20241221 Geanonimiseerd Raadsvoorstel Advies onomkeerbaar besluit bouwtaken belegd bij de ODWH
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onomkeerbaar besluit bouwtaken belegd bij de Omgevingsdienst West Holland Aan
: de
Van Datum
: College
Portefeuillehouder: Zaaknummer
: Martijn
: 24
gemeenteraad van
B&W
november 2024 Kortleven
:
Publiekssamenvatting -
Voorgesteld besluit I)
In navolging van de door de raad geuite voorgenomen intrekking van de bouwtaken op 22 februari 2022 , met ingang van 1 januari 2027 de bouwtaken intern bij de gemeente Noordwijk te leggen en dit aan het bestuur van de ODWH kenbaar te maken;
II)
Geheimhouding ex artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5. 1 lid 2 onderdeel i van de Wet open overheid te handhaven met betrekking tot dit voorstel en alle informatie die met dit voorstel samenhangt waarbij: a) de ODWH op 20 december 2024 op de hoogte gebracht wordt van het genomen besluit; b) het geanonimiseerd raadsvoorstel het raadsbesluit het onderzoek KokxdeVoogd: invlechten bouwtaken in organisatie Noordwijk en het vervolgonderzoek KokxdeVoogd: invlechten bouwtaken in organisatie Noordwijk op 21 december 2024 openbaar worden gemaakt ,
,
,
,
Inleiding Aanleiding: In de perspectiefnota 2020 van de gemeente Noordwijk is opgenomen dat een analyse dient te worden gemaakt van de bouwtaken ten aanzien van kosten efficiency en dienstverlening. Bij de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad is een motie aangenomen waarin de vraag is gesteld om dit te doen in de vorm van een varianten-studie waarin voor- en nadelen van deze varianten inzichtelijk worden gemaakt met bijzondere aandacht voor eventuele frictiekosten in relatie tot het ontvlechten van deze taken. De variantenstudie is uitgevoerd en op 22 februari 2022 heeft de raad besloten: ,
,
,
-
voor de zogenaamde Variant I inhoudende een sterk verbeterde versie van de situatie. Waarbij het college voor het einde van Q2 2022 zou komen tot een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst West-Holland;
te kiezen
,
-___de
zogenaamde
Variant II
organisatie uitgevoerd
voor
te
bereiden, waarbij
worden
en
hier
het
voor
de bouwtaken
einde
van
2023
binnen de
weer
een
gemeentelijke
onomkeerbaar
besluit
te
over
nemen.
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Het
college heeft
bouwtaken
de raad periodiek bericht de ODWH.
door
de stand
over
zaken met
van
betrekking
tot het
uitvoeren
van
de
Het
college heeft de raad eerder aangegeven, de handelingsperspectieven om de bouwtaken zelf uit te voeren dan wel uit te besteden verder uit te werken -om de raad in staat te stellen om voor het einde van 2024 een onomkeerbaar besluit te nemen met betrekking tot de uitvoering van de bouwtaken-. De
afgelopen
maanden is gewerkt aan de uitwerking van de vergelijkingen, wat heeft in huis uitvoeren van de bouwtaken met ingang van 1 januari 2027.
advies: het
Argument(en)
geleid
onderhavig
tot
per beslispunt
Beslispunt |: In navolging van de door de raad geuite voorgenomen intrekking van de bouwtaken-op 22 februari 2022, met ingang van 1 januari 2027 de bouwtaken intern bij de gemeente Noordwijk te leggen en dit aan het bestuur van de ODWH kenbaar
te
maken;
Argumenten 1.1
De
intentie
de verschillende scenario’s naast elkaar te
om
Het
college heeft beoogd de bouwtaken zoals deze
leggen
is niet
geslaagd.
de volgende scenario’s nader uit te werken (in vergelijking tot de uitvoering momenteel worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst West Holland):
LL
Het binnen
IL
Uitvoering door een andere Omgevingsdienst (waarbij qua locatie en uitvoering gekozen is voor Omgevingsdienst IJmond, Noordzeekanaalgebied en de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH));
In
de
afgelopen
de gemeente
maanden
heeft
uitvoeren
van
de
de bouwtaken;
van
provincie
voorstel
een
gedaan
derde variant in
een
overweging
te
nemen:
HIL
De
uitvoering
de taken
van
bij
de
ODWH
laten, waarbij de uitvoering wordt belegd bij de
te
ODMH. Ad:
Eris
onafhankelijk deskundige ingeschakeld om een businesscase op te stellen voor het zelf zoals deze nu zijn ondergebracht bij ODWH, waarbij vooral aandacht is organisatorische impact. In de bij dit advies gevoegde geheime bijlage, vind u hier de uitwerking van. Eén van de voornaamste conclusies is dat op basis van de omvang van de benodigde formatie en de benodigde functies, het budget voor personele kosten een totale jaarlijkse aanvulling van € 1.601.325 inclusief overhead zal inhouden. Hier staat tegenover dat de een
uitvoeren van de bouwtaken, besteed aan de financiële en
kosten die aan de ODWH voor de bouwtaken worden betaald -€ 3.646.948 in 2024, exclusief materiële kostenl- niet meer hoeven te worden betaald. Alhoewel er een concrete aanbeveling volgt voor de wijze van inbedding binnen de organisatie, zal dit nadere uitwerking behoeven en zal deze keuze geen
Ad II:
Materiele
kosten
in
het
2 van
6
opgenomen
Pagina
in zich hebben
die
van
belang zijn voor
het
voorliggend besluit.
