 1.00O)

Lrre Ve rcchil

2021

L,'íÍ, Ytf,m - l-Èlr Zhl

r 7Í5

1.791

1.8?2.

1ït

132

30-

Yrtrp - FDh ÍEt gehveÍÍle rorg YWÍD - l-Di' PGA

1t3 2 Í86

2.OaE

2'117

6+

Ufto - begetedÍrg PGB V\tro - becchernd \Ílbrcn

r5r

117

218

71-

15E

15E

14f,ÍD - ro3to€bn

162

a1

160

61

\^/tru - colecteí vervoer

BI

1{6

84

82

I^tÍp - gglecteÍ vervoeÍ n€l getsverde 3org

50

\^rtm - ovoroe veÍvoeGvoorzEnngon

187

\^lnr - w oonrooÍztíDeen

\^hr - ondcízoGhrkocbn

t/lfrc - begetsdrp ZN

1

t fÍD - begetsdne nEt geleverde zorg

08

68-

1s

24

4-

1E9

7A

228

7

11

5

I

TotmlhilO

.t.820

0.oE:,

623í

1,18-

pgb Jeugd

a3t

ts

672

27+

5260

3.481

5.9o3

az2-

13.1.

164-

30

8-

t2-

o-

r8a-

t&

r

172-

495

548

548

l-aslen tota.l ZoÍg

eqen by'rege

Èbiteucnontv.ng*En Baten toteel Zorg

Toteal Progrrnme Zorg

r 55-

t-

't-

6.631 63&l

b

gzrt

i

306-

a

LÏ)

NOTITIE

Tabel 5 Verwachte kosten zorg2O22 - gemeente Noordwijk (x € 1.@0)

m21

Lrí.rt V*ÍD - FDfr ZIN

tloordwijl

VErwrcht Verrchll

Begroring

3.065

3

099

3.239

141-

WtÍp - Fbtr rÈt geleverde rorg

1ït

170

1?2.

48

? 301

229d

23fd

69-

306

357

341

16

127

127

\ Irflc - rpbto€bn

fr?

2E1

275

6

lrrlrc - cobctleí vervoëí \rrtlc - colegteí vervoer r*t geleverde roíg

187

405

215

190

175

r7+

\^irD - o^/eroe vervoeÍEvoorzÉnnoen

482

498

619

121-

l4,tro - w oorwoorzÉrngeÍr

441

511

511

\+tÍD - l-ttr FGB YttÍD - begeleirrE ZIN

yttÍD - b€Ëleidang niët geleverde zoÍg

Vttrp- begelekirp FGB \Atrm - beccherÍÍd \ÀbÍEn

171

17

14

6

s

TotrltYliO

7.3{tE

7.756

7,00it

238-

pgb Jeugd

918

825

813

12

8.n7

8-580

8.80G

22G-

25&

53

Wno - ooderzoettlocten

LaÉlen lotaal Zorg

8.t.r, Wno - eqen gdrege

252-

203-

Ebb{ïGlrc Írootvs ngsteíl

12-

2.

hl(oírtts n sc tru ldÍegelrEeír

15-

?1-

1&

5-

8§turÍoÍf,.l zwg

2:l!*

an-

272-

45

BpbitstËkorten

93:t

t.o.i!a

t.03E

8.830

t.383

0.5€0

Totsrl ProgrÍnrnr Zorg

7

2-

180-

a

f,ï) Tabel 6 Verwachte kosten

NOTITIE 2022

€ 1.000) LrEÍan yrtm - l-Èh zlN

- emeente T, 2021

2.176

2.162

2.2U

87-

Vt+rp - FÈn rret gehverde rorg Yrfnc - l-Dh PGE

Wwo - begebdrp ZN tfi,tro - begeledng nEt geleverde zorg

$*ro - begetsdrp FGB

64

63

18

2902

2 SO1

102

2M

723

215

1n

Wno - berchernd \Àbnen tMÍl] - raBtoehn

,aa

wtro - colecbel vervoer

94

103

59

s

121

l4t!D - cgfecieí vervaeÍ n€l getsveÍde EgÍg

121

141

141-

\lYno - overge veN o€Í6vooílEnÍrgen

224

2v

24-

Wno - woorwooÍreÍrrgen V\fir - 6í1dèíro6l6kosEn

314

3.8

B

4

5

TotrlhÀlo

5.301

g.!ol

268

pgb Jeugd

6í5

59í

7U

193-

L.soten totad Zorg

6.9í6

7.361

7fl

77

BrÍeri l liÍE - egen bllrege

| 89-

1 51-

ÈMeirononNengEEn

23-

10-

lr*oíÍEts n 3c txJldÍegefEen

19I

tl-

8stea lote.l Zorg

221-

tct-

Bploiutiekortc n

73t

8ro

8r0

7t2t

t.oío

7.8to

Totaal Progrrnme Zorg

8

í2t

o

Lï)

