D19 00 Nota Subsidie 2023 Cultuurbedrijf.pdf

BESLUITVORMENDE NOTA AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 23.0000218 Afdeling/eenheid/cluster: Beleidsontwikkeling

Projectnaam: -

Bijl.: Datum: 3 8 februari 2023

Steller: ETM Müller

Portefeuille: II Onderwerp: Subsidie 2023 Cultuurbedrijf Voorgesteld besluit 1. Een subsidie van € 2.365.504 verlenen voor 2023 aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder; 2. De subsidie bevoorschotten in 4 gelijke termijnen van elk € 591.376 in februari, april, juli en oktober 2023; 3. De gemeenteraad informeren. Inleiding Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder exploiteert het Cultuurbedrijf in onze gemeente. Dit voorstel gaat over de jaarlijkse subsidie die zij hiervoor ontvangen. Doelstelling De activiteiten van het Cultuurbedrijf dragen bij aan de doelstelling uit het gemeentelijk cultuurbeleid, waarbij we ons richten op cultuureducatie, amateurkunst, podia en musea in de Noordoostpolder. Argumenten 1.1 Subsidie aan het Cultuurbedrijf is noodzakelijk voor uitvoering Cultuuragenda Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder zien wij als onze belangrijkste uitvoerder van het Cultuurbeleid. Jaarlijks ontvangt Stichting Cultuurbedrijf subsidie van de gemeente om o.a. het theater, het muzisch centrum en het museum in stand te houden en cultuureducatie aan te bieden. 1.2 De subsidie is opgenomen in de begroting In de Programmabegroting 2023 staat € 2.365.504 voor het Cultuurbedrijf, dit is inclusief indexering van 3,45% en opgelegde taakstelling van € 55.000. En sluit zo aan bij de gepubliceerde subsidieplafonds voor 2023.

2.1 U bent bevoegd om te beslissen over het voorschot Als u deze subsidie als voorschot verleent, wordt de subsidie in vier termijnen aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder overgemaakt. U doet dit op basis van artikel 4:95 Awb. 3.1. De commissie Samenlevingszaken is betrokken Gelet op de omvang van de subsidie wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de nieuwsbrief van de raad. Kanttekeningen 1.1 De begroting 2023 van het Cultuurbedrijf is niet sluitend Een aantal zaken vallen op de in de begroting van het Cultuurbedrijf 2023, die niet sluitend is en een tekort van € 60.420 laat zien: Nasleep COVID De beperkende maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan hebben afgelopen jaren grote gevolgen gehad voor het Cultuurbedrijf en ook nu nog zien wij na-effecten. De cultuursector is nog niet zodanig dat in 2023 het Cultuurbedrijf weer op het niveau van 2019 zal zitten qua bereik en omzet. Bedrijfsvoering Daarnaast moet rekening worden gehouden met hogere autonome kostenstijgingen dan in eerdere

jaren. Dit komt door de stijging van de loonkosten, als gevolg van de nieuwe CAO Kunsteducatie 2023. In die nieuwe CAO zijn de loonkosten hoger dan de indexering van 3,45%, waarmee wij in onze Begroting 2023 hebben gerekend. Daar komt bij dat het eigen vermogen, de reservepositie, van het Cultuurbedrijf niet sterk is. Dit is deels te wijten aan Corona maar ook aan incidentele tegenvallers in de afgelopen jaren. In onze reguliere overleggen hebben wij duidelijk gemaakt dat de gemeente niet aan zet is bij incidentele tegenvallers die een interne oorzaak hebben, zoals interim kosten of accountantskosten. Dat valt onder de bedrijfsvoering van een verzelfstandigde organisatie. Maar het is wel zichtbaar dat het Cultuurbedrijf momenteel niet meer tegenvallers in de exploitatie kan opvangen. Dit heeft er toe geleid dat voor 2023 in de begroting geen dotatie is opgenomen voor de ‘reserve Huisvesting’, zoals een aantal jaar geleden was afgesproken. Maar de verwachting is dat er na 2023 nog wel een aantal jaren nodig zijn voor er besloten en daadwerkelijke begonnen wordt met herhuisvesting. Hierdoor kunnen in latere jaren nog wel dotaties met dit doel worden gedaan. Tot slot heeft het Cultuurbedrijf in zijn begroting een te hoog bedrag aan subsidie staan. Dit komt omdat het abusievelijk gerekend heeft met een verzachting van de taakstelling zoals vorig jaar.

Het Cultuurbedrijf heeft in zijn begroting gerekend met de helft van de opgelegde taakstelling. 1.2 Verbeteren financiële positie noodzakelijk Cultuurbedrijf werkt aan een nieuw meerjarig beleidsplan. De eerste versie hebben wij inmiddels ambtelijk ontvangen en van opmerkingen voorzien. In dit nieuwe meerjarig beleidsplan zal een toekomstig perspectief geschetst worden op inhoudelijk en financieel gebied. Hierin komt een doorkijk naar hoe het Cultuurbedrijf omgaat met de huidige uitdagingen: de marktomstandigheden, de inflatie, de kostenstijgingen in lonen en energie en de kosten/baten van de inhoudelijke opgaven van het Cultuurbedrijf en tenslotte hoe ze omgaan met het tekort dat er nu begroot is. Wanneer het onmogelijk blijkt om de inkomsten van het Cultuurbedrijf te verhogen, ligt er nog een mogelijkheid om te bezuinigen door bijvoorbeeld minder cultuureducatie in de vrijetijd, minder voorstellingen in het theater of vermindering openstelling museum Schokland. Dit zijn eigenlijk ingrepen die niet wenselijk zijn. Op basis van de prognose medio 2023 en het meerjaren perspectief zullen we als dat nodig is aanvullende voorstellen voorleggen. Planning/ vervolg Het cultuurbedrijf moet vóór 15 april 2024 verantwoording afleggen over ontvangen subsidie en de bereikte resultaten Bijlagen 1. Begroting 2023 Cultuurbedrijf Noordoostpolder 2. Checklist Subsidies Cultuurbedrijf 2023 3.

Subsidiebeschikking Cultuurbedrijf Noordoostpolder 2023