RB 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023.pdf

No. 23.0001029-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 19 september 2023 Onderwerp 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023 Advies raadscommissie Debatstuk. CU-SGP dient mogeiijk een amendement in over de Oekraïne-gelden. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen. 2. De 22e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 3e kwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt. Doelstelling Het verwerken van budgetten in de begroting 2023 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 3e kwartaalbegrotingswijziging aan over 2023. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s.

Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages) Argumenten U heeft op 14 november 2022 de Programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. In de periode daarna hebben zich ontwikkelingen aangediend die vragen om bijstelling van de kaders en doelen van de begroting 2023. De wijzigingen op de begroting dienen geformaliseerd te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad). Na verwerking van alle in deze clusterkwartaalbegrotingswijzing meegenomen voorstellen bedraagt het exploitatieresultaat 2023 € 2.511.774 positief. Kanttekeningen

Planning/uitvoering

Bijlagen

No. 23.0001029-2

Overzicht 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023. Het college van burgemeester en wethouders,

Portefeuillehouder Steller

: S. Werkman : de heer A M. Vader, (0527) 63 34 38; a.vader@noordoostpolder.nl

No. 23.0001029-3

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2023, no. 23.0001029; gelet op artikel 189 gemeentewet BESLUIT:

1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen. 2. De 22e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 3e kwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt. Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2023. De griffier,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2023

No. 23.0001029

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2023 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 22e wijziging van de programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderina van 13-11-2023.

Ter kennisneming ingezonden Op 20-11-2023 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2023

No. 23.0001029

PROGRAMMA

VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE RAMING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit Het raadsvoorstel inzake 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023.

LASTEN 0

Overhead, reserves en resultaat

1

100.250

338.767

19.087.242

Fysieke leefomgeving

1.437.128

214.585

64.287.615

2

Sociale leefbaarheid

590.008

154.543

21.963.708

3

Economische ontwikkeling

97.880

118.331

6.981.328

4

Dienstverlening en besturen

333.888

258.470

4.619.833

5

Financiën

61.310

6

Krachtig Noordoostpolder

1.293.418

4.348.509

4.486.206

6.968.973

5.570.902

Mutaties reserves

6.033.025

18.070

TOTAAL

13.001.998

5.588.972

0

0

53.515

70.316.081

BATEN 0

Overhead, reserves en resultaat

1

Fysieke leefomgeving

863.101

0

29.117.956

2

Sociale leefbaarheid

0

0

6.438.601

3

Economische ontwikkeling

262.500

0

3.279.795

4

Dienstverlening en besturen

15.000

0

491.750

5

Financiën

5.198.322

112.080

123.571.670

6

Krachtig Noordoostpolder

3.955.933

273.809

23.189.998

10.294.856

385.889

73.249

413.467

10.368.105

799.356

Mutaties reserves TOTAAL