RB 1e kwartaalrapportage begrotingswijzigingen 2021.pdf

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 16 februari 2021 Onderwerp Begrotingswijzigingencluster 1e kwartaal Advies raadscommissie Debatstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. Het begrotingswijzigingencluster 1e kwartaal vast te stellen. 2. De 14e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van het begrotingswijzingencluster 1e kwartaal in de programmabegroting van 2021 worden verwerkt. Doelstelling Het verwerken van budgetten in de begroting 2021 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële verslaglegging (en -verslaggeving) aan de BBV-voorschriften te laten voldoen. Dit begrotingswijzigingencluster is de eerste van de kwartaalbegrotingswijzigingen, waarmee invulling wordt gegeven aan de pilot van de gewijzigde begrotingscyclus 2021, conform uw raadsbesluit van 1 maart 2021. Inleiding Dit jaar wordt gewerkt met de pilot Tussentijdse Rapportages. De pilot bestaat uit de volgende onderdelen: 1. In plaats van de Voor- en Najaarsrapportages presenteert het college direct na het zomerreces een Bestuursrapportage over het eerste halfjaar, waarin op hoofdlijnen de voortgang van de lopende begroting wordt weergegeven en de belangrijkste afwijkingen worden vermeld en toegelicht. 2. Elk kwartaal behandelt de raad middels een apart raadsvoorstel de tussentijdse technische begrotingswijzigingen.

Dit voorstel heeft betrekking op de tussentijdse begrotingswijzigingen. In de bijlage vindt u het cluster begrotingswijzigingen 1e kwartaal. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 1 maart 2021 (pilot tussentijdse rapportages 2021) Argumenten U heeft op 9 november 2020 de Programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. In de periode daarna zijn besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan u voor te leggen. Dit wordt gedaan om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële verslaglegging en financiële verslaggeving aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit valt onder het budgetrecht en is een raadsbevoegdheid. Kanttekeningen Geen.

Planning/uitvoering

Bijlagen Overzicht begrotingswijzigingencluster 1e kwartaal

Portefeuillehouder Steller

: H Wijnants : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; g.bennema@noordoostpolder.nl

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021, no. 21.0000314; gelet op artikel 189 gemeentewet; BESLUIT:

1. Het begrotingswijzigingencluster 1e kwartaal vast te stellen; 2. De 14e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van het begrotingswijzingencluster 1e kwartaal in de programmabegroting van 2021 worden verwerkt. Aldus besloten in de openbare vergadering f van 29 maart 2021.

v

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2021

No. 21.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2021 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 14e wijziging van de programmabegroting 2021.

Ter kennisneming ingezonden op 06 april 2021 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2021

No. 21.0000 PROGRAMMA

VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE RAMING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake clusterwijzigingen le kwartaal 2021

LASTEN 0

Overhead, reserves en resultaat

256.000

0

15.679.246

1

Fysieke leefomgeving

387.886

372.886

49.078.002

2

Sociale leefbaarheid

130.669

0

16.813.071

3

Economische ontwikkeling

73.889

0

8.297.051

4

Dienstverlening en besturen

51.000

0

3.691.941

6

Krachtig Noordoostpolder

191.500

203.500

58.782.169

1.090.944

576.386

0

0

1.090.944

576.386

Mutaties reserves TOTAAL BATEN 1

Fysieke leefomgeving

15.000

32.500

21.271.593

2

Sociale leefbaarheid

105.669

0

2.582.677

3

Economische ontwikkeling

93.406

0

2.072.657

214.075

32.500

Mutaties reserves

734.369

448.886

TOTAAL

948.444

481.386