RB Eerste kwartaalbegrotingswijziging 2023.pdf
Tekst van het document
No. 23.0000241-1
gemeente
NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 21 februari 2023. Onderwerp Eerste kwartaalbegrotingswijziging 2023 Advies raadscommissie Hamerstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen. 2. De 11e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt. Doelstelling Het verwerken van budgetten in de begroting 2023 om onrechtmatigheid te voorkomen waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten.
Inleiding Hierbij treft u de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2023. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages) Argumenten U heeft op 14 november 2022 de Programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. In de periode daarna hebben zich ontwikkelingen aangediend die vragen om bijstelling van de kaders en doelen van de begroting 2023. De wijzigingen op de begroting dienen geformaliseerd te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad). Exploitatieresultaat In de raadsvergadering van 14 november 2022 is de programmabegroting 2023-2026 vastgesteld, waarbij het begrotingsjaar 2023 sloot met een positief exploitatieresultaat van € 175.388. In onderstaande tabel zijn de mutaties verwerkt van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging die van invloed zijn op het exploitatieresultaat. Het positieve exploitatieresultaat komt hierdoor op € 222.966
No. 23.0000241-2
Vastgestelde primitieve programmabegroting 2023-2026
175.388
1e clusterbegrotingswijziging
Opschorten verhoging huurtarieven sportaccommodaties Extra formatie 0,5fte BOA's
-66.004
Vervanging steiger waterkant Ens
-35.000
Uitvoeringskosten reclamebelasting Overdracht basistaak asbest aan de OFGV
-10.000 -189.720
Wachtgeld politieke ambtsdragers Verkoopopbrengst ondergrond Acacialaan 12 Emmeloord
-113.000 496.302 47.578
-35.000
Totaal Exploitatieresultaat na verwerken 1e clusterbegrotingswijziging
222.966
Planning/uitvoering
Bijlagen Overzicht 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023.
Portefeuillehouder Steller
: S. Werkman : de heer A.M. Vader, (0527) 63 34 38; a.vader@noordoostpolder.nl
No. 23.0000241-3
gemeente
NOORDOOSTPOLDER RAAD
De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2023, no. 23.0000241; gelet op artikel 189 gemeentewet BESLUIT:
1. De 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen. 2. De 11e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.
Aldus besloten in de openbare vergadering
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2023
No. 23.0000241
De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2023 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 11e wijziging van de programmabegroting 2023.
Aldus vastgesteld in de openbare vergade-
Ter kennisneming ingezonden Op 11-04-2023 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER No. 23.0000241
2023
PROGRAMMA
VERHOGING
VERLAGING
NIEUWE RAMING
Nr. Omschrijvinq In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de 1 ste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023
LASTEN 0
Overhead, reserves en resultaat
1
Fysieke leefomgeving
2
Sociale leefbaarheid
3
0
0
19.079.770
385.501
0
57.008.251
0
0
19.946.683
Economische ontwikkeling
101.073
856.212
6.620.755
4
Dienstverlening en besturen
113.000
0
4.355.142
5
Financiën
104.000
0
1.111.319
6
Krachtig Noordoostpolder
4.274.714
454.785
67.683.558
4.978.288
1.310.997
4.978.288
1.310.997
0
0
53.515
Mutaties reserves TOTAAL BATEN 0
Overhead, reserves en resultaat
1
Fysieke leefomgeving
125.781
0
26.343.390
2
Sociale leefbaarheid
0
66.004
5.693.396
3
Economische ontwikkeling
595.000
629.635
2.915.295
4
Dienstverlening en besturen
0
0
476.750
5
Financiën
94.000
0
115.515.788
6
Krachtig Noordoostpolder
2.760.340
0
19.043.548
3.575.121
695.639
Mutaties reserves
1.059.589
224.202
TOTAAL
4.634.710
919.841