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Hierna is ervoor gekozen de diensten informeel te benaderen met de vraag of zij ervoor
11
afwegingen
open stonden
zijn bedoeld
werkplan
Het
om
de
een
kosten
gemiddelde
—
reactie te geven
op
niet
dekken
hiervan
zijnde over
uren
de
—
te
een
afgelopen 3 jaar
offerte-aanvraag die verband was
€
houden
met
uitvoering te
om
de
uitvoering
van
de
geven
aan
de
programma’s
47.729;-
Gemeente
Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout
& De Zilk
bouwtaken beiden
Noordwijk.
voor
Omgevingsdienst
De
IJmond
het
en
Noordzeekanaalgebied
hebben
hun moverende redenen aangegeven geen offerte te kunnen uitbrengen. De Omgevingsdienst Midden Holland, heeft na een aantal ambtelijke en bestuurlijke overleggen aangegeven open te staan om een offerte uit te brengen aan de gemeente Noordwijk voor het om
uitvoeren van de bouwtaken. Helaas heeft de Omgevingsdienst Midden Holland, het college onlangs bericht dat het Dagelijks bestuur niet heeft ingestemd met het uitbrengen van een offerte aan Noordwijk. Dit leidt ertoe dat dit scenario is afgevallen en er geen afweging hierop plaats kan vinden. Ad III:
Na
het aanbod van de provincie om in overweging te nemen de taken belegd te laten bij de ODWH, de ODMH de feitelijke uitvoering voor haar rekening neemt, is de provincie verzocht eea nader uit te werken en op papier toe te zenden om een goede afweging te kunnen maken in de
waarbij
voordelen
en
risico’s
opgestuurd, waarbij
in
die dit scenario met zich mee kan brengen. Onlangs heeft de provincie hoofdlijnen de voor en nadelen van verschillende scenario’s wordt
omschreven. In relatie tot het conclusies opgenomen: “dit is =
daf
moet
de aansturing
het
van
personeel.
West-Holland zal
aangestuurd onwaarschijnlijk
dat
er
is
een
extra
is
van
een
de vraag
of het leidinggevend kader van de dat een deel van hun personeel direct wordt
zeer
Omgevingsdienst. Dat lijkt mij vrij Omgevingsdienst West-Holland natuurlijk zelf
een
de
was
sprake
er
Het
accepteren
van
daar gaat
maar
de bereidheid
belang
van
voorgesteld, zijn de volgende
scenario.
door medewerkers
het
zelf heeft
omgevingsdienst weer een DVO sluiten met de Omgevingsdienst West-Holland. In moeten afspraken worden gemaakt over de feitelijke uitvoering van de bouwtaken en
Omgevingsdienst
Alhoewel
provincie
stuk
die
die DVO over
ingewikkeld
een
scenario die de
een
andere
scenario
te
mee
laten wegen
uitgewerkt scenario,
op
verzoek
die uitvoerbaar is
het
gestelde doel: de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Het door scenario lijkt onuitvoerbaar, waarbij niet zichtbaar is hoe het doel behaald
de
en
van
de
bij
kan
over.”
provincie, is dragen aan
provincie voorgesteld
wordt.
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Ook ten
De
dit scenario kan doel
verschillende ingezette trajecten
om
opstellen
van
het gewenste Het
van
niet zal leiden tot het
gegevens 1.2
aanzien
nieuwe
afspraken
in de
worden dat wordt tot
vorm
geconcludeerd, nagestreefd.
dat dit op basis
van
de beschikbare
verbetering van de dienstverlening te komen,-waarbij het een Dienstverleningsovereenkomst- heeft niet geleid tot
van
resultaat.
is kwalitatief,
financieel
en
op
verhouding onwenselijk
het
werk
op
de
huidige wijze
voort
te zetten.
