RB Beleid inflatiecorrectie AANGEPAST.pdf

No. 24.0001380-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 15 oktober 2024. Onderwerp Beleid inflatie correctie n.a.v. amendement bij Perspectiefnota 2025 - 2028 Advies raadscommissie Debatstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De inflatiecorrectie van subsidies 2025 eenmalig extra aan te vullen met optie: a. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 1%; b. en incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 2%; c. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 3%; d. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 1%; e. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine' en ‘grote’ subsidies met 2%, of; f. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 3%. 2. De 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen. Doelstelling Opvolging geven aan het aangenomen amendement 2024-09-26a op voorstel nr. 24.0001180: ‘Beleid inflatiecorrectie - keuze-opties voor compensatie’. Inleiding In uw raadvergadering van 30 september heeft u amendement 2024-09-26a op voorstel nr. 24.0001180, betreffende ‘Beleid inflatie correctie n.a.v. amendement bij Perspectief nota 2025 2028’, aangenomen.

Het dictum van dit amendement luidt: ‘De huidige generieke systematiek voor loon- en prijscompensatie bestendigen, maar bij de ontwerp­ begroting 2025 de raad, naast dit bestaande beleid, óók keuze-opties voor te leggen om het inflatiepercentage voor 2025 te verhogen ter (gedeeltelijke) compensatie van de stevige prijsontwikkelingen. Bijvoorbeeld 1%punt of 3%punt extra verhoging incl. de financiële consequenties’. Het college heeft uw amendement uitgewerkt in zes opties. Het uitgangspunt was om u opties aan te bieden die recht doen aan uw voorbeeld bandbreedten van het dictum. Wij hebben conform uw voorbeeldbandbreedten van 1% en 3% extra, ook de optie 2% extra subsidie meegenomen. Verder heeft het college per optie van 1%, 2% of 3%, een optie 'kleine' subsidies en een optie 'kleine subsidies’ en ‘grote subsidies’ uitgewerkt. • •

Bij opties (letter) a tot en met (letter) c worden de 'kleine’ subsidiebudgetten voor 2025 structureel verhoogd met 2,3% en incidenteel met respectievelijk 1%, 2%, of 3%. Bij opties (letter) d tot en met (letter) f worden voor 2025 de 'kleine’ subsidies structureel verhoogd met 2,3% en ‘grote’ subsidiebudgetten met structureel 3,88% en aanvullend worden voor 2025 zowel kleine als grote subsidiebudgetten incidentele met respectievelijk 1%, 2%, of 3% extra verhoogd voor inflatiecorrectie.

Als basis voor het bepalen welke subsidiebudgetten het betreft, dient het totaaloverzicht van de subsidiebudgetten opgenomen in de lijst vastgestelde subsidieplafonds 2025. De subsidiebudgetten op deze lijst zijn vervolgens gecategoriseerd naar de twee indexatiemethoden die toegepast worden voor het begroten van de budgetten voor het begrotingsjaar 2025.

No. 24.0001380-2

Indexatiemethode 1 Hieronder vallen de subsidiebudgetten die conform de richtlijnen van de perspectiefnota en vervolgens de meerjarenprogrammabegroting 2025 - 2028 geïndexeerd worden. Het gaat dan om de volgende percentages: • prijspeil van 2024, +2,3% correctie voor inflatie voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief zogenoemde waarderingssubsidies. In het geval op een specifieke subsidie wordt bezuinigd, vindt deze bezuiniging plaats voordat de inflatiecorrectie voor 2025 wordt toegepast. • Voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote gesubsidieerde instellingen wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en correctie voor salarisontwikkelingen, namelijk +3,88%. Indexatiemethode 2 Hieronder vallen de subsidiebudgetten waarop andere indicie toegepast worden. Voorbeelden daarvan zijn: • de OVA-index (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) in het Sociaal Domein. Het rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de (Zorgverzekeringswet) Zvw en de Wet langdurige zorg (Wlz) te indexeren.

Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen (Jeugd en Wmo) zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. • de eigen indicie die Gemeenschappelijke Regelingen hanteren. De indexen die zij gebruiken komen tot uitdrukking in de begroting die zij het tweede kwartaal van enig jaar aanbieden en waarop de raad een zienswijze kan indienen, en; • specifieke budgetten op basis van regelingen, zoals Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) of de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het amendement van uw raad heeft betrekking op het bepalen van de inflatiecorrectie voor de budgetten die begroot worden volgens indexatiemethode 1. De financiële effecten zijn bij: a. een incidentele verhoging b. een incidentele verhoging c. een incidentele verhoging d. een incidentele verhoging e. een incidentele verhoging f. een incidentele verhoging

van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 1%: € 10.909. van de inflatiecorrectie voor 'kleine’ subsidies met 2%: € 21.819. van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 3%: € 32.728. van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidiesmet 1%: € 54.780. van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidiesmet 2%: € 109.559. van de inflatiecorrectie voor 'kleine’ en ‘grote’ subsidiesmet 3%: € 164.339.

Beleidsreferentie Perspectiefnota 2025 - 2028, raadsvergadering 08 juli 2024 Amendement 2024-07-13a, raadsvergadering 08 juli 2024 Toezeggingnummer: TOE.24.0017. Onderwerp: Systematiek inflatiecorrectie. Toezegging: Het college gaat evalueren hoe er in 2022, 2023 en 2024 is gecorrigeerd voor inflatie en volgens welke systematiek andere gemeenten werken. De uitkomsten van deze evaluatie worden voorgelegd aan de raad, dit om te bepalen welke inflatiecorrectie er in 2025 wordt toegepast. Het college is niet voornemens om over begrotingsjaren 2022 en 2023 met een correctievoorstel te komen. Beleid inflatie correctie n.a.v. amendement bij Perspectief nota 2025 - 2028, raadsvergadering 30 september 2024. Amendement 2024-09-26a, raadsvergadering 30 september 2024. Argumenten 1. Subsidiebudgetten eenmalig verhogen omdat als naar de mening van de raad de werkelijke inflatie fors afwijkt van de ingeschatte inflatie, een (gedeeltelijke) compensatie terecht kan zijn. 2. De raad naar zijn mening keuze-opties (met financiële consequenties) moet hebben, met de keus om de koopkracht van onze maatschappelijke instellingen op peil te houden. Kanttekeningen Dit raadsvoorstel is een uitwerking van het door de raad aangenomen amendement 2024-09-26a.

No. 24.0001380-3

Planning/uitvoering Het college legt deze zes opties voor aan de raadscommissie BFE. De uitkomst van de stemming over de zes opties door de commissie BFE is bepalend voor de definitieve optie die in het raadsvoorstel naar de raad gebracht wordt voor zijn vergadering van 11 november. Commissievergadering BFE 21 oktober 2024. Raadsvergadering 11 november 2024.

Bijlagen Detailuitwerking per subsidiebudget gesplitst naar kleine en grote subsidiebudgetten en met 1%, 2% en 3% effectberekening.

Portefeuillehouder Steller

: W Jansen : de heer Th. J. Stigt, (0527) 63 34 15; r.stiqt@noordoostpolder.nl

No. 24.0001380-4

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2024, no. 24.0001380; gelet op artikel 198 van de Gemeentewet, gehoord de voorkeuren die fracties hebben uitgesproken tijdens de raadscommissievergadering van 21 oktober 2024, BESLUIT: 1. 1. De inflatiecorrectie van subsidies 2025 eenmalig extra aan te vullen met optie: c. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 3%; 2. De 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2024.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2025

No. 24.0001380-5

PROGRAMMA

VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE RAMING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake beleid inflatie correctie.

LASTEN

1

Fysieke leefomgeving

4.533

52.740.774

2

Sociale leefbaarheid

15.240

19.075.336

3

Economische ontwikkeling

8.794

3.623.577

6

Krachtig Noordoostpolder

5.361

81.121.730

33.928

0

33.928

0

0

0

Mutaties reserves TOTAAL BATEN

Mutaties reserves

0

TOTAAL

0

0

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2025

No. 24.0001380-5

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2025 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Ie wijziging van de programmabegroting 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade­ ring van 11-11-2024. De griffier, de voorzitter,

u

Ter kennisneming ingezonden Op 18-11-2024 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

Bijlage subsidies: versie 083706112024 Uitvoe rende

Wat

Bedrag

Pioniers van de Toekomst

Stimuleren duurzaamheid Bijdrage dorpsbelang

€ 17.500 Structureel

1% € 175

2% € 350

3% € 525

€28.000 Structureel

€280

€ 560

€840

Oud en nieuw wering

€ 5.000 Structureel

€50

€ 100

€ 150

€75

€ 150

€225

€429

€ 858

€ 1.286

Subsidieregeling

Lustrumviering wijk & dorp Exploitatie kinderboerderij

Kinderboerderij

€ 7.500 Structureel €42 880

Structureel

Flevomeer bibliotheek

Boekenpret

€ 28.565 Structureel

€286

€ 571

€ 857

Stichting Humanitas

Homestart

€ 76.625 Structureel

€766

€ 1.533

€ 2.299

Stichting Kinderopvang Startpunt

Peuterspeelzaal op AZC

€ 1.152

€2.305

€ 3.457

€ 115.239 Structureel

Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk

Schakelklas

€84.664 Structureel

€847

€ 1.693

€2 540

Stichting Humanitas

Thuisadministratie

€ 137.594 Structureel

€ 1.376

€ 2.752

€ 4.128

Stichting Aandacht plus

Taalarrangem enten (VSV) School Maatschappelijk Werk Fysiek Mentale Weerbaarheid (FMW) Volwasseneneducatie

€ 187

€374

€ 560

€208

€416

€623

€ 16.205 Structureel

€ 162

€ 324

€486

€7 022 Structureel

€ 70

€ 140

€ 211

Speciaal en wortgezet christelijk onderwijs Huis \oor Taal

€ 18.675 Structureel €20 775 Structureel

Taalonderwijs

€ 117.978 Structureel

€ 1.180

€ 2.360

€ 3.539

Bosbad BV

Exploitatiebijdrage zwembad

€ 521.290 Structureel

€5.213

€ 10.426

€ 15.639

Stichting Cultuurbedrijf

Talentontwikkeling

€ 1.700.400 Structureel

€ 17.004

€34.008

€51.012

Stichting Cultuurbedrijf

Museum

€ 220.270 Structureel

€2.203

€4.405

€6.608

Stichting Cultuurbedrijf

Theater

€ 596.420 Structureel

€5.964

€ 11.928

€ 17.893

Stichting Cultuurbedrijf**

Cultuurcoach

€42.900 Structureel

€429

€858

€ 1.287

Jongerencentrum De Klos

Poppodium

€90

€ 135

Verhaal van de polder

€4.500 Structureel € 10.000 Structureel

€45

Regeling

€ 100

€200

€300

€39.172

Subsidieregeling Vertellen varhaal van de polder nttDs://lokaleregelsevi ne.overheid.nl/C VDR689373/1 Stichting Flevomeer Bibliotheek

Bibliotheekwerk

€ 1.305.745 Structureel

€ 13.057

€26.115

Stichting Lokale Omroep

Lokale Omroep

€ 28.460 Structureel

€285

€569

€ 854

STEP Noordoostpolder

Polder activiteiten

€ 111.730 Structureel

€ 1.117

€ 2.235

€ 3.352

Visit Flevoland B V.

Polder promotie

€ 99.558 Structureel

€ 996

€ 1.991

€ 2.987

Gebiedspromotie

€81.840 Stuctureel

€ 818

€ 1.637

€2 455

Bijdrage activiteiten koningsdag en Bevrijdingsdag

€ 10.230 € 102

€ 205

€307

Stichting Gebiedsmarketing 'Gemaakt in dé Noordoostpolder' STEP Noordoostpolder

Structureel

Stichting DMW Voedselbank

Voedselbank

€7.743 Structureel

€ 77

€ 155

€232

Stichting Slachtofferhulp

Slachtofferhulp

€ 12 661 Structureel

€ 127

€253

€ 380

Grote en kleine subsidies Grote subsidies Kleine subsidies

|

€54.780 €109.559 €164.339 |

€43.870

€ 87.741 €131.611