231011 - 562790 - B&W - Begroting jeugdhulp 2023, 2024 en 2025 - AVG

@

gemeente

óà Noordwijk Aan de leden van de gemeenteraad

Voorstraat 42 2201

HW

Postbus

Noordwijk, 4 oktober 2023

298

2200 AG Noordwijk T+31

Uw

Noordwijk

(0)71

36 60 000

kenmerk

uw brief van

gemeente@noordwijk.nl

Zaaknummer

www.noordwijk.nl

562790

Verzenddatum

Onderwerp

Begroting jeugdhulp 2023, 2024 en 2025

Bijlage(n)

Kuk nummer 79538469

Verdeling budgetten per gemeente

BTW NL8257.92.150.801 (geanonimiseerd) | BIC

Geachte

BNGHNL2G

leden van de gemeenteraad,

Inleiding Als samenwerkende

gemeenten

binnen de regio Holland

Rijnland streven we naar passende, tijdige

en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die de hulp het hardst nodig hebben. ons op verschillende manieren

inzetten voor deze jeugdigen

Dat houdt in dat we

om ze zoveel mogelijk de hulp te bieden

die zij nodig hebben, ondanks de druk op het huidige jeugdhulpstelsel en de wachtlijsten die daarmee gepaard

gaan.

Gemeente

Noordwijk koopt samen met de gemeenten binnen de regio Holland Rijnland! jeugdhulp in

voor haar jeugdige inwoners.

Gezamenlijk zetten wij ons in om de jeugdhulp verder te transformeren,

de kwaliteit te waarborgen en de kosten beheersbaar te houden. voor verschillende uitdagingen

komen te staan.

Hierin zijn we in de afgelopen jaren

Al langere tijd is de financiële druk op het

jeugdhulpstelsel groot. Vorig jaar is daar de krapte op de arbeidsmarkt als extra uitdaging bijgekomen. Dit heeft enerzijds gevolgen gehad op de beschikbaarheid van jeugdhulp, anderzijds ook op de (financiële) voorspelbaarheid. nadien hebben

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen die

plaatsgevonden

Jaarlijks stelt u voor de zomer voor uw gemeente de kaderbrief/perspectiefnota voor het komend jaar vast en gedurende het jaar de eventuele

begrotingswijzigingen.

Dit gebeurt ook voor de

gespecialiseerde jeugdhulp van de samenwerkende gemeenten in Holland Riijnland. Deze keer ontvangt u voor de gespecialiseerde jeugdhulp een toelichtende brief omdat er naast een begrotingswijziging voor het jaar 2023 ook extra budget nodig is voor het sluitend krijgen van de begrotingen

2024

en 2025

In deze raadsbrief informeren wij u over drie belangrijke ontwikkelingen 1. 2.

in de uitgaven jeugdhulp

Begrotingswijziging 2023 en ontwikkelingen in uitgaven gespecialiseerde jeugdhulp (1.1) Aanpassing meerjarenraming jeugdhulp 2024 en 2025 (1.2)

1 De samenwerkende gemeenten betreffen nu nog de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. toetreden tot onze jeugdhulpregio.

Per 1 januari 2024 zal ook de gemeente Voorschoten

Gemeente Noordwijk, Noordvrijk,

rdwijkerhout &

De

Zilk

3.

Financiële onzekerheden in meerjarenraming 2024 e.v. (1.3)

Vooraf enkele opmerkingen over de jaarcijfers 2022. Op basis van de halfjaarrapportage en de daaropvolgende prognose in oktober die de Serviceorganisatie Zorg? (hierna: SO Zorg) vorig jaar voor ons heeft opgesteld, was de verwachting dat we over het jaar 2022 een forse onderbesteding zouden realiseren.

In de eerste 6 maanden

van 2022

lagen zowel het aantal cliënten als de totale ingediende

en uitbetaalde declaraties onder het niveau van 2021. samenhangende

lagere facturatie werd met name

aantal prominente jeugdhulpaanbieders. geanticipeerd.

Het lagere aantal cliënten en de daarmee

veroorzaakt door de personeelstekorten

bij een

Vanuit gemeenten en SO Zorg is hier zoveel mogelijk op

Enerzijds door vooraf de maximale

bestedingsruimtes van aanbieders

al wat hoger in

te stellen en geen maximale bestedingsruimtes in te stellen voor aanbod dat binnen onze visie van groot belang is, namelijk het aanbod voor pleegzorg

en gezinshuizen.