NOTITIE

Tabel 7 Venrachte kosten zorg2O22 -totaal Totàal (x € 1.00O)

E gíoting Vcrwfihl Verrchil

2021

Lrí.at V*m - l-Ötr ZIN V*Íp - l-bt' nel getsverde eorg Y*íD - run PGA YttÍD - begebdne ZN yttÍE - begebiJÍB nct geleverde zorg Yttrto - b€geledrp FGB vVÍD - beccherÍÍd \,'\,bÍEn \,\tÍD - Íobletsn

8 734

8 592

9.024

291-

368

4fl)

361

s

9212

I 281

9.256

2E

820

053

912

141

474

474

787

641

937

4m

447

403

4&3-

17$.

lrÍrm - coaoctÉÍ vervoer

722 45r

y*rp - colecteí vervoer nrl geleverde ao4g

41 g

14€

\Àtrrc - orerpe v€ívoe6vooÍlEnneEn

1 120

1 105

1.27A

tAtro - w oonvooÍzErÍrg€n

r 114

1 305

1.305

\Àrtro - ooderzoolskósEn

3e

jls

20

25

Tot .l Uf,rlO

22.8E6

24,18í

2{.,l21

,lil-

pgb Jeugd

2.45

2.'105

2.909

50+

l-atlen lotaal Zorg

25.33í

a3.588 2?.í 33

*7

764-

t56

b

B.l?, \rVno - eqpn bllrege

710-

608-

Èbatcl.Íonontu.ngsbn hloíÍEEn schruÍegehgen

3,&

26-

0-

43,

19-

4$

+

E|tut tot.rl )lor'

8t$

68t-

@

l8

E(plrrt tickoctcn

2.850

2r!8

2ttt

Tota.l Progrrmm. Zorg 21.131 ng0 zr-ltt {21Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de half,aarcijfers 2022

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente

Tabel 8 Overzicht

thrrhord

P.rtaciprtb

Tang

Íol..l

Totul HllceoÍn

r.146.84&

34.888

1.111.95&

Lbse t$oÍttr'ví(

r.435.30&

396 214-

1 E31 521

z.?pp212-

rE0 2E&

2 38950()-

Teylngen

2,351 , r 51-

1

20 780

2 2N 371-

Totaal

7.142.51& 42083I 7 563 352-

Voorstel:

.

Stel begrotingswrlzing 2022-ll vasl.

9

o

x IT ar,

g F UI

Z lg

o o

Halfjaarcijfers 2022

1

lnhoudsopgave .2 .3 .4 .5 .5 .5 .8

1nhoudsopgave...... .................. Vooruvoord

Exploitatieoverzicht................... Toelichting Overhead Participatie

2or9........... Verdeling kosten per onderdeel per gemeente Lijst van afkortingen..

Halfjaarcr.lfers 2022 Juli 2022

14 15

2

Voorwoord Voor u liggen de halfjaarcijfers 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling lntergemeentelijke Sociale Dienst (lSD) Bollenstreek. ln dit ovezicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2022, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2021 ook betrokken bij de prognose over 2022. We vergelijken de verwachte realisatie over 2022 met de begroting 2022, die we in juni 2021 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2020. De belangrijkste financièle conclusies zijn: 1. De exploitatiekosten zijn gelijk aan de begroting.

2.

Br.1 de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege:

a. Een stijging van het aantal klanten loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. We zien dit ook bij de realisalie 2021.

b. De energietoeslag. De toeslag heeft de overheid toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rr.1k voor de uitgaven energietoeslag in het gemeentefonds. De ISD Bollenstreek geeft het geld uit.

c. Leefgeld Oekraïne. De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van het Rijk De ISD Bollenstreek voert deze regeling vanaf juli 2022 uil voor Hillegom, Lisse en Teylingen.

3. Bij de Zorguitgaven zien we een overschrijding van de begroting vanwege: a. Hulp bij Huishouden. De oozaak is een gemiddelde prijsstijging van 9%. b. PGB's Jeugd. De kosten lopen op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ten opzichte van 2021. Een oorzaak is dat ZIN wachtlijsten kent en klanten daardoor sneller kiezen voor een PGB. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. We hebben geen zicht op de kosten van ZIN (dat loopt via Holland Rijnland). Wellicht is een effect dat de kosten voor ZIN lager

zijn. We venruachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deeldaarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van €7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrijding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen). Om de (zorg)uitgaven beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat hierbij de mogelijkheden zijn.

