D15 01 Bijlage bij Nota - Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024.pdf

Mobiliteitsplan

€ 450.000 Totaal project:

€ 1.989.267

Noordzijde Emmeloord In 2022 is het eerste gedeelte van de Noordzijde nabij de Jumbo heringericht. Dit was onderdeel van het centrumplan. In februari 2023 is gestart met de besteksvoorbereiding van de overige delen van de Noordzijde en de Sportlaan, vanaf de rotonde Koningin Julianastraat tot aan de rotonde met de Lange Dreef. De uitvoering van dit project staat gepland in 2024, met uitloop naar 2025. Vanuit SPV-subsidie is een bedrag van € 74.700,- toegekend voor de afwaardering van de Noordzijde naar 30 km/uur. Daarnaast is een bedrag toegekend van € 41.500,- voor de aanleg van twee kruispuntplateau’s in de Sportlaan. Vanuit riolering wordt de oversteek van de Noordzijde in de Schalm uitgewerkt, als voorbereiding op de toekomstige afkoppeling van de Achterom. Noordzijde Emmeloord Riolering voorziening

€ 125.000

Bijdrage wegen

€ 125.000

SPV-subsidie afwaardering naar 30 km/uur Cofinanciering SPV vanuit Voorziening Wegen en Perspectiefnota 2022 SPV-subsidie 2 kruispuntplateau’s 30 km/uur

€ 74.700

Voorziening verlichting

€ 55.000

Programmabegroting 2023

€ 74.700 € 41.500 € 469.100

Totaal project:

€ 965.000

20

Maanhuizenlaan en Hoogzijde Marknesse Na de afronding van de werkzaamheden aan de Oudeweg staan de rioleringswerkzaamheden in de aanliggende straten Maanhuizenlaan en Hoogzijde gepland voor 2024 en 2025. Met de besteksvoorbereiding is in 2022 begonnen en deze wordt in 2024 afgerond. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zien we hier goede mogelijkheden voor ruimtelijke adaptieve maatregelen, zoals de aanleg van een HWA-riool naast het bestaande riool in de Hoogzijde. Maanhuizenlaan en Hoogzijde Marknesse Riolering voorziening

€ 592.000

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) Bijdrage wegen

€ 6.667 € 135.000

Impulsregeling Klimaat

€ 94.565

Totaal project (excl. PM bijdrage DPRA):

€ 828.232

Groot onderhoud Ens In Ens is het in de omgeving van de Sportweg, Kerkplein en Anthony Coolijnstraat noodzakelijk om het bestaande riool te vervangen of deels te relinen en een nieuw HWA-riool aan te leggen. In het ontwerp is goed gekeken naar een klimaatadaptieve inrichting met minder verharding en meer groen. De uitvoering begin 2024. Sportweg e.o. Ens Riolering voorziening

€ 577.000

Bijdrage wegen

€ 150.000

Herstructurering/Verb. Wijken en Dorpen

€ 10.000

Impulsregeling Klimaat

€ 66.891 Totaal project:

€ 803.891

Groot onderhoud Kraggenburg In Kraggenburg is de Voorstraat een belangrijke weg voor het dorp. Het zuidelijke deel van de weg is toe aan onderhoud en er is sprake van een oude rioolstreng die op termijn vervangen moet worden. Daarnaast is in een deel van de Voorstraat het regenwater nog niet afgekoppeld. Wij hebben deze werkzaamheden voor 2025 ingepland. Voorstraat Kraggenburg Riolering voorziening

€ 225.000

Bijdrage wegen

€ 115.000

Herstructurering/Verb. Wijken en Dorpen Totaal project:

€ 10.000 € 350.000

4.3.2. Projecten 2026 en verder Espelervaart fase 4, 6 en 7 In 2027 start de voorbereiding van fase 7: de Balkan. Vanwege de nieuwbouw in het Dokter Jansenpark moet de riolering in de Balkan hierop aangepast worden. De uitvoering staat gepland voor 2028. In 2028 en 2029 gaan we aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van fase 4: de Deltastraat. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zien we hier goede mogelijkheden voor ruimtelijke adaptieve maatregelen, zoals de aanleg van een HWA-riool naast het bestaande riool. De voorbereiding van fase 6 (de Zwarte Zeestraat en omgeving) staat gepland voor 2028, waarna de uitvoering in 2030 en 2031 plaatsvindt. Groot onderhoud Espel In 2026 starten we in Espel met het groot onderhoud in de eerste fase (Westerrand, Achterzijde, Zuiderrand en een deel van de Windmolenhoek). Daarop volgt de uitvoering voor fase 2 in 2030. De werkzaamheden aan groot onderhoud worden met fase 3 (oostzijde) in 2033 afgerond.