Anderzijds door budgetten

van

aanbieders die op een onderbesteding afstevenen te verschuiven naar aanbieders waar wel ruimte en personeel

beschikbaar

significant afneemt.

is.

Dit is ook passend, omdat de inhoudelijke vraag naar jeugdhulp

niet

Dit tezamen met een explosieve stijging van het aantal aanvragen via buiten-

budgettaire routes, zoals de nee, tenzij-regeling en het expertteam.

In het laatste kwartaal

is de

onderschrijding bij de jaarafrekening uiteindelijk beperkt tot € 1,4 miljoen voor de regio.

1.1 Ontwikkelingen

begroting

2023

Twee ontwikkelingen in de begroting 2023 zijn relevant. Ten eerste het verwerken van eerder genomen besluiten door het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdhulp (PHO) in de begroting 2023. Ten tweede zijn er ontwikkelingen lopende begroting.

in de uitgaven gespecialiseerde

jeugdhulp

die een effect hebben op de

Begrotingswijziging 2023 sinds vaststelling van de begroting jeugdhulp 2023 in het PHO van juni vorig jaar zijn door het PHO enkele aanvullende

besluiten genomen

met een ophogend

- caseloadverlaging Gl's

effect voor de begroting.

Deze betreffen:

€ 700.000 (anticiperend op Rijksbeleid)

- bevorderen kleinschalige woonvormen

€ 362.000 (5 plaatsen jaarlijkse in de regio erbij)

- bovenschoolse voorziening

€ 130.000 (BSO+ i.p.v.

dagbesteding)

- indexatie tarieven

€_836.309 (contractuele verplichting)

Totaal

€2.028.309

Deze ophogingen dienen verwerkt te worden

in een begrotingswijziging voor 2023.

Ontwikkelingen uitgaven gespecialiseerde jeugdhulp 2023 Op basis van de meest

recente managementrapportage

zien we over de afgelopen

forse toename van ingezette jeugdhulp via de buiten budgettaire routes?.

maanden

een

Het gaat dan om:

a.

De Nee-tenzij regeling. Deze regeling hebben we ingesteld om in urgente gevallen toch jeugdhulpte kunnen bieden ondanks dat een budgetplafond is bereikt bij een aanbieder.

b.

Het Expertteam. Deze regeling hebben we ingesteld om te kunnen verwijzen naar ontbrekende jeugdhulp die buiten onze regio of door niet-gecontracteerde aanbieders wel wordt aangeboden

c.

De Regionale Experttafel. Deze regeling hebben we ingesteld voor de meest complexe en kwetsbaarste gezinnen

en kinderen die hooggespecialiseerd

maatwerk

nodig hebben.

? De Serviceorganisatie Zorg Holland Rjnland heeft voor de samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland de taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen

3 Geldt voor Alpen aan de rijn en Kaag en Braassem alleen bij de Regionale Experttafel

Pagina 2 van 8

Gemeente Noordwijk, Noordvrij

wijkerh

d.

De omzetting van steeds meer PGB naar ZIN door gemeenten, waardoor mogelijk kosten voor jeugdhulp verschuiven van de gemeentelijke begrotingen naar de regionale begroting

Redenen voor deze forse toename kunnen zijn dat: - _ Budgetplafonds en de daaruit voortvloeiende cliëntenstops bij aanbieders meer beginnen te knellen;

- _ Regelingen bekender zijn geworden waardoor ze meer en meer worden ingezet; - _ Regelingen niet alleen worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld (urgentie en/of ontbrekend aanbod

in de regio);

- _ Urgente hulpvragen zijn toegenomen; -

_ Hulpaanbod

niet toereikend

Deze ontwikkelingen

is*

in de uitgaven 2023 zullen zonder aanvullende maatregelen leiden tot een

overschrijding van de begroting 2023. Op basis van de meest recente managementinformatie ramen we deze potentiële overschrijding nu op circa € 2,6 miljoen. Op 6juli 2023 heeft het PHO besloten tot de uitvoering van een aantal maatregelen om een overbesteding voor het jaar 2023 te voorkomen, dan wel zo laag mogelijk te houden. Deze maatregelen moeten de overbesteding van circa € 2,6 miljoen voorkomen. Op 11 oktober 2023 tijdens het eerstvolgende PHO zal op basis van de dan beschikbare managementrapportage een besluit genomen worden of een tweede begrotingswijziging 2023 nodig is.

