RB 2e Clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022.pdf
Tekst van het document
No. 22.0000766-1
gemeente
NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 3 mei 2022. Onderwerp
2e Clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 Advies raadscommissie
Hamerstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit
1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vast te stellen. 2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. Doelstelling
Het verwerken van aanpassingen van budgetten in de begroting 2022 voor de reguliere uitvoering om onrechtmatigheid te voorkomen waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding
Hierbij treft u de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2022. Dit voorstel bevat wijzigingen op de programmabegroting die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages) Argumenten
U heeft op 8 november 2021 de programmabegroting 2022-2025 vastgesteid. In de periode daarna zijn besluiten genomen die financieel geformaliseerd dienen te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad). Kanttekeningen
Het vaststellen van de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging heeft gevolgen voor het exploitatieresultaat 2022.
No. 22.0000766-2
2e clusterkwartaalbegrotingswijziging
Inschrijving arbeidsmigranten in de BRP controlewerkzaamheden accountant 2021 Formatieaanpassing team belastingen Frauderisicoanalyse Nieuwe jeugdhulp plus locatie Hogere regionale uitvoeringskosten jeugdhulp Versnellingstraject intensief ambulant Zaakgericht werken en archiefwaardige digitalisering Overdracht (brand)veiligheidstaken Vervanging van alle buitenkasten AED’s Hogere brandstofprijzen Fiscale adviezen en ondersteuning ICT-kosten Zonnepanelen op dak gemeentewerf Stormschade Mobiele User Devices (laptops)
Exploitatieresultaat na verwerken 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging
€ € € € € € € € € € € € € € € € € Totaal
70.000 12.390 39.000 20.000 26.546 15.900 77.494 296.559 40.000 25.000 15.000 30.000 125.000 29.000 105.000 50.000
€
121.551
976.889
Planning/uitvoering
Bijlagen
1
Portefeuillehouder Steller
: H Wijnants : de heer G.J. Bennema, 0527633416; g.bennema@noordoostpolder.nl
No. 22.0000766-3
gemeente
NOORDOOSTPOLDER RAAD
De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022, no. 22.0000766; gelet op artikel 189 BESLUIT:
1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vast te stellen. 2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2022
No. 22.0000766-4
De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2022 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 15e wijziging van de programmabegroting 2022.
Aldus vastgesteld in de openbare vergaderinn wan AA-flm7-->r\')~)
Ter kennisneming ingezonden Op 11-07-2022 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER No. 22.0000766-4
2022
PROGRAMMA
NIEUWE RAMING
VERLAGING
VERHOGING
Nr. Omschrijvinq In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 LASTEN
0
Overhead, reserves en resultaat
1.117.355
232.098
18.198.848
1
Fysieke leefomgeving
3.645.838
666.084
56.179.849
2
Sociale leefbaarheid
716.847
50.000
20.540.013
3
Economische ontwikkeling
202.207
30.000
7.669.474
4
Dienstverlening en besturen
100.000
0
3.867.481
5
Financiën
87.000
0
928.375
6
Krachtig Noordoostpolder
3.282.999
73.717
65.855.488
9.152.246
1.051.899
466.000
0
9.618.246
1.051.899
8.566.347
13.000
0
64.690
Mutaties reserves TOTAAL BATEN
0
Overhead, reserves en resultaat
1
Fysieke leefomgeving
1.060.660
10.390
25.253.013
2
Sociale leefbaarheid
50.642
0
5,002.458
3
Economische ontwikkeling
0
0
2.011.379
4
Dienstverlening en besturen
0
0
473.155
5
Financiën
225.403
0
106.170.824
6
Krachtig Noordoostpolder
2.837.463
0
19.721.303
4.187.168
10.390
Mutaties reserves
3.620.022
207.342
TOTAAL
7.807.190
217.732
7.589.458