Kanttekening 1.
daadwerkelijke kosten zullen in relatie tot de bovengenoemde verwachtte extra kosten hoger zijn In de huidige arbeidsmarkt is het een lastige opgave om passend personeel te werven. Daarom zijn we in de eerste jaren na overname van de bouwtaken mogelijk aangewezen op externe inhuur. Dit zal naar verwachting meer kosten met zich meebrengen, dan de berekening van personele kosten in dienst van de De
gemeente.
Beslispunt 5.1 voorstel
en
Pagina
6
|l:
Geheimhouding
samenhang met artikel de Wet open overheid handhaven met betrekking tot dit alle informatie die met dit voorstel samenhangt, waarbij:
lid 2 onderdeel
3
van
i van
ex
artikel 87 Gemeentewet
in
te
Gemeente
Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout
& De Zilk
a) de ODWH op 20 december 2024 op de hoogte gebracht wordt b)
genomen besluit; het geanonimiseerd
van
het
raadsvoorstel, het raadsbesluit, het onderzoek
invlechten
bouwtaken in organisatie Noordwijk en het KokxdeVoogd: vervolgonderzoek KokxdeVoogd: invlechten bouwtaken in organisatie Noordwijk, op 21 december 2024 openbaar worden gemaakt.
Argumenten
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Gevolgen Financiën (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Onder de
gevolgen
van
die het
consequenties dan wel toekomstig te Frictiekosten De
de
uittreding
Pagina 4 van
6
verstaan
gevolg zijn
van
maken
hebben
de afbouw
met
de
de financiële,
juridische, personele
uittreding. Daarbovenop van overcapaciteit.
komen
en
organisatorische
desintegratiekosten
die direct
verkrijgende partij (gemeente Noordwijk)
gemeente Noordwijk zal kosten
materiële vaste
worden
directe
activa,
een
moeten
kwartiermaker
maken en
voor,
in ieder
geval, huisvesting, (ICT )contracten,
werving.
Gemeente
Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout
& De Zilk
Inschatting kosten
kwartiermExtra capaciteit aker
Middelen transitie
(vak)afdel ingen
(archief , ict)
-€ 200. 000
-€75. 000
-€25. 000
€500. 000
€500. 000
2025
Werving
Kosten bouwtaken
Besparing uitvoeren
Frictie / desinteg
bouwtaken
ratiekost
Totaal
en
€ 200. 000
-
2026
-€ 200. 000
-€200. 000
-€75. 000
-€25. 000
2027
-€ 200. 000
-
-€75. 000
-€25. 000
-€1. 601. 325
€3. 686. 948
-
€19. 623
€1. 453. 00 2 0 2028
-€1. 601. 325
€3. 686. 948
€2. 085. 623
Uit de tabel kan afgeleid worden dat er in de eerste 2 jaar (2025 en 2026) extra kosten gemoeid zijn indien besloten wordt de bouwtaken binnen Noordwijk uit te voeren. Vanaf 2027 stijgt het financieel voordeel van 19. 623 naar 2. 085. 623 in 2028. Vanaf 2029 is er een structurele afname van kosten van 3. 686. 948;-. ,
Ten behoeve
de benodigde extra inzet voor de voorbereidingen van de implementatie van de bouwtaken binnen de interne organisatie voor 2025 en 2026 is het wenselijk een bedrag van 500. 000 euro per jaar beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Indien het advies gevolgd wordt zal hiervoor na besluitvorming een separaat voorstel worden ingediend. van
,
,
Vervolg De inhoud
het voorliggend advies zal in een geheime bespreking van de commissie van 10 december 2024 plaatsvinden ter doorgeleiding naar besluitvorming in de raad van 19 december 2024. Na het kenbaar maken van het besluit aan het bestuur van de ODWH zal het gesprek geïnitieerd worden op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de uitvoering van onderhavig besluit. van ,
,
Bijlage(n) A. B. C. D. E. F.
Onderzoek KokxdeVoogd: invlechten bouwtaken in organisatie Noordwijk; Vervolgonderzoek KokxdeVoogd: invlechten bouwtaken in organisatie Noordwijk; Raadsvoorstel Geanonimiseerd raadsvoorstel Raadsbesluit Brief aan het bestuur van de ODWH
2 Schatting nav uittreden Alphen met 2076 , fte , met een uittreedsom van 1. 165. 000
Pagina 5 van 6
Hoogachtend Burgemeester
,
en
wethouders
van
Noordwijk
{{esl:Signer1:Capture:size(20050)}} ,
Mw. E. M. Overzier
Mw. W. J. A. Verkleij
secretaris
burgemeester
Pagina 6 van 6
{{esl:Signer2:Capture:size(20050)}} ,