1.2 Aanpassing

meerjarenraming

Regionaal

meerjarenraming

is in 2021

waren opgenomen

een

in 2022.

De meerjarenraming

2024 en volgende

2024 en 2025

Jeugdhulp opgesteld waarin bezuinigingstaakstellingen

voor de jaren 2022 en volgende.

opnieuw vastgesteld

Jeugdhulp

Deze meerjarenraming is geactualiseerd en

De taakstelling bedroeg

cumulatief 7,4 miljoen.

jaren die nu voorligt is op een aantal punten aangepast ten

opzichte van die zoals vastgesteld in 2022. Allereerst vindt ophoging plaats in verband met: 1. Aansluiting gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten ad € 8.865.794, (geen effect op gemeentelijke begrotingen); 2.

Autonome

Daarnaast

3.

heeft

het

kosten: PHO

indexaties en sinds 2021 besloten

genomen

besluiten ad € 15.369.811,

tot:

Uitstel van bezuiniging ad € 4.165.212, -

Per saldo neemt het benodigde budget voor de gehele regio door deze ontwikkelingen toe van € 78,5 miljoen in 2021

naar € 106 miljoen in 2024

Ad 7. Aansluiting gemeenten Zoals bekend sluiten de gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten met ingang van 2024 aan bij de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Dit leidt tot een grotere omvang van te bekostigen jeugdhulp waardoor de jeugdhulpkosten in totaliteit stijgen. Dit is echter niet van invloed op de kosten per gemeente, omdat de kosten voor aansluiting voor rekening van de nieuwe

gemeenten

komen.

4 Een belangrijke inhoudelijke reden hiervoor is de Corona-periode. Meer jongeren en kinderen hebben hulp nodig: de toegenomen vraag naar GGZ-hulp zou hiervoor een verklaring kunnen zijn.

Pagina 3 van 8

Gemeente Noordwijk, Noordvrij

wijkerh

Ad 2. Autonome kostenstijging jeugdhulp In de meerjarenraming werken alle genomen besluiten sinds 2021 door. Dus ook de besluiten die voor 2022 effect hadden, maar toen niet hebben geleid tot een begrotingswijziging Deze

betreffen:

Indexaties ter hoogte van € 5,5 miljoen voor 2022 (2,85%) en 2023 (4,48%) samen, en € 6,2

miljoen voor 2024 (geraamd op 7,09%).

De hoge inflatie en hoge loonstijgingen zorgen voor

extra kosten, waardoor de indexatie voor komend jaar veel hoger is dan in 2021

voorzien;

Besluiten sinds 2021 (0.a. caseloadverlaging voor jeugdbeschermers in het gedwongen kader en innovatie initiatieven voor kleinschalig wonen) die voor een hoogte van € 3,4 miljoen doorwerken

naar

2024

Ad 3. Uitstel bezuinigingsopgave geformuleerd in 2027 In 2021 waren meerdere bezuinigingstaakstellingen geformuleerd in de meerjarenraming 2023-20255 Op segment 4 (ambulante jeugdhulp) en segment 7 (jeugdhulp t.b.v. veiligheid) was een taakstelling opgenomen van € 3,1 miljoen respectievelijk € 1,1 miljoen voor het jaar 2024. In totaal € 4,2 miljoen Hieronder a

een toelichting op de realisatie van deze taakstellingen tot nu toe:

De implementatie

van beleid is vertraagd

Een belangrijk voorbeeld voor segment 7 ‘veiligheid is het ingevoerde beleid om de expertise van de Gecertificeerde Instellingen (Gl's) t.b.v. kinderen die (mogelijk) in onveiligheid verkeren toe te voegen

aan de Jeugdteams/Toegangen.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

De aanname

is om

hiermee

en uithuisplaatsingen te voorkomen en daarmee de inzet

van dure jeugdhulp. Mede door Corona, personeelstekorten bij de Gl's en de Toegangsorganisaties die nog in de opbouwfase verkeerden, heeft de implementatie van dit beleid minimaal een jaar vertraging opgelopen. De effecten van dit beleid worden nog steeds verwacht, maar dan vanaf 2025/26. Daarbij is een sterk lokaal team wel randvoorwaardelijk. Wat is wel gelukt en hoe sturen we bij? In de jaarrapportage 2022 is te zien dat het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen regio afnemen: van 1305 naar 1236 investeringen zoals voor:

