RB Tweede kwartaalbegrotingswijziging 2023.pdf

No. 23.0000590-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 30 mei 2023 Onderwerp Tweede clusterbegrotingswijziging 2023 Advies raadscommissie Hamerstuk. PvdA en D66 afwezig. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen. 2. De 16e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt. Doelstelling Het verwerken van budgetten in de begroting 2023 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2023. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s.

Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages) Argumenten U heeft op 14 november 2022 de Programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. In de periode daarna hebben zich ontwikkelingen aangediend die vragen om bijstelling van de kaders en doelen om de uitvoering van de vastgestelde begroting 2023 te borgen. De wijzigingen op de begroting dienen geformaliseerd te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad). Deze 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging bestaat uit de volgende onderdelen: Begrotingswijzigingen Na verwerking van alle in deze clusterkwartaalbegrotingswijzing meegenomen voorstellen bedraagt het exploitatieresultaat 2023 € 356.051 positief. Inflatie In deze 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging is voor een bedrag van € 2.446.000 aan inflatie effecten concreet verwerkt bij diverse budgetten. Over de verdere ontwikkelingen ten aanzien van inflatie, en concrete verwerking daarvan voor budgetten, zullen wij u bij de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging informeren en om besluitvorming vragen. Na verwerking van de inflatiecorrectie van deze 2e

No. 23.0000590-2

clusterkwartaalbegrotingswijziging resteert er nog € 1.279.441 voor aanpassingen als gevolg van inflatie. (restant)overhevelinqen 2022 In de decemberrapportage 2022 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2023 vastgesteld op € 24.496.160. Zoals verwoord in de decemberrapportage was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2022 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen in deze 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging dan ook aan u voor een bedrag van € 4.711.643 over te hevelen naar 2023. Het totaal overgehevelde budget van 2022 naar 2023 bedraagt hierdoor € 29.207.803.

Kanttekeningen

Planning/uitvoering

Bijlagen Overzicht 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023.

Portefeuillehouder Steller

: S. Werkman : de heer G.J. Bennema, (0527) 63 34 16; q.bennema@noordoostpolder.nl

No. 23.0000590-3

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023, no. 23.0000590; gelet op artikel 189 gemeentewet BESLUIT:

1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen. 2. De 16e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt. Aldus besloten in de openbare vergadering

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2023

No. 23.0000590

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2023 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 16e wijziging van de programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade­ ring van 10-07-2023.

Ter kennisneming ingezonden Op 17-07-2023 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER No. 23.0000590

2023

PROGRAMMA

VERHOGING

NIEUWE RAMING

VERLAGING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 LASTEN 0

Overhead, reserves en resultaat

1.245.989

1.000.000

19.325.759

1

Fysieke leefomgeving

4.962.673

315.882

62.970.042

2

Sociale leefbaarheid

1.921.143

339.583

21.528.243

3

Economische ontwikkeling

382.369

88.345

6.914.779

4

Dienstverlening en besturen

189.273

0

4.544.415

5

Financiën

120.789

0

1.232.108

6

Krachtig Noordoostpolder

2.469.711

1.499.491

68.653.778

11.291.947

3.243.301

Mutaties reserves TOTAAL

130.000 11.421.947

3.243.301

BATEN

1

Fysieke leefomgeving

1.917.715

6.250

28.254.855

2

Sociale leefbaarheid

757.205

12.000

6.438.601

3

Economische ontwikkeling

15.000

0

2.930.295

5

Financiën

1.386.645

217.005

116.685.428

6

Krachtig Noordoostpolder

559.326

95.000

19.507.874

4.635.891

330.255

Mutaties reserves

3.123.742

302.647

TOTAAL

7.759.633

632.902