Lisse, auguslus 2022

Dagelijks Bestuur lntergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

3

Exploitatieoverzicht Tabel í Overzicht van verwachte baten en lasten 2022 Vorwrchting 2022

hgroting (r € 10@)

Vrrrchil

2022

Lerbn Sahrl§l(o6ten §D

I O51

8 051

Èroo€eGvergo€dnpn §D

1t0

110

Ov erpn pe ísoí'Ee8ko3t6n

2N

220

l-fuur lantooÍ

385

385

AutoíÍEtÈerhg

507

507

12 ,t3

12

lfu6v€6Ergskoston

7X

73 199

Recbr* €a pÍoímBkoslen Vakleratuur

13

tontooíl@§leo

199

Accountsntskoston

55

55

AdvEskost€n hhuur en urtrendrechten

96

s6

157

157

l..ttbestedngnn l-{-T

3r9

319

lJrtvo€ mosxostsn deÍ&n

4$

46

Algnnme losten

76

76

Banlfiostsn en Fbote

I

I

Aísch rryng hanlooÍÍÍruböÍ

40

40

Utvoemgslosten Tozo hcd€filele betefi eír bslen

2W

200

t 0.568

í98.

í0.t68 í9€-

í 0.371

í0.37r

4?87-

4 287-

Tooí.k.nirg Zorg

2 938-

2 93&

Ovrrhrad totaal

3.1a7

3.í47

Subtotml

Ngenrrc korhng 2%

8sàtot r,

Uithrrhgon

Èícpatc

26 658

33.801

Zotg

28 840

29,26r

121-

ïotrel uftkorhgrn

55./tgE

63.062

7.563.

Íotaal hrtcn lst 2022

5E.645

85.20E

7.563-

66.208-

7.563

lliiíragr g.m..nt Èrultaat

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

4

7.1.li}-

Toelichting Overhead Naar venrvachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting

Participatie Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak.

Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie van klanten.

Tabel2 BUIG Budget hgrool Ormocntc (x € 1.0@) AlGbudg.r

Voorlop§

l{rdcr voorlopig

ElGbudgrt

E,lebudg.t

Flegom Lrssc lSoíóxÈ Tcylrgrco

a.516

3 913

3 733

4.148

3.723

3 6,04

9.128

8.225

7.E33

6.318

5.941

5.639

ïotaal

24 1',tO

21 802

20 810

Het huidige BUIG budget van € 20,8 miljoen is toereikend om de veruvachte kosten van € 20 miljoen (PW + Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 0,8 miljoen over. ln de septembercirculaire wordt het BUIG budget definitief vastgesteld. Het BUIG budget heeft geen invloed op de begroting van de lSD, maar wel op de begroting van de gemeenten. Dit overzicht is toegevoegd ten behoeve van de gemeenten. Vanaf 2022 wordt de verdeling van het macrobudget voor LKS gebaseerd op de laatst bekende realisaties. De intentie is om gemeenten te stimuleren om vaker gebruik te maken van dit instrument, ook voor klanten met een lage loonwaarde en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het macrobudget voor LKS is als het ware'uitgenomen' uit BUIG en wordt op basis van realisaties verdeeld over de gemeenten. ln het najaar worden de definitieve budgetten per gemeente bekend, die kunnen afwijken van de nader voorlopige budgetten.

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

5

Tabel 3 Uitkeringskosten Participatie 2022 (x € 1.0(X))

rc.5.U.20i11

Laftan

8t G/U Looíiko3l.ÍBr$e

da

lbdoche karírgcn \^bt lnàrrgeírp Roroct it do.or hkEÍtÍrsoíÉGíEtclncnö v @rz l(rrrgqr

VarrEht

Vcrrchll

18 4(D

6rgroot í9 158

1 123

&0

3

95

s,5

35

540

520

1g r58 1.121

2

S.

304

21s2,

2.r3a

2.tu 6 r00

Encg:oe3trg L..íg.ts *r.h.

atbtot al laar,

E 1m.

48r

,$r7.í.13-

27 1e0

2r.o1

to.21t

ocuano o,rlvaneataír 8UG i Bbr

563-

56!

563

Dbtaran oíÍvaíE6tcn Loqrl(oGtrnsubcdr

33-

32-

32-

2 0a4.

rs

1t

ca-

OG

90

rubtot d batco

2_t!2-

,OG

?OG

Erploltatlek oste n

t.tzt

a.i7

4.217

Íolarl Partlcrpalra

ntg

20.ott

93.aor

Itrn OeBeu gr oriv engotea Tozo Ocban Í oínvanectcír nkoÍÍurtondaí3tau.!írdG

voq:rnírgrn

7 lt|{}.

De kosten voor Participatiewet wat betreft BUIG/Bbz blijven binnen de begroting. Echter door de wijzigingen van het BUIG budget verandert de verdeling van de kosten per gemeente volgens de verdeelsleutel. De kosten voor de loonkostensubsidie zrln hoger dan de begroting. Dit komt door een stijging van het aantal klanten loonkostensubsidie. Gemeenten verstrekken deze zolang de dienstbetrekking duurt en de werknemer aan de voorwaarden voldoet, De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding vanuit de overheid. Loonkostensubsidie heeft geen einddatum en geldt in principe voor de gehele arbeidsduur, hierdoor stijgen de aantallen elk jaar Bij de loonkostensubsidie zien we een stijging van het aantal klanten en de kosten. Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we onvoldoende rekening gehouden met deze stijging. De stijging heeft al in2021tot een grotere uitgave geleid. Bij de halfjaarcijfers passen we de begroting 2022 hierop aan. De energietoeslag is de toeslag die de overheid heeft toegekend aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit de overheid voor de uitgaven energietoeslag via het gemeentefonds. De energietoeslag van € 800 wordt verhoogd naar € 1.300. De kosten worden volledig vergoed voor de gemeenten en deze verhoging is meegenomen in de c|fers. De uitvoeringskosten zijn onderverdeeld brj de kosten voor inhuur en uitzendkrachten.

De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit de overheid voor de uitgaven leefgeld Oekraine. Op dit moment voert de ISD Bollenstreek deze regeling uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De uitvoeringskosten zijn onderverdeeld bij de kosten voor inhuur en uitzendkrachten.

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

6

Tabel 4 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022

llltcrlnF*o.t.n P.rthhÍb per grmrrntr 202! (r f l.0OO)

HooÍdwl|( Tcyllngcn

Ll3.c

lflhgo.t,l

Tot..l

Lfitan RIG/ Bàz Loonl(o3larËtócdE It/iaGch krlJílngaít WEt hDugBÍírg RoFct là.ö.n! rlkpíÍEÍl3oíÉeíEEl,tende vareienngEn En€ígEb€hg LcGÍgcld filíatÉ anilol,.l ,.a.n

3.433

3 311

7 226

3 r88

19 tí8

256

2{6

536

385

t.42r

18

17

39

2l

96

92

97

160

1t2

í20

25

72

t13

94

r)4

471

373

775

51?

2 r34

1 t29

1 137

2 Í5Í

Í.682

6lm

90

117

5 516

5 369

273

48r

1r m0

I 329

30 213

Brtcn

r(F

95-

217-

ttl&

563-

Oe[eurcn ofitysngBEn LooíI@sErE rÈlde

6

5.

12.

&

3?.

hbl.rJÉn ofitY àrEÉbn Toro

:t-

3-

s

tl-

1S

hilEUron ontvsngÉbn àkorÍ?Ír3ofldBr3tat Eftts eoorzEr*!96n

17-

32-

2e-

90-

a6+

t8$

700.

OeHeurcn ontvangaEn Bt E / Bba

rubtotxl b.trn

r 31-

t7t2S

Bploltrthkort.n

79a

799

1 511

r.r82

4 247

Tot.rl k.thbrth

6.r78

6 048

12.246

9.328

33 ml

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

7

Zorg Wmo De Wmo staat voor Wet maatschappehlke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de samenleving. De kosten voor Hulp br.1 Huishouden stijgen ten opzichte van de begroting. Een belangrijke oorzaak is een gemiddelde prijsstijging van 9%.

Ook de kosten voor de PGB's Jeugd lopen op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ten opzichte van2021. Een oorzaak hiervan is dat ZIN wachtlijsten kent. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. Hierdoor stijgen de kosten van de PGB's.

Hulp bij Huishouden ln de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van een maatwerkvoorziening "schoon en leefbaar huis". Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp br1 het huishouden in uren. Hulp brl het huishouden bestaat uit ZIN en PGB's.

Begeleiding Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB's.

Hulpmiddelen Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen

Collectief vervoer Het collectief vervoer bestaat uit de vervoerskosten die bij de ISD gedeclareerd worden

OndenoekskosÍen De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot.

Eigen bijdrage CAK (Wmo - eigen bijdrage) Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bqdrage van het CAK het bedrag berekend De veruvachte ontvangsten zr.ln in lijn met 2021.

Jeugd De PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen S c h u I dd ien stverl en i n

g

Per 1 januari202l is het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers een wettelijke taak die de ISD voor de deelnemende gemeenten uitvoert.

lnkomsten schuldregelingen Voor de uitvoering van het schuldentraject en budgetbeheer brengt de ISD ingevolge de richtlijnen van de NWK 90À van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers in rekening. Deze kosten komen voor rekening van de schuldeisers. Met deze inhouding worden o.a. de kosten voor opleidingen en budgetcursussen bekostigd.

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

I

Tabel 5 Veruvachte kosten zorg 2022 - gemeente Hillegom Hllegom (r € 1.{xD)

V.rwecht Vcrtchil

Begroting

2f21

L.Jí.r, VttÍD - l-th ZIN

V*Ío - l-tö rÍet gebverde rorg WhD - l-Dtr reA Wtro - b€gebiJÍtg Zf,l

1.650

1

068

1.700

32.