Deze afname ging samen

met noodzakelijke

‘Doorbraak-aanpak' waarmee de wachttijd voor deze kinderen omlaag - _ Caseloadverlaging voor jeugdbeschermers; - _ Inrichting van

het Regionale

in onze

is gegaai

Expertteam voor zeer complexe casuïstiek

De implementatie van beleid heeft nog niet tot de verwachte financiële besparing geleid We geven u twee voorbeelden ter illustratie. Het eerste voorbeeld betreft de afbouw van residentiële jeugdhulp: Jeugdhulp+ (gesloten voorzieningen) en het tweede voorbeeld is de herinrichting van de jeugdteams/toegang

Afbouw van residentiële

jeugdhulp

3 Gemeenten in de regio hebben deze taakstellingen op verschillende wijze opgenomen in de gemeentelijke meerjarenramingen.

Pagina

4 van 8

Gemeente Noordwijk, Noordvrij

wijkerh

Dit is de duurste vorm van jeugdhulp. Echter de afbouw van Jeugdhulp+ is zo snel gegaan dat er hoge frictiekosten à € 1,4 miljoen zijn ontstaan bij de huidige aanbieders van de gesloten voorzieningen. Wat is wel gelukt en hoe sturen we bij? Het aantal plaatsingen van cliënten vanuit Holland Rijnland in gesloten jeugdzorg (Jeugdhulp+) is in 2022 afgenomen van 23 geplaatste cliënten op 1 januari naar 12 op 1 januari 2023. Het aantal cliënten is over het hele landsdeel sneller afgenomen voorzien. Deze daling levert echter nóg geen besparingen op door:

dan

- _ Hierboven genoemde frictiekosten bij aanbieders; - _ Gewenste ombouw naar kleinschalige voorzieningen is niet per se goedkoper; -

_ Benodigde

alternatieve intensieve ambulante ondersteuning

is relatief duur

Op de langere termijn verwachten wij dat deze kwaliteitsimpuls tot effectievere jeugdhulp leidt en minder jeugdigen, minder lang van deze dure vormen van jeugdhulp gebruik hoeven te

maken®.

Herinrichting

jeugdteams/toegans

Dit is een belangrijke maatregel ten behoeve van de taakstelling op segment 4 ‘ambulante jeugdhulp'. De jeugdteams/toegang zouden een groot deel van de lichte ambulante jeugdhulp gaan afvangen en dit zou tot een grote besparing leiden. Echter de jeugdteams kampen met personeelstekorten, moesten opnieuw opgebouwd worden en lijken /ast but not [east overvraagd te worden doordat jeugdigen die zij willen verwijzen niet geplaatst kunnen worden door lange wachttijden. Dit leidt tot zogenoemde overbruggingszorg waardoor zij veel minder andere jeugdigen ambulante hulp kunnen bieden dan beoogd was Overbruggingszorg ontstaat door de lange wachttijden bij gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. Gezinnen of jeugdigen die zich in een kritieke kwetsbare situatie begeven ontvangen dan totdat de juiste jeugdhulp beschikbaar is, ondersteuning vanuit de jeugdteams om escalaties te voorkomen. Hoe sturen we bij? Nu de opbouwfase van de jeugdteams goeddeels afgerond samenwerking

is, investeren we in de

tussen de teams en de Serviceorganisatie Zorg.

Deze samenwerking

is

cruciaal om tot een samenhangende werking van het jeugdhulpstelsel in onze regio te komen. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook de integrale aanpak van wachttijden/wachtlijsten. Vermindering van wachtlijsten zorgt voor ontlasting van de jeugdteams waardoor daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan de opdracht voor de toegang om daar waar mogelijk zelf lichte ondersteuning te bieden die aansluit bij het normale leven van jongeren. Op dit moment werken wij op bestuurlijk niveau samen met zorgaanbieders, jeugdteams en onderwijs onder begeleiding van het landelijk opererende Ondersteuningsteam Zorg en Jeugd van VWS om 'de verstopping’ in de hele jeugdhulpketen aan te pakken. Hierbij is het voorkomen van overbruggingszorg binnen de Toegang één van de speerpunten, zodat de jeugdteams weer meer capaciteit krijgen om ambulante jeugdhulp te bieden op individueel- en groepsniveau. Per 1-1-2024 verwachten we de eerste

6 samen met andere jeugdhulpregio's en het Ministerie van VWS werken wij op dit moment aan alternatieven waardoor de gesloten Jeugdhulp+

Pagina 5 van 8

voorzieningen

definitief worden

afgebouwd

Gemeente Noordwijk, Noordvrij

ijkerh

kleinschalige pilots te kunnen starten.

