RB Verzachten bezuinigingen.pdf

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 30 maart 2021.

Onderwerp Verzachten bezuinigingen

Advies raadscommissie Debatstuk Aan de raad.

Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de verzachtingsmaatregelen volgens scenario 3, met de volgende aanpassing van de bedragen:

Bezuinigingsmaatregel

Was

Wordt

1. Minder onderhoud buitenwegen 2. Maaien buitengebied toegangswegen 6. Onderhoudsniveau groen verlagen 8. Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 10. Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) 11. Taakstelling Bosbad 5% 12. Taakstelling Bibliotheek 5%

€ 270.700 € 72.000 € 144.000 € 192.000 € 31.700 € 0 € 0

€ 320.400 € 92.000 € 150.000 € 100.000 € 33.000 € 3.000 € 7.000

2. Een budget beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verzachten van de bezuinigingen in 2021 en 2022; 3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Doelstelling Het aanbieden van een raadsvoorstel met door de raad kenbaar gemaakte keuzes om de bezuinigingen in de jaren 2021 en 2022 te verzachten.

Inleiding Bij de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 heeft de u de motie “verzachting effecten bezuinigingen en corona-effecten” aangenomen. Het dictum van de motie luidt: verzoekt het college

1. in april 2021 een raadsvoorstel met keuzes aan te bieden om de bezuinigingen en corona-effecten in de jaren 2021 en 2022 te verzachten, waarna dit verwerkt kan worden in de Voorjaarsrapportage en de Perspectiefnota; 2. als richtlijn voor de uitwerking van deze motie te hanteren: ca. € 900.000 inzet vanuit incidentele middelen Op 7 december 2020 heeft over deze motie een gesprek plaatsgevonden in de commissie BFE aan de hand van een aantal bespreekvragen. De opgehaalde informatie heeft geleid tot de volgende uitgangspunten voor de invulling van de motie verzachten bezuinigingen 2021-2022: •

• •

Het uitgangspunt van het proces is het vinden van dempingsmaatregelen op de eerder geformuleerde bezuinigingen voor de boekjaren 2021 en 2022 voor een totaalbedrag van € 900.000 met inbegrip van de uitvoering van de motie duurzaamheid gemeentelijke gebouwen. De dempingsvoorstellen hebben een incidenteel karakter (2021 en 2022). De besluitvorming over financiële grip in het Sociaal Domein valt buiten de scope van dit proces.

• •

Uitgangspunt van het proces is dat de raad via de zogenaamde BOB-methode tot een gedragen besluit komt over de inzet van deze dempingsmaatregelen. Het college verzorgt voorstellen voor de raad om het proces te faciliteren en heeft geen rol in inhoudelijke afwegingsbeoordeling voor het maken van keuzen of voorstellen voor de raad.

Argumenten Op 11 januari 2021 heeft de commissie BFE een procesvoorstel vastgesteld met betrekking tot deze verzachtingsmaatregelen. De fracties hebben vervolgens input geleverd aan de hand van een keuzematrix. Op basis van de input van de fracties zijn vier scenario’s uitgewerkt. Tijdens de commissie BFE van 15 maart hebben de fracties hun voorkeur voor overwegend scenario 3 uitgesproken. Scenario 3 o b v hoogste prioriteit (meeste stemmen per maatregel tellen)

1 Minder onderhoud buitenwegen 2 Minder onderhoud aan (buitenwegen: maaien buitengebied toeqanqsweqen. alleen uitzichthoeken 3 Ontwikkelingen in het verkeer vraqen een nieuw GWP 4 Kosten qladheidsbestijding 5 Verkeersbruqqen buitenqebied 6 Onderhoudsniveau qroen veilaqen 7 Minder onderhoud aan (buiten)wegen onderhoud niveau wegen binnen de bebouwde kom + bijdraqe irteqrale projecten 8 Motie duurzaamheid Vastqoed faseren 9 Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 10 Verhoqen (huuOtarieven sport (plus onderzoek) 11 Taakstelinq Bosbad 5% 12 Taakstelling Bibliotheek 5% 13 Taakstelinq Cultuurbedrijf 5% 14 Verhoqen pachtprijzen landbouwgrond 15 Minder uitqeven aan evenementen 16 Afschaffen tolken (andere wiize mschrijvinq) 17 Alqemene taakstelinq bestuursdienst 18 Bedraq onvoorzien structureel aframen van € 250 000 tot € 100 000 19 Vennootschapsbelasting 20 We blijven Sport/Sportevenementen stimuleren 21 Verhooinq OZB met 1%

€

251.200 €

269.400 €

270.700 €

260 300

€ € €

54 300 € 23 700 € 34 600 € 25100 ll 120 300 €

67.300 22 400 35 700 29 000 140 200

€

72 000 € 36 000 1

69.200 34 600

104 400 126 900 44 500 20 200 2.700 6200 15 300 8.400 13 900 5 000 8400 41 800

111.300 104 900 24 200 20 500 2 900 4 800 15 200 9.500 12 600 3 100 5 200 25 900

€ € € € € e

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € € € € €

€ € € € -6 900 € €

€ € € €

e €

€ € € € € 4.100 € € €

-

€ €

-

144 000 €

138.500

108 000 € 192.000 € € 31.700 € € € 26 400 € € 19 200 €

138 500 184.600

€ € € € € € 900 000 €

Voorgesteld wordt een bedrag van € 900.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve beleidsplan. De begroting 2021 wordt hierop aangepast door vaststelling van de 21e wijziging en in 2022 zal de verzachting worden meegenomen bij het opstellen van de primitieve programmabegroting 2022-2025.

Kanttekeningen Planning/uitvoering

Bijlagen

Portefeuillehouder Steller

-

: H Wijnants : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; g.bennema@noordoostpolder.nl

30 500 -

25.400 -

18 400 -

-

900 000

gemeente

*

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021, no. 21.0001468; gelet op artikel 189 BESLUIT: 1. In te stemmen met de verzachtingsmaatregelen volgens scenario 3, met de volgende aanpassing van de bedragen:

Bezuinigingsmaatregel

Was

Wordt

1. Minder onderhoud buitenwegen 2. Maaien buitengebied toegangswegen 6. Onderhoudsniveau groen verlagen 8. Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 10. Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) 11. Taakstelling Bosbad 5% 12. Taakstelling Bibliotheek 5%

€ 270.700 € 72.000 € 144.000 € 192.000 € 31.700 € 0 € 0

€ 320.400 € 92.000 € 150.000 € 100.000 € 33.000 € 3.000 € 7.000

2. Een budget beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verzachten van de bezuinigingen in 2021 en 2022; 3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergaderinvan 28 april 2021_____

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2021

No. 21.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2021 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 21e wijziging van de programmabegroting 2021.

Ter kennisneming ingezonden Op 07-05-2021 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2021

No. 21.0000

PROGRAMMA

VERHOGING

NIEUWE RAMING

VERLAGING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake verzachten bezuinigingen 2021.

LASTEN Fysieke leefomgeving

353.200

49.431.202

Economische ontwikkeling

59.600

8.356.651

412.800

0

412.800

0

Mutaties reserves TOTAAL BATEN

Mutaties reserves

412.800

TOTAAL

412.800

0