RB 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024.pdf
Tekst van het document
No. 24.0000227-1
gemeente
NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 12 maart 2024 Onderwerp 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 Advies raadscommissie Debatstuk Aan de raad Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen. 2. De 17e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen. Doelstelling Het verwerken van wijzigingsvoorstellen in de begroting 2024 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 aan. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder Argumenten In de 1e kwartaalbegrotingswijzing zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op het exploitatieresultaat 2024. Dit betreft o.a.
de aangepaste regeling tegemoetkoming reiskosten woon werkverkeer, inhuur om de extra aanvragen reisdocumenten op te vangen, aanpassing deelnemersbijdrage aan de veiligheidsregio, aanvullend onderzoek over de herinrichting aansluitingen op de Rijksweg A6 en afwikkeling van de grote toename in het aantal WOZ-beroepszaken. Na het verwerken van de voorgestelde begrotingswijzigingen komt het begrote exploitatieresultaat 2024 uit op € 12.964 positief. Kanttekeningen Door de 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden voor zowel het resterende deel van 2024. Planning/uitvoering
Bijlagen 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024.
No. 24.0000227-2
Het college van burgemeester en wethouders, de se.cretfüfiÈ»," ' de burgemeestèr,
Portefeuillehouder Steller
W Jansen de heer G.J. Bennema, (0527) 63 34 16; q.bennema@noordoostpolder.nl
No. 24.0000227-3
gemeente
NOORDOOSTPOLDER RAAD De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2024, no. 24.0000227; gelet op artikel 189 Gemeentewet BESLUIT (gewijzigd): 1. 2.
De 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen, het budget voor punt 17 ‘Onderzoek aansluiting A6’ gemaximeerd wordt op € 23.800 (excl. btw) De 17e wijziging van de programmabegroting 2024 gewijzigd vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 april 2024.
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2024
No. 24.0000227-4
PROGRAMMA
VERHOGING
NIEUWE RAMING
VERLAGING
Nr. Omschriivinq In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake le kwartaalbegrotingswijziging 2024.
LASTEN 0
Overhead, reserves en resultaat
1
Fysieke leefomgeving
1.068.616
46.650
67.117.995
2
Sociale leefbaarheid
321.934
1.000
23.144.583
3
Economische ontwikkeling
22.000
6.662.047
4
Dienstverlening en besturen
130.000
4.546.547
5
Financiën
95.000
1.616.170
6
Krachtig Noordoostpolder
965.094
117.394
2.911.444
165.044
Mutaties reserves TOTAAL
308.800
20.886.988
72.593.468
88.800 3.000.244
165.044
BATEN 1
Fysieke leefomgeving
607.610
31.681.263
2
Sociale leefbaarheid
230.934
4.748.134
6
Krachtig Noordoostpolder
840.950
21.759.842
1.679.494 Mutaties reserves TOTAAL
0
271.000 1.950.494
0
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2024
No. 24.0000227-4
De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2024 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 17e wijziging van de programmabegroting 2024.
Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van 22-04-2024.
Ter kennisneming ingezonden Op 29-04-2024 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.