Bij gebleken succes kunnen deze worden uitgerold

over de hele regio

c.

De uitvoering van vastgesteld beleid bleek in de praktijk niet altijd haalbaar Voor de afname van ambulante

jeugdhulp zijn kaders voor begeleiding opgesteld

Toegangen/jeugdteams en zorgaanbieders kregen als richtlijn voor ambulante begeleiding maximaal 2 uur per week inzet van ambulante jeugdhulp per cliënt mee. Dit bleek echter voor veel verwijzingen niet uitvoerbaar, omdat zorgaanbieders aangeven dat hun cliënten voor een effectieve aanpak meer uren ambulante jeugdhulp nodig hebben. Zeker bij cliënten waarbij een uithuisplaatsing of een plaatsing in de jeugdzorg+ voorkomen kan worden door de inzet van intensieve ambulante jeugdhulp. Naast deze inhoudelijke beperkingen van de kaders ontbrak ook een heldere sturing door de toegang

in samenwerking

met contractmanagement

op de daadwerkelijke toepassing van de kaders voor begeleiding. Wat is wel gelukt en hoe sturen we bij? Uit de jaarrapportage 2022 blijkt dat de doorlooptijden van de gespecialiseerde ambulante jeugdhulp is gedaald, maar dat dit niet tot afname heeft geleid van de kosten. Wel zijn meer cliënten geholpen.

Op dit moment

onderzoeken

we wat onder de noemer ambulante

jeugdhulp aan hulp wordt geboden en onderzoeken we via de integrale aanpak wachttijden of een groepsgewijze aanpak van bepaalde problemen kan worden geboden d.

Voortschrijdend inzicht: deel beoogde besparing op segment 4 uitgegeven in segment 1 Een daling van een deel van de ambulante jeugdhulp paste niet in de doelstelling om de duurdere

residentiële jeugdhulp

te verminderen.

Vaak wordt namelijk een residentiële

plaatsing voorkomen door de inzet van intensieve ambulante jeugdhulp. Zo kan ook de plaatsing van een cliënt in een jeugdzorg+ -instelling met stut en steun via ambulante

jeugdhulp in de open voorzieningen worden voorkomen Hoe sturen we bij? Een deel van de verwachte

besparing

op segment 4 gaat definitief niet lukken.

De benodigde

besparingen worden vanaf nu ook gezocht binnen de andere segmenten of door interventies waarbij de werking van de gehele keten onder de loep wordt genomen

e

Jeugdhulp is een complex en grillig domein 1 op de 7 à 8 kinderen ontvangen

in Nederland jeugdhulp.

sprake van een maatschappelijk probleem

Wat is er aan de hand? [s hier

wat het jeugdhulpdomein te boven gaat? Hoe

vinden we de weg terug naar de tijd dat slechts 1 op de 20 jeugdigen hulp ontvingen? Hoe sturen we bij? Op 4 oktober 2023

startten de portefeuillehouders van de samenwerkende

toekomst van de jeugdhulp deze gesprekken

in onze regio te bespreken.

gemeenten

om de

Ook lokaal willen we samen met u

gaan voeren

Conclusie

Alle genoemde financieel

redenen hebben ertoe geleid dat we de taakstelling zoals gesteld in 2021

perspectief niet halen in 2024.

Het noodzaakt

ons dus tot een verhoging van

vanuit een het benodigde

budget voor de gehele regio naar 106 miljoen in 2024. Zo ontstaat een realistische begroting.

Pagina 6 van 8

Gemeente Noordwijk, Noordvrij

Naast

ijkerh

het uitstel van de taakstelling zijn ook aanvullende maatregelen nodig om te garanderen dat in 2024 en de jaren daarna de begroting gerealiseerd wordt. voorgelegd aan het PHO.

1.3 Financiële onzekerheden

Deze maatregelen worden in het najaar

in meerjarenraming

2024 e.v.

