D14 02 Begroting aanvraag Regio Deal.pdf
Tekst van het document
Omschrijving Aantal weken (42 werkweken p/jr) Aantal maanden Aantal jaren Aantal gemeenten Aantal provincies
Omschrijving Verbreding en pilots Uitbreiding aantal hubs met 4 ebikes p/hub Aanvullende deelmodaliteiten Energiehub/off grid abri's Realisatie pilot hubs bedrijven(terreinen)* Deelname van bedrijven Inhuur, onderzoek en ontwikkeling Projectleiding en penvoerdersschap Productontwikkeling en arrangementen Marketing en communicatie Onderzoek naar entiteit Services Pakketkluizen Watertappunten Overige, waaronder bijv. fietsreparatiezuilen Ontwikkeling technologie: dashboard/app Beheer en onderhoud ebikes Beheer en onderhoud hubs Inzet gemeenten (cofinanciering) VAT (6 gem., 4u p/m)** Uitvoering per gemeente (6 gem. 4u p/m) Samenwerking met partners (6 gem. 2u p/w) Onderzoek naar Publieke Mobiliteit (6 gem., 2u p/w) Plaatsing en aansluiting 15 hubs
Aantal 147 42 3,5 6 3
Toelichting investering investering investering investering investering
uren per week werkbudget werkbudget extern
Omschrijving Uurtarief intern Uurtarief extern
Aantal Investering per of uren aantal/uurtarief 15 10 2 4
16
300
€ € € €
€ €
20.000,0 10.000,0 50.000,0 50.000,0
84
130
Tarief p/u Partner Bedrag (excl. BTW) Percentage € 84 Rijk € 897.568 43% € 130 Provincies € 659.500 31% Gemeenten € 540.696 26% Bedrijven PM Totaal excl. BTW € 2.097.764 100% Compensabele BTW € 74.865 Financiering € 2.172.629
Totaal
Financiering
€ 300.000 € 100.000 € 100.000 € 200.000 PM € 700.000
Rijk Rijk Rijk Rijk Bedrijven
€ 197.568 € 60.000 € 120.000 € 39.000 € 416.568
Rijk Prov Prov Prov
€ 12.500 € 15.000 € 15.000 € 20.000 € 324.000 € 54.000 € 440.500
Prov Prov Prov Prov Prov Prov
2025
€
€
29.635
29.635
2026
2027
€ 150.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000
€ 150.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000
€ 350.000
€ 350.000
€
€ 69.149 € 30.000 € 40.000 € 19.500 € 158.649
€ 69.149 € 30.000 € 40.000 € 19.500 € 158.649
€ € € € € € €
6.250 7.500 7.500 10.000 36.000 6.000 73.250
€ 6.250 € 7.500 € 7.500 € 10.000 € 144.000 € 24.000 € 199.250
€ 144.000 Subsidie NWG € 24.000 Subsidie NWG € 168.000
21.168 21.168 37.044
€ € €
€ € €
aantal aantal aantal uren aantal aantal
5 5 10 200 160 40
€ € €
2500 3000 1500 100 900 600
uren per maand uren per maand uren per week
24 24 12
€ € €
84 84 84
€ 84.672 € 84.672 € 148.176
Gem Gem Gem
€ € €
21.168 21.168 37.044
€ € €
uren per week investering
12 15
€ €
84 5.000
€ 148.176 € 75.000 € 540.696
Gem Gem
€ € €
37.044 18.750 135.174
€ 37.044 € 18.750 € 135.174
*beheer en onderhoud door bedrijven(terreinen) **uitgaande van een 'lichte' urenadministratie
Berekening Compensabele BTW Bedrag incl. BTW BTW 2028 Opmerkingen J/N BTW bedrag
21.168 21.168 37.044
€ 37.044 € 18.750 € 135.174
€ € € €
300.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
