Programmabegroting 2026-2029 WAS-WORDT lijst.pdf
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2026-2029 Pagina 8
Onderdeel
WAS
WORDT
Aanbiedingsbrief
Door klimaatverandering, bodemdaling en andere maatschappelijke opgaven staan we voor keuzes in de ruimtelijke inrichting. Hoogwaardige landbouw blijft het dominante element, in lijn met kernopgave 2 in de Omgevingsvisie Noordoostpolder. In specifieke gevallen kunnen andere functies die aantoonbaar bijdragen aan een overstijgend belang de ruimte krijgen mits deze bijdragen aan of in balans zijn met de instandhouding van een krachtige agrarische sector en een vitaal landelijk gebied
49 82
Paragraaf Lokale heffingen
85
Paragraaf Lokale heffingen
85
Paragraaf Lokale heffingen
103
Netto schuldenquote
174
Overzicht voorzieningen
Voorbeeld 1:
Voorbeeld 1:
Voorbeeld 2:
Voorbeeld 2:
12/31/2025
12/31/2026
12/31/2027
12/31/2028
12/31/2029
Stand van voorzieningen
12/31/2024
12/31/2025
12/31/2026
12/31/2027
12/31/2028
12/31/2029
5,069
5,394
5,719
6,044
6,369
6,694
Pensioenen wethouders
5,069
5,394
5,719
6,044
6,369
6,694
Wachtgeld wethouders
184
184
184
184
184
184
Wachtgeld wethouders
184
184
184
184
184
206
1,235
1,134
Gemeentelijke gebouwen
5,392
6,645
7,913
2,312 299
Onderhoud buitensport
Groot onderhoud Carillon Renovatie riolering Totaal
Geprognosticeerde balans Activa
Immateriële vaste activa
18
18,488
rekening
1,693
467
552
72 26
1,443
18,050
rekening
2023
2,312
19,354
1,685
2025
10,449
636
0
35
begroting
2024
9,181
62
1,020
480
2,312
begroting 884
720 84
689
begroting
begroting
begroting
499
309
112
20,580
22,665
20,906
20,906
20,906
20,906
244,944
243,043
240,807
238,692
249,792
249,792
249,792
249,792
220,289
247,077
251,551
403
54,529
Voorraden
Liquide middelen
Overlopende activa
4,549
20,326 441
1,685 4,682
24,558 403
884
4,477
19,121 403
Totaal Vlottende Activa
129,249
161,950
161,237
Totaal Activa
220,289
247,077
249,099
4,390
13,779 403
84,578
2027
2028
4,314
4,239
11,002
13,764
403
403
61,745
49,673
2029
112
4,164
13,122 8,998
403
43,429
Tekst toegevoegd: De raad heeft aandacht voor de inzet van onze mensen en middelen. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de concrete invulling van de bedrijfsvoering primair een verantwoordelijkheid is van het college en de ambtelijke organisatie. Meer werk vraagt om meer capaciteit. We kijken echter scherp naar de inzet van formatie. Zeker wanneer het gaat om structurele formatie in relatie tot de inzet van incidentele middelen. Dit kan risico's met zich meebrengen. Jaarlijks doorlopen wij de cyclus van Strategische Personeels Planning (SPP). Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat we voor nu en in de toekomst beschikken over de juiste (personele) kennis, vaardigheden, gedrag en capaciteit om de ambities van gemeente Noordoostpolder waar te maken. Het doorlopen van de SPP cyclus resulteert in mogelijke incidentele en/of structurele formatie aanvragen. Daarom, conform toezegging, onderstaand het overzicht waarbij duidelijk is waar sprake is van de inzet van structurele formatie en incidentele formatie als totaal, om zo de raad inzicht geven in de hoofdlijnen. Voor wat betreft de duiding van de incidenteel aangevraagde formatie: we kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen of deze in de toekomst structureel nodig is. Deels wordt deze incidentele formatie namelijk ingezet voor tijdelijke werkzaamheden en/of projecten.
Daarnaast is de inzet afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkelingen en inzet van AI en te realiseren procesverbeteringen. Staat toegevoegd:
Stichting DMW Voedselbank Stichting SZWEVE
begroting
26,417
20,906
-
309
14,600
20,906
Totaal Activa
499
29,434
20,906
58,658
689
49,490
13,122
Financiële vaste activa
1,693
2026
bedragen x € 1.000
119,048
20,906
68,494
begroting
116,410
22,665
89,426
begroting
82,066
20,580
163,689
begroting
Uitzettingen <1 jaar
26,417
161,950
12,055
195,263
20,098
129,249
12,768
190,987
23,585
Totaal Vlottende Activa
13,724
191,134
36,183
403
62
236
181,298
54,338
13,764
84
53
422
160,366
4,164
Immateriële vaste activa
2025
55
44
713
87,862
121,500
403
14,505
begroting
2024
0
35
85,126
116,410
11,002
15,597
62
1,034
91,039
82,066
403
26
966
Totaal Vaste Activa
Uitzettingen <1 jaar
13,779
492
72
1,456
rekening
2023
447
186,585
195,263
403
rekening
402
1,845
176,485
191,134
19,121
18,488
356
2,679
155,287
181,298
403
18
2,312
82,501
160,366
24,558
122
2,976
69
2,312
78,759
87,862
441
311
184
2,312
84,797
85,126
4,239
299
956
275
2,312
Materiële vaste activa
91,039 20,326
3,218
690
806
Activa
Totaal Vaste Activa
4,314
4,236
2,312
656
2029
190,987
4,390
5,392
bedragen x € 1.000
2028
186,585
4,477
Gemeentelijke gebouwen
Totaal
176,485
4,682
1,079
Renovatie riolering
155,287
4,549
1,250
2,312
Groot onderhoud Carillon
23,156
506
1,909
Onderhoud buitensport
62
222
356
Wegen, straten en pleinen
Museum Schokland
21,752
2027
206
Voorziening grondexploitaties
11,717
53
408
20,473
2026
204
2,312
55
44
699
Verlofsparen
82,501
Overlopende activa
Subsidieplafonds
122 2,976
800
2,312
956
78,759
Liquide middelen
209
383
806
84,797
Voorraden
Arbeidsgerelateerde kosten
2,312
656
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
182
506
1,909
Museum Schokland
Arbeidsgerelateerde kosten
356
Wegen, straten en pleinen
Voorziening grondexploitaties
181
bedragen x € 1.000
12/31/2024
Pensioenen wethouders Verlofsparen
175
bedragen x € 1.000
Stand van voorzieningen
€ €
8,757 -
Stichting DMW Voedselbank Stichting SZWEVE
€ €
8,366 8,366