D18 00 Aanvullend voorbereidingsbudget uitbreiding Rutten-Oost.pdf

BESLUITVORMENDE NOTA AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 25.0001697 Afdeling/eenheid/cluster: Beleidsontwikkeling

Projectnaam: Bijl.: Datum: Aanvullend 0 18 september 2025 voorbereidingsbudget uitbreiding Rutten-Oost

Steller: A van Ham

Portefeuille: II Onderwerp: Aanvullend voorbereidingsbudget uitbreiding Rutten-Oost Voorgesteld besluit 1. De gemeenteraad via de vierde kwartaalbegrotingswijziging 2025 voorstellen een aanvullend budget van € 45.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke onderzoeken en de verwerving ten behoeve van het uitbreidingsplan Rutten-Oost. 2. De gemeenteraad informeren Inleiding Op 24 augustus 2021 heeft de raad besloten een voorkeursrecht te vestigen op perceel F2784 voor de woningbouwuitbreiding van Rutten. Tevens is een voorbereidingskrediet van € 30.000 beschikbaar gesteld. In de afgelopen tijd zijn er taxaties en onderzoeken uitgevoerd en zijn er advieskosten gemaakt in het kader van verwerving en ontpachting. Daarnaast is er een start gemaakt met een aantal onderzoeken t.b.v. het omgevingsplan. Er is echter nog aanvullend onderzoek nodig, de verwerving is nog niet gerealiseerd en er moet een omgevingsplan voor de uitbreiding worden opgesteld. Het restant voorbereidingskrediet is niet toereikend om deze aanvullende kosten te dekken. Een aanvullend krediet is daarom noodzakelijk. Daarover gaat deze nota. Doelstelling Woningbouw mogelijk maken in het dorp Rutten.

Argumenten 1.1 Om de woningbouwlocatie te ontwikkelen is een omgevingsplan en onderzoek nodig Om het perceel geschikt te maken voor woningbouw moeten kosten worden gemaakt voor verwerving, onderzoek en omgevingsplan. De kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en onderzoeken zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. Daarnaast verlopen de gesprekken over de verwerving moeizaam hetgeen leidt tot extra kosten. De kosten voor het wijzigen van het omgevingsplan en de verwerving worden geschat op: Omgevingsplan € 15.000 Onderzoeken € 10.000 Verwerving (taxatie en begeleiding) € 20.000 Totaal benodigd aanvullend budget € 45.000 2.1 Er is een wijziging van de programmabegroting nodig Op grond van artikel 189 en 192 van de Gemeentewet brengt de raad voor alle taken en activiteiten jaarlijks de bedragen op de begroting die de raad daarvoor beschikbaar stelt. Ook gaat de gemeenteraad over de wijzigingen die hierop worden gedaan (budgetrecht van de raad). Volgens de afspraken die in de financiele beheersverordening zijn vastgelegd, wordt de gemeenteraad via tussentijdse (kwartaal)rapportages gevraagd te besluiten over afwijkingen en investeringen kleiner dan € 100.000. 2.2 Dekking van het benodigde krediet De kosten van voorbereiding van deze fase worden geactiveerd (op de balans geplaatst onder de immateriële vaste activa) en op afgeschreven in maximaal 5 jaar.

De jaarlijkse afschrijvingslasten worden ten laste gebracht van de algemene reserve grondexploitaties. Om het moment dat er een

grondexploitatie voor dit gebied (perceel) wordt vastgesteld, wordt de (restant) boekwaarde op dat moment van deze voorbereiding- en ontwikkelingskosten ingebracht in het beoogde grondexploitatiecomplex. Kanttekeningen 1.1 Grondexploitaties komen steeds meer onder druk te staan Steeds meer blijkt bij de ontwikkeling van locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen de grondexploitaties bij gelijkblijvende grondprijzen onder drukkomen te staan. Dit wordt met name veroorzaakt door meer en duurdere onderzoekskosten, hogere kosten voor het bouw- en woonrijp maken en zwaardere eisen aan waterberging, spuitzonering en klimaatadaptatie. 1.2 Wijziging omgevingsplan blijkt duurder dan verwacht Door de hogere eisen ten aanzien van de regels, motivering en onderbouwing van een nieuw omgevingsplan blijken de kosten voor de wijziging van een omgevingsplan ruim €10.000,- hoger dan in het verleden bij de wijziging van een bestemmingsplan. Planning/Uitvoering Het concept omgevingsplan wordt in Q1 2026 in procedure gebracht. De gesprekken over de verwerving en ontpachting zijn gaande. Verwachting is dat er in Q1 2026 een akkoord met de pachter en het RVB is over de grondverwerving. Bijlagen -