58

75

44

31

1,854

1 936

1.874

62

119

110

129

1+

68

68

VttÍD - begebiriE niet gebverde zorg Vrtrp - beg€leidiE PGB YVno - beechernd Vtbren \À,trp - rsbtoeEn

134

1n

103

n

Y\lro - colactreí v€ívo€í

&9

187

92

75

l4trp - cqlecteí vervqeí ÍEt gelweÍde eorg \t\irc - o,veÍge veruoGrgvooízÉnÍE€n

@

79

70_

m

201

186

15

\,\tïD - w oonvooí:€ Írlteír

190

218

218

\4t1r - ond€rs€*s}.oGtÈo

I

I

6

Totre! hlHO

'1,387

1.572

't..190

pgb Jeugd

§2

591

640

/r9,

4.878

s.rGa

5.í39

u

151-

31

Laalen totael ZoÍg

2

71

8rt*? \rVno . eigen biCrage

144-

120,

hbitelÍcrEotvrng*tcíl

0.

13

HrorcE n r c truldregelirpeo

&

1È

8-

8-

8[ten tob.l ZoÍg

t5Ít-

í.3+

í50-

t0

È.pl,n rbkorrèn

1C2

5,14

544

6.?17

3-550

5.521

Toteel Progrrnrne Zorg

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

9

13-

35

Tabel 6 Veruvachte kosten zorg 2022 - gemeente Lisse LiBae

(r € 1.([O1

2021 B+groting Vènfl*ht

Vcruchil

LrdÍ, VttÍD - FÈh Zt{

t 715

179',1

18?2

30-

VWnc - FD}t rÉl getsverde eorg

VfiD - l-Èh reB tAtro - begetsdng ZN V*ÍD - begeEirip nEt getsverde zor0 WtÍD - begetsdr4 FGB

t13

133

1U

2 r85

2 0{8

2.117

69-

71-

15r

117

218

158

15E

162

221

160

61

81

146

84

62

\fifro - becchernd l/Uonen \AtÍp - robtoetsn \4tïD - colcteÍ vervoer \rÍnp - colctef vervoer ÍlÉl gebverde zoÍg

58

\^tm - o,vere€ vewoeÍtvooÍlEnngen \Àtrr - w oorwooÍzEnÍgen V\f,m - ooderzochhosbn Toterl Utf,tlO

187

pgb Jeugd

L.llen lolael ZorO

68

68-

1s

24

4-

169

228

tza

7

1a

5

I

4.820

5.08:l

5-231

148-

il31

3tI8

672

2?S

5.9(B

422-

164-

30

5.280 5.'181

8aÍan \4fro - egen btdrrge

1

hbitàrcnontvsngsEn fl(oíÍEEn 3ctutsregeÍgen

55-

134'

't.

1-

't-

8-

12.

s.

3-

Í,.t.n tot..l ZNg

't

8il-

ítl&

172-

fr

Erpbitrlic kor le n

tl95

548

5{8

5.591

6A&t

6278

Toterl Progrrnma Zorg

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

10

30s

Tabel 7 Venrachte kosten zorg 2022 - gemeente Noordwijk (x € 1.@O)

lSordwfi VcÍw.cht VèÍËchal

Bcgroting

2021

L.aa V*ÍD - l-bà ZN VrtrD - l-ti rie{ getsverde zorg VttÍD - FÈà PGB

3.065

1Ïl

VtfiE - bege€iriE ZN V*Íp - begebidiE naet gebverde zoÍg

2 301

vrt'D - begBEknrg PGB Y\tro - berchernd \Àören

rc6

\I\lrc - robtoebn \ntÍo - coloctEí vervoer

099

3.239

141-

170

12.

48

2?94

2.§4

€+

357

341

16

127

127

Ë7

281

275

6

107

405

215

190

3

\rVrm - cobcteÍ vervoer rEt geleverde aoÍg

171

175

17$

V\rtrc - overge veÍvoertvoonzÉíÍgen

82

4s

619

121-

\rtho - w oorwoorzcÍneeír

a41

511

511

I,\fiD - oodےu etslortoo

17

14

6

s

Totml tllHO

7.360

7.7#

7.gfit

238.

pgb Jeugd

tí8

825

813

12

8.gn

8.580

8.80G

u&

\4tno - eipn Br.ge

Ë2.

20$

256-

53

hbitdrcrEotvrnostcír

12-

2-

H(oíÍEEn rclruldregelqen

1'

21-

16-

5-

B[tlrtob.l Zary

z1*

m-

272-

a6

àpbhatblortcn

gtÍl

t.03t

í.036

8.f,to

0.380

9,560

L.!len totaalZoÍg 8.tdt

Totul Progrrnmr Zorg

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

11

2.

Í8S.

Tabe! 8 Venrachte kosten zorg 2022 - gemeente Teylingen

Tcyltgcn

(x €

1.(n0)

Lteat V*ïD - l'tà

2021 E grothe Vcrwsht Vcrcchil

ZN

2162

2.176 2.ru

il 2902

3

87'

Y*Íp - l-àà ÍËt getsveÍde roÍg

reA

V*ÍD - ruà V*ÍD - begeèdÍg

ZN

VltÍp - begetsír-E nct gebverde zoÍg rifÍD - b€g€bdng FGB \Àlrp - berchcrnd l/lbrrcn \r*ro - obtoebn

24 168 \,lrhÉ - co&ct6í vervoer 94 getsveÍ('e 121 \4tíD - coDcteí v€rvoer íEl zor0 \Afro - werge voruo€nrvooÍrnilEon 221 \Af,ro - woorwooÍilrÍrÍgen 314 I \rÉÉ-ondaÍzoc}rkorbn 3.30t Toterl IWO pgb Jeugd

Lellen lotaal Zorg

81 003

63

18

2.901

102

ZZf 12,

215

103

59 ,t21

'036 'lzl 1$ 2fg 210 3{E I 0.710

.l

5

6,t0í

260

6í5

591

7U

r93-

8.916

7.381

7.2U

n

193-

42

SE 1,01

141-

2Y

24'

348

&trt Wno - eaen bidr.ge

Í89-

151.

DbatcucnontvengsEn

23-

10.

fi(oíÍBEn 3ctfJldregehgen

12.

Èt.n lot..l Zwg

221-

181

205-

Erploilelr€ korle n

731

8r0

810

t.123

8.010

7.8€O

Toteel Progrrnme Zorg

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

10-

11

12

13

u

121

Tabel 9 Venrachte kosten zorg2022 -totaal Totaal (x € 1.&0)

BëgÍoting Verw*hl Vertchil

2021

Lrí.U, V\tÍD - l-btr Zhl

8.7v

8 592

9.024

29'.|

ntrp - l-Dfi nct getsveÍde zoÍg 368

4g)

361

98

g24Z

9 2E1

9.256

26

\trtro - begetsdrp PGB \ttfio - becchernd t/fbren

8?0

1 053

912

141

474

474

\^fiD - rabtoetsn \r*rc - colchí v€rvoer

722

TE7

641

451

937

490

447

vr*ng - colcEí vervoer nËl geleverde !org

419

483

463-

173

WhD - Ftfi PGA

$rtrn - begebitng ZN WtÍp - begetsiriE nÉt getsYerrle rorg

\Alro - overpe veÍvo€GvooÍznnngen

1.120

1 105

1.278

Wno - woonvooízeíDgen lÀlm - otrdorzoc)ckoabn

r.1 14

1 305

1.305

146

39

45

20

25

Totrel HtO

22.88t

2{.181

21Jl21

,(t-

pgb Jeugd

2.{45

2.405

2.9G'

5&

Laslen lotaal Zorg

25.3:ir

26"586 n.113

517-

7il-

156

26.

0.

m4-

t28

Ertaa \rrtÍD - e{en btdrege

hbibrenontvengsEn

74U 3S

608.

4$

4$.

45-

8t$

683-

808-

Exp)o iletiekorten

2.850

2.938

2.938

TotrlProgremmr Zorg

27.101

28.8{O

29.261

hlomEn 3cfiltsregehgen Ellen tota.l Zotg

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

13

421

Verdeling kosten per onderdee! per gemeente Tabel í0 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2022

HllcAom

Lbrc

l5ordw lh

fcflingen

Tolaal

Prrdcirrtic

FM.327363 Losrlro*tsnruboiíie ÍlÈdEchc kG{rmgcn Tozo Mrbt hburgeóg Èorcct lvtado.ír! htormnsondcr3buncndG voorzÉningcn Erergrebe*hg Leeígeld Oetrahe Bpbdati*ootco ÍU progrrrrr Hdgdr

3215585

248.713 210232 18 143 ,6 923 -?778 -279íà 9Í 5t7 97 1ö2 71A25 25 000 457.723 355 8,!1 1.129.490 1t37,110 t 16 507 89 5t9 7S3.796 799 362 0.{rlIS a.laSa

7 m0.723

5.042.329

18.595 000

523.855

376.65r

1.389 45r

38.818

21.r66

95 080

-5.289

-4.137

-t 5 000

71 .869

520 306

159.758

1

113 150

93 575

303 650

743.521

487.064

2.041 162

2,150.643

1.682.457

6 r00 000

214 718

480 834

1.511 .t55

1182.4rI

4.287 03r

r2245.GC4

ola!"íí0

3t00.5ía

2 fr3704

I 024 483

Zorg

Lertcn WÍÍp. Htà Zll tJ\hno.

1 82r 512

1 899 789

3

239.498

lfi nct gchvcídc zoÍg

WÍÍp- tbh PGB

32 214

1??..435

62.625

361 266

1 873 869

2 tr8923

2 363 500

2 901.370

9 255 602

Irynp - begple*ltg FGB

r 29 364

217 978

340.854

n3392

9'1 588

tlim. bcrchenrd Wonen

a7 71?