Er zijn nog veel financiële onzekerheden rond de meerjarenraming. De maatregelen zoals opgenomen in de Hervormingsagenda (2023) die in juni 2023 is vastgesteld door het Rijk en de VNG zijn nog niet verwerkt in onze meerjarenraming.

De precieze financiële impact is nog niet helder voor gemeenten.

Stapeling van taakstellingen

Het is daarom heel reëel dat niet alleen de genoemde ‘vertraagde' taakstelling à € 4,2 miljoen vanaf 2026, maar ook de taakstelling die vanuit het Rijk aan jeugdhulpregio's

worden.

wordt opgelegd,

behaald moet

Afhankelijk van hoe de afzonderlijke gemeenten rekening hebben gehouden met aanvullende

taakstellingen in de meerjarenramingen

kan dit tot een extra taakstelling leiden boven op de al

afgesproken taakstellingen. Kortom, alle reden om als regio te anticiperen op 'financieel zwaar weer’ als het gaat om de financiering van gespecialiseerde jeugdhulp. De aanpak: een maatregelenpakket

Op dit moment verzamelen we alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen. maatregelen

die via de Hervormingsagenda

Hiertoe behoren ook de

vanuit het Rijk aan de gemeenten

en de maatregelen die vallen onder aanpak wachttijden/wachtlijsten. analyse en focussen we ons niet meer alleen op segment 4 en 7

zullen worden

opgelegd

Daarbij hanteren we een brede

In de zomerperiode van 2023 is gewerkt aan een afwegingskader. Een belangrijk onderdeel in het afwegingskader is dat díe maatregelen worden geïdentificeerd die twee doelen dienen: enerzijds de voorkoming van wachtlijsten/tijden voor kinderen die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden en anderzijds bijdragen een substantiële financiële besparing Wanneer kunt u het maatregelenpakket verwachten? Eind oktober informeren wij u met een brief over de maatregelen die wij nemen ten behoeve van de financiële bijsturing voor het jaar 2023. Daarnaast informeren wij u over het afwegingskader dat deze zomer is uitgewerkt en waaraan wij de maatregelen toetsen voor financiële bijsturing vanaf 2024 en navolgende jaren. Over deze maatregelen gaan wij ook graag met u in gesprek. We streven ernaar om nog dit jaar een uitgewerkt maatregelenpakket vast te kunnen

stellen inclusief de verwachte

financiële impact

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders

van Noordwijk

(geanonimiseerd) Mw.

E.M.

secretaris

Pagina

Overzier

7 van 8

Mw.

W.J.A. Verkleij

burgemeester

Gemeente

Noordwijk, Noordwijk,

Noordwijkerhout

&

De

k

Bijlage:

Verdeling budgetten per gemeente

Kosten toerekening aan gemeenten obv sleutel voor 2024 (=concept-realisatie 2022) 2024

2025

2026

2027

Alphen a/d Rijn

3,64

4419

3,64

4,19

3,41

4,03

3,34

Kaag en Braassem

4,58

4,58

4,40

4,32

Katwijk

18,58|

18,58|

17,88|

17,52

Leiden

29,02|

2902|

27,88|

27,30

Leiderdorp Lisse

6,60 5,38

6,60 5,38

6,35 5,17

622 5,07

Nieuwkoop

4,89

4,89

4,69

4,59

Hillegom

Noordwijk |Oegstgeest Teylingen \Voorschoten

7,58 5,57 8,37 5,89

Zoeterwoude

1,85

106,14]

7,58 5,57 8,37 5,89

7,30 5,36 8,05 5,67

1,85

1,78

106,14]

101,98[

De bedragen voor Noordwijk sluiten aan bij de gemeentelijke begroting 2024 en verder

‘ Het

betreft:

Financieel

technische

correctie

Verhoging

indexatie met 1,13% 2022, 2023

1.650.450 1.803.290

ev.

Bovenschoolse voorziening (S5 Onderwijs)

85.544

Investering kleinschalige gezinshuizen Windkracht Indexatie

724.000

4 MBO

2023

65.311 3.746.663

KTS

45.548

Caseload verlaging

700.000

Bereikbaarheidsdienst integrale crisisdienst

388.000

Subtotaal Verhoging

9.208.805|

Indexatie

6.161.005|

2024

Totaal

Pagina

15.369.811

8 van 8

Gemeente Noordwijk,

Noordvrij

3,95

7,15 5,25 7,88 5,56 174

_99,89