21

Groot onderhoud Ens In Ens wordt in 2028 de bestaande riolering vervangen (of deels gerelined) en een nieuw HWA-riool aangelegd in de omgeving van de Sportweg, Schoolstraat en E.P. Seidelstraat. Hierbij wordt ook gekeken naar een klimaatadaptieve inrichting met minder verharding en meer groen. Groot onderhoud Marknesse In aansluiting op de aanpak van de Oudeweg, Maanhuizenlaan en de Hoogzijde is vanaf 2028 ook de riolering in de Sluis en Breestraat aan de beurt. Concrete plannen hiervoor zijn er nog niet.

22

5. Omgevingsmanagement In de voorbereiding op alle werkzaamheden en projecten vindt er afstemming plaats met de clusters Wijkbeheer en Beleidsontwikkeling. In deze afstemming worden de wensen en eisen opgehaald en kunnen deze meegenomen worden in het werk. Het Ingenieursbureau is actief in het opzoeken van de samenwerking. Voordat projecten daadwerkelijk in uitvoering komen, is daar een voorbereidingstraject aan vooraf gegaan. Belangrijke stakeholders zoals bewoners, de woningbouwcorporatie en nutsbedrijven worden betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden. Bewoners worden in de ontwerpfase betrokken bij de herinrichting van hun straat. Wensen en verbeteringen worden opgehaald tijdens inloopmomenten en worden waar mogelijk en nodig verwerkt in het definitieve ontwerp. Na vaststelling van het definitieve ontwerp worden bewoners geïnformeerd over de uiteindelijke inrichting. Vervolgens kan gestart worden met het opstellen van het bestek en het opstarten van het aanbestedingstraject. Inwoners en bedrijven van de gemeente Noordoostpolder worden via de diverse (social-)media op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Het gehele traject vraagt om zorgvuldigheid, tijd en overzicht over zoveel mogelijk activiteiten in de openbare ruimte. Er zijn dan ook zowel interne als externe factoren die invloed kunnen hebben op het onderhoudswerk of herinrichtingsprojecten.

23

6. Planning Dit uitvoeringsplan met de afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s zal na de vaststelling in gang gezet worden. Met het opstellen van dit uitvoeringsplan is er al rekening gehouden met de personele planning en capaciteit. De voorbereiding van de werken besteden we voor het grootste deel uit aan de markt, waarbij de regie, communicatie en afstemming, toetsingen, projectleiding en toezicht met inzet van de eigen dienst gedaan wordt. Gezien de veelheid aan projecten voor de komende 2-3 jaar, schalen we op en af als het gaat om capaciteit voor projectleiding, toezicht en directievoering. Dit doen we met tijdelijke inhuur of detachering. Gedurende het jaar wordt de portefeuillehouder op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Vooral de integrale projecten vragen om een goede en secure voorbereiding. Binnen deze projecten nemen we thema’s mee zoals verkeersveiligheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

24

7. Financiën Volgens de huidige uitvoeringsplanning riolering ontstaat tegen het einde van 2028 een negatief saldo in de voorziening riolering. Dat wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de benodigde cofinanciering voor klimaatadaptieve maatregelen. Deze maatregelen moeten we versnellen en intensiveren om de openbare ruimte bestand te houden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit vraagt om aanzienlijke investeringen, naast de subsidies die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten) schrijft voor dat voorzieningen géén negatief saldo mogen hebben. Om dit tegen het einde van 2028 te voorkomen, is een extra jaarlijkse storting van € 150.000 noodzakelijk om de geplande projecten uit te kunnen voeren. In de onderstaande grafiek is deze jaarlijkse extra storting in de voorziening riolering verwerkt. Het bedrag van € 150.000 voor het uitvoeringsjaar 2024 wordt opgevangen uit de egalisatiereserve riolering. In 2024 wordt het kostendekkingsmodel riolering vernieuwd, waarbij onder andere wordt gekeken naar een mogelijke waterzorgheffing zoals omschreven in paragraaf 4.2.5. Vanaf 2025 houden we bij de te vernieuwen rioolverordening rekening met het opvangen van de genoemde kostenstijging.

Ook het saldo van de voorziening wegen loopt terug, zoals in onderstaande grafiek gepresenteerd. Dat is onder andere het gevolg van de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Vanaf 2023 is bovendien de ‘verzachting’ van de vastgestelde bezuinigen op het wegenonderhoud gestopt en werken de bezuinigingen volledig door in het onderhoudsbudget. Zoals in voorgaande hoofdstukken staat omschreven wordt in 2024 de visie Voorzien in infra opgesteld, waarin de vervangingsopgave van wegen en kunstwerken in meerdere scenario’s wordt uitgewerkt. Aansluitend zal in een uitvoeringsplan worden omschreven hoe de vervangingen worden gefinancierd, uitgevoerd en geïntegreerd in het Uitvoeringsplan Wegen.

Stand voorzieningen Wegen en Riolering € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0 2023

2024

2025

2026

Riolering

Wegen

2027

2028

In bijlage I en II vindt u respectievelijk voor riolering en wegen het kostenverloop van de voorziening voor de komende 5 jaar. In de bovenstaande grafiek is het verloop en de begin- en eindstanden van beide voorzieningen weergegeven.

25