57 633

128.@5

121 701

473 651

Wnp - roBtoctn

r 02 860

r80 1 19

274

lffi

103 447

841 2r4

Irr/ÍÍD - colccttí vcrvocr

92 482

I'l 483

215 316

97 585

189 846

yrrfÍp - colcctcí vqNocr nEt gclcveÍrle zoÍg

79 re8

67 805

175 349

140 708

463 031

tryno. begelerilrg Zfi

43 992

1

vtm - Oegctcrilrg nrl gctvcídc zqÍg 1

yÍíïp - oucíEc vc.n,ocÍ3v@írÉnngcn

1

85 878

239 580

618 527

233 901

1 277 Ag5

\íVnp - woqrvooízËnngfit

218124

228 157

510.767

3,18.389

1 305 437

tvlno . oírdcrzoctrto3tcír

5 829

4 852

5 573

3 8t2

r9 866

4.498.846

5.231218

7.003,2í2

0.500.034

2f223.038

640 478

671fi2

812 689

783 769

2 908 737

5.139.32't

5.003.0,17

8.805.90í

7.2M.403

27.í32.676

-r 50 79r

-163960

-256.216

- 192.996

-763 963

s 000

-8 500

-Í6.000

-45 000

-rt8.e30

-172M

-27?.21G

-12 500 .205.496

tubrorrd uilo Jcugd PGB }ugd

F

3rrbtotaal leetcn zorg

Bit.n tlrÍÍro - GtílËír bitrage

Èbrtanrunonwirrggtcrl ht.orïrrtaír schutsrcAclngcn

Subto{..I brhn zorg Exploitatia lert?n

Totrd progrmrme Zorg

Totul Ovorhrrd Tot.ra b{dÍ.OC Gcmccntcn

-t39

-t30

{00.í02

5'13-923

stf .t3t

1.035.675

8í0.2í3

2.937-548

5.52{.3í7

G.2t83:24

0560.360

7.$e.í20

21l261.121

582.636

586.721

t.t0e.3t7

E67479

3.146.623

12.285./88 t2.9í3J00 22.924,111 18.0E5,í00 00200.258

14

Lijst van afkortingen Bbz BUIG CAK

Besluit bijstandsverlen in g zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitkeringen lnkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Administratie Kantoor

EB

Eigen Bijdrage

GR Hbh

Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het huishouden lnkomensvoorziening oudere en gedeeltelr,1k arbeidsongeschikte werkl werknemers lnkomensvoorziening oudere en gedeeltehlk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen lntergemeentelijke Sociale Dienst Persoons Gebonden Budget Participatiewet

loaw loaz ISD

PGB PW SDV

Sch u lddienstverleni n g

SPW

Servicepunt Werk

Tozo

Tr.1deh1 ke overbru ggingsregel i ng zelfstand ig ondernemers

TONK Wmo zrN

Tijdelijke Ondersteun ing Noodzakelrl ke Kosten Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg ln Natura

15

o

§D

Overzicht zorg voorzieningen actief op 12 september 2022

Zorgin natura

Noordwijk Teylingen Eindtotaal

Hillegom

Lisse

Begeleiding Beschermd Thuis Beschermd wonen light

202

230

269

2

1

3

Collectief vervoer Dagbesteding

542 58

79

772

136

385

GPK

267

302

583

354

1.506

Hulp bij het Huishouden Rolstoel - huur Rolstoel - niet huur

567

564

1.008

699

153

276

348

265

2.838 982

2

2

2

3

9

306

6

2

2

540

1.198

Verblijf

769

1

Vervoer dagbesteding Vervoersvoorziening - huur Vervoersvoorziening - niet huur Woonvoorziening - huur Woonvoorzieníng - niet huur

1.007

3.049

7

37

40

63

57

197

151

1s8

403

272

924

27

t4

246

16

303

20

29

67

33

323

32r

737

547

749 1.916

Subtotool

2.351

2.498

s.034

3.391

13.274

PGB

Hillegom

Lisse

Begeleiding Dagbesteding Hulp bij het Huishouden

t7

Noordw'rjk Teylingen Eindtotaal

77

46

31

18

3

1

22

T2

34

31

20

97

Jeugd

55

99

95

68

3t7

Rolstoel - huur Rolstoel - niet huur

2

2

2

6

19

6

43

Verblijf

1 1

8

3

6

9

Vervoer dagbesteding Vervoersvoorziening - huur Vervoersvoorzien ing - maatwerk Vervoersvoorziening - niet huur Woonvoorziening - niet huur

9

7

7 3

PGB

Totaal aantal voorzieningen

111

2

2

26

33

68

36

163

24

27

76

5r.

