RB Programmabegroting 2022-2025.pdf

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 5 oktober 2021. Onderwerp (Meerjaren)programmabegroting 2022-2025 Advies raadscommissie Debatstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit De (meerjaren)programmabegroting 2022 - 2025 vast te stellen. Doelstelling Overeenkomstig de Gemeentewet een duurzaam sluitende (meerjaren)programmabegroting 2022 (2025) vaststellen en daarmee de kaders voor het te realiseren beleid. Gelijktijdig met het vaststellen van de begroting wordt de uitvoering van de begroting gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Inleiding De presentatie van de septembercirculaire bracht de zo gewilde duidelijkheid voor de begroting, zoals wij u deze nu aanbieden. Het is ook gelukt om de begroting op te stellen op basis van de septembercirculaire. Ten opzichte van de meicirculaire en de brief over de middelen als tegemoetkoming voor de tekorten als gevolg van de kosten voor Jeugdzorg betekent dat een wijziging in positieve zin. Dat geldt zowel voor de structurele middelen die wij voor de reguliere exploitatiebegroting ontvangen als voor de (nog nog) als incidenteel aan te merken middelen voor de tegemoetkoming in de tekorten als gevolg van de kosten van Jeugdzorg.

De begrotingsresultaten In het volgende overzicht is het verloop zichtbaar van de begrotingsuitkomsten op basis van de perspectiefnota 2022 - 2025, op basis van de septembercirculaire, waarbij we de middelen als compensatie voor de tekorten als gevolg van de kosten voor Jeugdzorg als incidentele middelen separaat zichtbaar hebben gemaakt, zoals deze aan de reserve beleidsplan worden toegevoegd. De kasschuif zoals deze in de perspectiefnota 2022 - 2025 was opgenomen is op een gewijzigde wijze in een lichtere variant doorgevoerd. 2022 2.572 positief

Omschrijving Resultaten perspectiefnota raad 05 juli 2021

€

Resultaten begroting 2022 - 2025 vóór kasschuif Kasschuif Resultaten begroting 2022 - 2025 na kasschuif

€ 2.123.138 positief -€ 100.000 € 2.023.138 positief

€

€ ■€

€

2023 2.071 positief 193.347 positief 75.000 118.347 positief

€

2024 5.787 positief

-€ 172.143 negatief € 175.000 € 2.857 positief

€

€

€

2025 11.943 positief 46.341 positief 0 46.341 positief

Aangezien de financiële geste van het Rijk weliswaar zorgt voor een structureel duurzaam sluitende meerjarenbegroting, heeft het Rijk geen extra middelen gegeven voor de extra opgaven zoals deze bij de ambities in de perspectiefnota zijn verwoord. De extra middelen die het Rijk voor de komende jaren geeft, hebben overwegend een incidenteel karakter en eerst een nieuw kabinet zal besluiten nemen of en voor welk deel deze middelen een structureel karakter krijgen.

Naast de tegemoetkoming in de tekorten die we hebben opgelopen in de begroting als gevolg van de kosten voor Jeugdzorg, is ook het positieve saldo voor het begrotingsjaar 2022 aan te merken als incidenteel. Het beeld voor de jaren 2023 en verder is dat de begroting evenwel structureel sluitend is, maar surplussen zitten er niet in. Tarieven afvalstoffenheffing, riolering en OZB Voor 2022 stijgt het vaste deel van het tarief van de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden met 10% naar€ 233,80 (was € 212,50). Het vaste deel van het tarief voor de afvalstoffenheffing voor een éénpersoonshuishouden stijgt met 10,5% naar € 223,80 (was € 202,50). Het uiteindelijke tarief voor een huishouden wordt mede bepaald door het afvalscheidingsen aanbodgedrag voor afval. Het basis tarief voor de rioolheffing is niet gewijzigd en bedraagt € 174. De OZB tarieven worden gecorrigeerd met 2,1% als gevolg van inflatiecorrectie die het Rijk hanteert voor het bepalen van het rekentarief WOZ 2022. Argumenten De programmabegroting is de belangrijkste kaderstelling door de gemeenteraad voor het uit te voeren beleid in gemeente Noordoostpolder. Met de aanbiedingsbrief geeft het college een overzicht van de ontwikkelingen die meegenomen zijn in deze begroting.

Kanttekeningen Herijking gemeentefonds In de meicirculaire van 2022 worden de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering voor 2023 en verder gepresenteerd. De voor nu bekende nog niet definitieve uitkomsten laten zien dat het nadeel voor gemeente Noordoostpolder ongeveer 1 miljoen euro bedraagt. Hiervan is de helft in de voorliggende begroting 2022 - 2025 verwerkt. Verwerking dekking tekorten Jeugd Eind juni heeft het ministerie ons geïnformeerd dat het kabinet voor 2022 incidenteel € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Rijk, VNG en IPO spreken daarom af dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Planning/uitvoering Vóór 15 november 2021 dient een door de gemeenteraad een financieel duurzaam sluitende en vastgestelde begroting 2022 - 2025 bij de Provincie te zijn ingeleverd.

Bijlagen (Meerjaren)programmabegroting 2022 - 2025.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,

de secretaris,

Portefeuillehouder Steller

de burgemeester,

: H Wijnants : de heer Th. J. Stigt; r.stigt@noordoostpolder.nl

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, no. 21.0005795; gelet op artikel 189 Gemeentewet; BESLUIT:

de (meerjaren)programmabegroting 2022-2025 en de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022 gewijzigd vast te stellen: met dien verstande dat: 1. in 2022 een eenmalige korting wordt toegepast op de door het college voorgestelde afvalstoffenheffing van 5%: de heffingsopbrengst product afval wordt hiermee begroot op € 5.740.000; 2. het hierdoor ontstane tekort voor 2022 op product afval van € 367.367 wordt gedekt uit het begrotingsresultaat 2022 (wat daardoor wijzigt van € 2.023.138 naar € 1.655.771 positief); 3. de teksten van de Programmabegroting en de Verordening (tarieven) dienovereenkomstig worden aangepast. 4. De middelen die in de ontwerpbegroting worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan zonder oormerktekst in 2023-2025 (2.078.747 euro in 2023, 1.887.847 euro in 2024, 1.658.338 euro in 2025), anders te bestemmen, namelijk door deze toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve ‘compensatie tekorten jeugdzorg’. 5. Het college in de Perspectiefnota 2023-2026 aan de nieuwe gemeenteraad een voorstel doet voor deze gelden. Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021. De griffier,

I

Rvst Programmabegroting 2022-2025

FU

VOO«XXKTJ»OLOCR

»■»/•*•* UK*

SP*

J.C.M. Goos

T. van Steen

T.G. Hoekstra

M.T. Goelema

T.E. Langenberg

D. van Sluijs

F.P.J. van Erp

A.L. Heerspink

H. Schot

J. Deen

R. van der Velde

T.P.R. Groen

'p

H. van der Linde

J.B.M. Bus

J.L.P. van Os

GROENLINKS

Christenunie SGP

B. Wieienga

H.M. Hekkenberg

S. de Boer

L. Verduin

S.J. Schrijver

G.P. Knijnenberg

J. Hofland

D66

T.J. van Dijk

ONS

H.J. Lambregtse

L.H.M. Lammers

Y.M. Mahmoud

B.J. Aling

A

NOORDOOSTPOLDER

M.W. van Wegen

S. Werkman

Voor: 25 Tegen: 2 Totaal: 27

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD