RB Derde kwartaalbegrotingswijziging 2022.pdf

No, 22,0001314-1

gemeente

*

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 30 augustus 2022. Onderwerp 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 Advies raadscommissie Hamerstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vast te stellen. 2. De 21e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. Doelstelling Het verwerken van aanpassingen van budgetten in de begroting 2022 voor de reguliere uitvoering om onrechtmatigheid te voorkomen en bijstellingen door u te laten formaliseren, waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2022. Dit voorstel bevat wijzigingen op de programmabegroting die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages) Argumenten U heeft op 8 november 2021 de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld.

In de periode daarna zijn op basis van in- en externe ontwikkelingen besluiten genomen die financieel geformaliseerd dienen te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad), die u bij instemming vaststelt. Kanttekeningen Het vaststellen van de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging heeft gevolgen voor het exploitatieresultaat 2022. In het bijgevoegde staatje is het chronologische en kwantitatieve verloop weergegeven vanaf de primitieve begroting 2022 tot en met deze derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022.

No. 22.0001314-2

m~i

Vastgestelde primitieve programmabegroting 2022 1e ciusterkwartaalbegrotingswijziging 2e clusterkwartaalbegrotingswijzic Exploitatieresultaat na verwerken 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 3e clusterkwartaaibegrotingswijziging Vrijval kapitaallasten investeringen Rente toerekening reserves en grondexploitatie Inlopen uitgestelde werkzaamheden migratie pakket belastingen Fiscale adviezen Controle werkzaamheden accountant jaarrekening 2022 Aanvullend budget stormschade Bijstelling product bruggen bijdrage provincie Studietoeslag Uitwerking December- en Meicirculaire Algemene Uitkering Droogtebestrijding nieuwe aanplant Onderzoek rioolgemalen Verhoging energietoeslag

Exploitatieresultaat na verwerken 3e clusterkwartaalbegrotingswijzigjng

-557.331 -976.889

j € € € € € € € € € € € € Totaal €

219.914 -187.375 -45.000 -5.000 -16.000 -15.000 -42.450 -18.000 3.104.041 -25.000 -16.000 -1.100.000 1.854.130

€

1.975.681

Planning/uitvoering

Bijlagen 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de seerëTaris, de burgemeester,

/M

Portefeuillehouder Steller

s

: S. Werkman : de heer A.M. Vader, 0527633438; a.vader@noordoostpolder.nl

No. 22.0001314-3

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022, no. 22.0001314; gelet op artikel 189 BESLUIT:

1. De derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vast te stellen. 2. De 21e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 oktober 2022.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2022

No. 22.0001314-4

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2022 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 21e wijziging van de programmabegroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-

Ter kennisneming ingezonden Op 17-10-2022 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2022

No. 22.0001314-4 PROGRAMMA

VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE RAMING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022

LASTEN 813.168

342.421

18.669.595

Fysieke leefomgeving

1.079.899

110.353

58.349.395

2

Sociale leefbaarheid

215.214

106.658

20.648.569

3

Economische ontwikkeling

266.389

8.276

7.927.587

4

Dienstverlening en besturen

192.000

0

4.059.481

5

Financiën

5.743

0

934.118

6

Krachtig Noordoostpolder

3.142.492

367.238

68.668.191

5.714.905

934.946

887.597

65

6.602.502

935.011

0

0

64.690

0

Overhead, reserves en resultaat

1

Mutaties reserves TOTAAL BATEN 0

Overhead, reserves en resultaat

1

Fysieke leefomgeving

591.039

42.450

27.001.602

2

Sociale leefbaarheid

175.096

62.045

5.115.509

3

Economische ontwikkeling

0

0

2.011.379

4

Dienstverlening en besturen

0

0

473.155

5

Financiën

5.852.906

533.469

111.490.261

6

Krachtig Noordoostpolder

850.455

1.100.000

19.509.207

7.469.496

1.737.964

Mutaties reserves

1.950.236

160.147

TOTAAL

9.419.732

1.898.111