778

746

244

343

221

954

2.497

2.742

5.377

3.672

14.228

Zorg in Natu ra voorzieningen

PGB voorzieningen 6.000

22L

5.034

L46

5.000 4.000

244

3.391

3.000 2.351 2.000 1.000

r Hillegom r Lisse r Noordwijk r Teylingen

0

Hillegom

2.498

I

Li sse

Noordwijk Teylingen

Overzicht detai! voorzieningen actief op L2 september 2022 Zorg ln Natura

Begeleiding in natura Begeleiding gespecialiseerd klasse 1 Begeleiding gespecialiseerd klasse 2 Begeleiding gespecialiseerd klasse 3 Begeleiding gespecialiseerd klasse 4 Begeleiding gespecialiseerd Waakvlam

o

HD

Noordwijk Teylingen Eindtotaal

Hillegom

Lisse

38

28

49

39

19

22

25

31

754 97

3

5

4

7

19

1

1

3

1

1

2

109

394

I

Begeleiding regulier klasse 1 Begeleiding regulier klasse 2 Begeleiding regulier klasse 3 Begeleiding regulier klasse 4 Begeleiding regulier klasse 5 Begeleiding regulier Waakvlam Visueel: gespecialiseerde begeleiding GZ Vroegdoven: Gespecialiseerde begeleiding ZG Dagbesteding gespecialiseerd klasse 1 Dagbesteding gespecialiseerd klasse 2 Dagbesteding gespecialiseerd klasse 4 Dagbesteding gespecialiseerd klasse 6 Dagbesteding gespecialiseerd klasse 7 Dagbesteding gespecialiseerd klasse 8 Dagbesteding gespecialiseerd klasse 9

79

85

127

52

7t

53

88

264

6

11

15

20

52

3

7

5

72

1

1

7

1

Dagbesteding regulier klasse 1 Dagbesteding regulier klasse 2 Dagbesteding regulier klasse 3 Dagbesteding regulier klasse 4 Dagbesteding regulier klasse 5 Dagbesteding regulier klasse 6 Dagbesteding regulier klasse 7 Dagbesteding regulier klasse 8 Dagbesteding regulier klasse 9 Kortdurend verblijf

1

6

74 2

77

Subtotaal

HbH in natura

t

3

t 3

2

1 2

1

1

2

5

2

4

8

1,

2

8

3 2

4

1

7

1.

1

1

5

11

23

t7

29

32

92

9

9

11

31

24

35

48

724

1

1

1

1

4

3

9

8

15

2L

t2

56

1

2

5

3

3

8

19

1

1

7

7

4

1

1

1

260

309

Hillegom

Lisse

Categorie 10 Categorie 20 Categorie 30 Schoon leefbaar huis aanvullend maatwerk Schoon leefbaar huis licht, was Schoon leefbaar huis licht, zwaar Schoon leefbaar huis licht, zwaar, was Schoon leefbaar huis was Schoon leefbaar huis was, zwaar Schoon leefbaar huis zwaar

s33

Subtotaal

382

442

1.393

Noordwijk Teylingen Eindtotaal 535

2

116

25

15

43

32

7

4

7

13

31

25

42

29

96

1

4

204

281 265

224

770

175

569

24

50

31

105

1

159

374

195

669

567

564

1.008

699

2.838

t

t29

5

2

2

Overzicht detail voorzieningen actief op L2 september 2022 PGB

Begeleiding in PGB Begeleiding gespecialiseerd klasse 1 Begeleiding gespecialíseerd klasse 2 Begeleiding gespecialiseerd klasse 3 Begeleiding regulier klasse 1 Begeleiding regulier klasse 2 Begeleiding regulier klasse 3 Begeleiding regulier klasse 4 Begeleiding regulier klasse 5 Hulphond Dagbesteding gespecialiseerd klasse 1

Hillegom

Noordwijk Teylingen Eindtotaal

3

1

4

4 2

3

6

4

3

10

9

26

8

3

11

8

30

7

1

72

4

18

3

7

1

4 5

7 2 1

1

9 3

Subtotaal

18

L

4 7

5

10 4

1

4

Hillegom

2

2

1

1

1

1,4

10

1,

Dagbesteding regulier klasse 6 Dagbesteding regulier klasse 9 Kortdurend verblijf

Dagbehandeling A Dagbehandeling B Jeugd GGZ-behandeling regulier/generalistisch Jeugdhulp ambulant regulier (groep) Jeugdh ulp ambulant regulier (individueel)

§D:

I

Dagbesteding regulier klasse 1 Dagbesteding regulier klasse 2 Dagbesteding regulier klasse 4

Jeugd in PGB

Lisse

o

7 7

35

Lisse 16

49

32

734

Noordwijk Teylingen Eindtotaal t2

13

46

t

1 1

7

t

2

3

48

64

69

47

228

Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg Vervoer (icm dagbehandeling jeugd)

2

13

9

5

29

5

3

1

9

Subtotaal

55

99

95

58

377

Hillegom

Lisse

1

1

Categorie 10 Categorie 20 Categorie 30

1,2

33

25

18

88

7

1

2

t

5

Subtotaal

t2

34

31

20

97

912

1.047

1.565

7.267

4.779

HbH in PGB

Noordwijk Teylingen Eindtotaal

Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden

Ei ndtotaa

I

6