-
€
700.000
€
29.635
€
40.000
€
69.635
€ € € € €
197.568,00 72.600,00 145.200,00 47.190,00 416.568
€ € € € € € €
15.125,00 18.150,00 18.150,00 24.200,00 324.000,00 54.000,00 440.500
€ € €
84.672,00 84.672,00 148.176,00
Subsidie NWG Subsidie NWG Subsidie NWG Subsidie NWG
N N N N
J J J
€ € €
12.600,00 25.200,00 8.190,00
J J J J N N
€ € € €
2.625,00 3.150,00 3.150,00 4.200,00
21.168 21.168 37.044
€ 37.044 € 18.750 € 135.174
J Totaal C-BTW Totaal incl. BTW
€ €
15.750,00 74.865,00
€ 148.176,00 € 90.750,00 € 615.561 € 2.172.629,00
Partner Rijk Provincies Gemeenten Bedrijven Totaal excl. BTW
Bedrag (excl. BTW € 897.568 € 659.500 € 540.696 PM € 2.097.764
Inzet gemeenten (cofinanciering) Verhouding VAT (6 gem., 4u p/m)** Uitvoering per gemeente (6 gem. 4u p/m) Samenwerking met partners (6 gem. 2u p/w) Onderzoek naar Publieke Mobiliteit (6 gem., 2u p/w) Plaatsing en aansluiting 15 hubs
Totaal
Provincies Bijdrage
€ € € € € €
84.672 84.672 148.176 148.176 75.000 540.696
Percentage 43% 31% 26% 100%
Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst Westerveld Meppel Noordoostpolder 25% 13% 13% 13% 13% 25% € 21.168 € 10.584 € 10.584 € 10.584 € 10.584 € 21.168 € 21.168 € 10.584 € 10.584 € 10.584 € 10.584 € 21.168 € 37.044 € 18.522 € 18.522 € 18.522 € 18.522 € 37.044 € 37.044 € 18.522 € 18.522 € 18.522 € 18.522 € 37.044 € 18.750 € 9.375 € 9.375 € 9.375 € 9.375 € 18.750 € 135.174 € 67.587 € 67.587 € 67.587 € 67.587 € 135.174 Overijssel
€
659.500
€
€ € € € € €
300.000 100.000 100.000 200.000 197.568 897.568
€ € € € € €
Drenthe 329.750
€
164.875
Flevoland € 164.875
Toelichting uren per maand uren per maand uren per week uren per week investering
Bijdrage Rijk uit Regio Deal Uitbreiding aantal hubs met 4 ebikes p/hub Aanvullende deelmodaliteiten Energiehub/off grid abri's Realisatie pilot hubs bedrijven(terreinen)* Projectleiding en penvoerdersschap
25.000 25.000 50.000 197.568 297.568
€ € €
40.000 12.500 12.500
€ € € €
40.000 12.500 12.500 50.000
€ € €
40.000 12.500 12.500
€ € € €
40.000 12.500 12.500 50.000
€ € € €
€
65.000
€
115.000
€
65.000
€ 115.000
€
140.000 hubs uit 3e Tranche DM 25.000 25.000 50.000 4 pilots penvoerder 240.000
Omschrijving Verbreding en pilots Uitbreiding aantal hubs met 4 ebikes p/hub Aanvullende deelmodaliteiten Energiehub/off grid abri's Realisatie pilot hubs bedrijven(terreinen)* Deelname van bedrijven Inhuur, onderzoek en ontwikkeling Projectleiding en penvoerdersschap Productontwikkeling en arrangementen Marketing en communicatie Onderzoek naar entiteit
Totaal
Bijdrage
€ 300.000 Rijk € 100.000 Rijk € 100.000 Rijk € 200.000 Rijk PM Bedrijven € 700.000 € € € € €
262.080 Rijk 60.000 Prov 120.000 Prov 39.000 Prov 481.080
€ € € € € € €
12.500 Prov 15.000 Prov 15.000 Prov 20.000 Prov 324.000 Prov 54.000 Prov 440.500
