RB 1e Clusterbegrotingswijziging.pdf

gemeente

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 18 januari 2022. Onderwerp 1e Clusterbegrotingswijziging 2022 Advies raadscommissie Debatstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 1e clusterbegrotingwijziging 2022 vast te stellen. 2. De 12e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2022 worden verwerkt. Doelstelling Het verwerken van budgetten in de begroting 2022 om onrechtmatigheid te voorkomen waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voorde geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 1e clusterbegrotingswijziging aan over 2022. Dit voorstel bevat wijzigingen op de programmabegroting die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 1 maart 2021 (pilot tussentijdse rapportages 2021) Argumenten U heeft op 8 november 2021 de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld.

In de periode daarna zijn besluiten genomen die financieel geformaliseerd dienen te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad). Kanttekeningen Het vaststellen van de 1e clusterbegrotingswijziging heeft gevolgen voor het exploitatieresultaat 2022. Exploitatieresultaat In uw vergadering van 8 november 2021 is de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld, waarbij het begrotingsjaar 2022 sloot met een positief exploitatieresultaat van € 1.655.771. In onderstaande tabel zijn de mutaties verwerkt van de 1e clusterbegrotingswijziging die van invloed zijn op het exploitatieresultaat. Het positieve exploitatieresultaat komt hierdoor op € 1.098.440.

Planning/uitvoering

Bijlagen Overzicht 1e clusterbegrotingswijziging 2022. Het college van burgemeester en wethouders, de seféretans, de bupgemeester, / j

Portefeuillehouder Steller

: H Wijnants : de heer G.J. Bennema; 0527633416; g.bennema@noordoostpolder.nl

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022, no. 22.0000056; gelet op artikel 189 gemeentewet; BESLUIT:

1. De 1e clusterbegrotingwijziging 2022 vast te stellen. 2. De 12e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2022 worden verwerkt. Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 februari 2022. De griffier, de voorzitter,-..

U

s

C

w i

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2022

No. 22.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2022 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 12e wijziging van de programmabegroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade­ ring van 16-02-2022.

Ter kennisneming ingezonden Op 07-03-2022 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2022

No. 22.0000 PROGRAMMA

VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE RAMING

Nr. Omschrijving In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake clusterbegrotingswijziging 2022 LASTEN

0

Overhead, reserves en resultaat

1

558.035

0

17.313.591

Fysieke leefomgeving

1.099.120

600

50.702.266

2

Sociale leefbaarheid

443.441

0

19.873.166

3

Economische ontwikkeling

383.019

4.474

7.497.267

4

Dienstverlening en besturen

126.494

50.000

3.767.481

5

Financiën

6.000

0

841.375

6

Krachtig Noordoostpolder

576.047

100.622

62.596.206

3.192.156

155.696

Mutaties reserves TOTAAL

370.000 3.562.156

155.696

0

0

51.690

BATEN

0

Overhead, reserves en resultaat

1

Fysieke leefomgeving

399.093

0

21.704.914

2

Sociale leefbaarheid

314.525

0

4.951.816

3

Economische ontwikkeling

75.275

0

2.011.379

4

Dienstverlening en besturen

0

0

473.155

5

Financiën

300.000

0

105.895.421

6

Krachtig Noordoostpolder

149.764

12.028

16.883.840

1.238.657

12.028

Mutaties reserves

1.622.500

TOTAAL

2.861.157

12.028