20260519 Presentatie Begroting RHR 2027_Noordwijk

Begroting 2027

19 mei 2026 Regio Holland Rijnland

Programma Strategie & Beleid

Waar werken we aan? 1. Regionale Investeringsagenda RIA 2. Toekomstverkenningen 3. Projecten 4. Fondsen en Subsidies 5. Regionaal Beleid en Monitoring Als apart programma:

1. Energieprogramma

1. Regionale Investeringsagenda RIA Continuering van de Samenwerking periode 2025-2027 €4 miljoen voor prioritaire projecten Waaronder onderdelen als Doorfietsroutes en Regiodeal Sierteeltregio €3 miljoen voor regionaal fonds Met thematische programma’s

Als apart programma: 1. Energieprogramma Samen werken aan het gezamenlijke Energiesysteem en de huidige en toekomstige netcongestie:

• Tegengaan ervan: Integraal en cruciale randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de regio • Herijking gezamenlijk beeld regionale energietransitie • Incl. Uitbreiding warmte-infrastructuur (systeemkeuze) • Blijvend werken aan RIA projecten 6 (Warmtenet incl. Consequenties elektriciteit) en 7 (Toekomstbestendige landschappen en Energylane)

Energieprogramma: begrotingswijziging 2026 In 2024 en 2025 keerde het Rijk de middelen voor het bestrijden van netcongestie rechtstreeks aan de regio’s uit In 2026 keert het Rijk deze middelen uit aan de gemeenten (en provincie) Regio Holland Rijnland voert de activiteiten uit voor het bestrijden van netcongestie op basis van de (tijdelijke) aanvullende taak Energieprogramma Met deze begrotingswijziging vragen we deze middelen aan Regio Holland Rijnland ter beschikking te stellen (22K voor Noordwijk)

Regionale Uitvoering

Waar werken we aan? De uitvoering van verschillende taken:

1. Regionaal Bureau Leerrecht 2. Regiotaxi

Regionaal Bureau Leerrecht

Regiotaxi

Onderdeel Financiën

Uitgangspunten begroting 2027 Begroting 2027 is opgesteld op basis van de kaders uit Kaderbrief 2027 • Indexatie loon- en materieel: 4,5% en 2,6%. Gewogen gemiddelde 3,8% • Voor een waardevaste indexatie is benodigd 4,9% (Nadeel € 80K)

• Beëindiging huurovereenkomst SOZ-Holland Rijnland • Nadeel € 141K • Activiteiten op gesubsidieerde taken aangepast op ontwikkeling subsidie • Geen nieuw beleid, voortzetting van de reguliere taken

Baten Regio Holland Rijnland De baten van Regio Holland Rijnland bedragen € 13.680K De lasten van Regio Holland Rijnland bedragen € 13.740K De baten zijn als volgt opgebouwd: • Bijdragen van derden (subsidies en Rijksbijdragen) € 4.230K • Gemeentelijke bijdragen € 7.672K •

Noordwijk € 659K • Taken RBL • Taken S&B

• Overige baten

€ 275K € 384K

€ 1.778K

Lasten Regio Holland Rijnland 2026 De lasten van Regio Holland Rijnland bedragen € 13.740K

• Programma Strategie & Beleid

€ 4.529

• Programma Energieprogramma

€ 1.824

• Programma Regionale Uitvoering € 4.143 • Overhead

€ 3.244

Bedankt voor uw aandacht