Inzet gemeenten (cofinanciering) VAT (6 gem., 4u p/m)** € Uitvoering per gemeente (6 gem. 4u p/m) € Samenwerking met partners (6 gem. 2u p/w) € Onderzoek naar Publieke Mobiliteit (6 gem., 2u p/€ Plaatsing en aansluiting 15 hubs € €
40.320 Gem 40.320 Gem 60.480 Gem 60.480 Gem 225.000 Gem 426.600
Services Pakketkluizen Watertappunten Overige, waaronder bijv. fietsreparatiezuilen Ontwikkeling technologie: dashboard/app Beheer en onderhoud ebikes Beheer en onderhoud hubs
Partner Rijk Provincies Gemeenten Bedrijven Totaal excl. BTW *beheer en onderhoud door bedrijven(terreinen) **uitgaande van een 'lichte' urenadministratie
2025
Bedrag (excl. B Percentage € 897.568 43% € 659.500 31% € 540.696 26% PM 0% € 2.097.764 100%
€
€
€ € € € € €
39.312
39.312
10.080 10.080 15.120 15.120 56.250 106.650
2026
2027
2028
€ € € €
150.000 50.000 50.000 100.000
€ € € €
150.000 50.000 50.000 100.000
€
350.000
€
350.000
€
-
€ € € € €
91.728 30.000 40.000 19.500 181.228
€ € € € €
91.728 30.000 40.000 19.500 181.228
€
39.312
€
40.000
€
79.312
€ € € € € € €
6.250 7.500 7.500 10.000 36.000 6.000 73.250
€ € € € € € €
6.250 7.500 7.500 10.000 144.000 24.000 199.250
€ € €
144.000 24.000 168.000
€ € € € € €
10.080 10.080 15.120 15.120 56.250 106.650
€ € € € € €
10.080 10.080 15.120 15.120 56.250 106.650
€ € € € € €
10.080 10.080 15.120 15.120 56.250 106.650
Omschrijving Verbreding en pilots Uitbreiding aantal hubs met 4 ebikes p/hub Aanvullende deelmodaliteiten Energiehub/off grid abri's Realisatie pilot hubs bedrijven(terreinen)* Deelname van bedrijven
2025
2026
2027
€ € € € € €
-
€ 150.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € € 350.000
€ 150.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € € 350.000
€ € € € €
29.635 29.635
€ 69.149 € 30.000 € 40.000 € 19.500 € 158.649
€ 69.149 € 30.000 € 40.000 € 19.500 € 158.649
€ € € € € € €
-
€ € € € € € €
6.250 7.500 7.500 10.000 36.000 6.000 73.250
€ 6.250 € 7.500 € 7.500 € 10.000 € 144.000 € 24.000 € 199.250
Inzet gemeenten (cofinanciering) VAT (6 gem., 4u p/m)** € 21.168 Uitvoering per gemeente (6 gem. 4u p/m) € 21.168 Samenwerking met partners (6 gem. 2u p/w) € 37.044 Onderzoek naar Publieke Mobiliteit (6 gem., 2u p/€ 37.044 Plaatsing en aansluiting 15 hubs € 18.750 € 135.174
€ 21.168 € 21.168 € 37.044 € 37.044 € 18.750 € 135.174
€ 21.168 € 21.168 € 37.044 € 37.044 € 18.750 € 135.174
€ 164.809
€ 717.073
€ 843.073
Inhuur, onderzoek en ontwikkeling Projectleiding en penvoerdersschap Productontwikkeling en arrangementen Marketing en communicatie Onderzoek naar entiteit Services Pakketkluizen Watertappunten Overige, waaronder bijv. fietsreparatiezuilen Ontwikkeling technologie: dashboard/app Beheer en onderhoud ebikes Beheer en onderhoud hubs
*beheer en onderhoud door bedrijven(terreinen) **uitgaande van een 'lichte' urenadministratie
2028 € € € € € €
-
€ € € € €
29.635 40.000 69.635
€ € € € € 144.000 € 24.000 € 168.000 € 21.168 € 21.168 € 37.044 € 37.044 € 18.750 € 135.174 € 372.809
Omschrijving Aantal weken (42 werkweken p/jr) Aantal maanden Aantal jaren Aantal gemeenten Aantal provincies
Omschrijving Verbreding en pilots Uitbreiding aantal hubs met 4 ebikes p/hub Aanvullende deelmodaliteiten Energiehub/off grid abri's Realisatie pilot hubs bedrijven(terreinen)* Deelname van bedrijven Inhuur, onderzoek en ontwikkeling Projectleiding en penvoerdersschap Productontwikkeling en arrangementen Marketing en communicatie Onderzoek naar entiteit Services Pakketkluizen Watertappunten Overige, waaronder bijv. fietsreparatiezuilen Ontwikkeling technologie: dashboard/app Beheer en onderhoud ebikes Beheer en onderhoud hubs Inzet gemeenten (cofinanciering) VAT (6 gem., 4u p/m)** Uitvoering per gemeente (6 gem. 4u p/m) Samenwerking met partners (6 gem. 2u p/w) Onderzoek naar Publieke Mobiliteit (6 gem., 2u p/w) Plaatsing en aansluiting 15 hubs
*beheer en onderhoud door bedrijven(terreinen) **uitgaande van een 'lichte' urenadministratie
Aantal 147 42 3,5 6 3
Toelichting investering investering investering investering investering
uren per week werkbudget werkbudget extern
Omschrijving Uurtarief intern Uurtarief extern
Aantal Investering per of uren aantal/uurtarief 15 10 2 4
16
300
€ € € €
€ €
20.000,0 10.000,0 50.000,0 50.000,0
84
130
Tarief p/u Partner € 84 Rijk € 130 Provincies Gemeenten Bedrijven Totaal
€
Totaal incl. BTW
Partner
€ € € € €
300.000 100.000 100.000 200.000 PM 700.000
€ € € € €
197.568 60.000 120.000 39.000 416.568
€ 12.500 € 15.000 € 15.000 € 20.000 € 324.000 € 54.000 € 440.500
BTW
€ € €
Bedrag Percentage 897.568 43% 659.500 31% 540.696 26% PM 2.097.764 100%
2025
Rijk Rijk Rijk Rijk Bedrijven
€
Rijk 10.413 Prov 20.826 Prov Prov 31.240
€ € € € € € €
2.169 2.603 2.603 3.471 56.231 9.372 76.450
€ €
aantal aantal aantal uren aantal aantal
5 5 10 200 160 40
€ € €
2500 3000 1500 100 900 600
uren per maand uren per maand uren per week
24 24 12
€ € €
84 84 84
€ € €
84.672 84.672 148.176
Gem Gem Gem
uren per week investering
12 15
€ €
84 5.000
€ € €
148.176 75.000 540.696
Gem 13.017 Gem 13.017
€ €
€
€
29.635
29.635
Prov Prov Prov Prov Prov Prov
€ € €
21.168 21.168 37.044
€ 37.044 € 18.750 € 135.174
2026
2027
€ 150.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000
€ 150.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000
€ 350.000
€ 350.000
€
-
€ 69.149 € 30.000 € 40.000 € 19.500 € 158.649
€ 69.149 € 30.000 € 40.000 € 19.500 € 158.649
€
29.635
€
40.000
€
69.635
€ € € € € € €
6.250 7.500 7.500 10.000 36.000 6.000 73.250
€ 6.250 € 7.500 € 7.500 € 10.000 € 144.000 € 24.000 € 199.250
€ 144.000 € 24.000 € 168.000
€ € €
21.168 21.168 37.044
€ € €
€ € €
€ 37.044 € 18.750 € 135.174
21.168 21.168 37.044
€ 37.044 € 18.750 € 135.174
2028
21.168 21.168 37.044
€ 37.044 € 18.750 € 135.174