D14 01 CV JGZ.pdf

BESLUITVORMENDE NOTA AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 24.0001696 Afdeling/eenheid/cluster: Beleidsontwikkeling

Projectnaam: Bijl.: Datum: Jeugdgezondheidszorg 1 27 november 2024 0-4

Steller: M Bron

Portefeuille: III Onderwerp: Aanvullende subsidie GGD Flevoland JGZ 0-4 Voorgesteld besluit 1. Vooruitlopend op aanpassing van de subsidieplafonds door de Raad, de continuïteit van zorg voor onze inwoners met ingang van 2025 borgen door; a. Voor het jaar 2025 incidenteel een aanvullende subsidie voor incidentele kosten te verlenen van € 42.690 aan GGD Flevoland voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar; b. Voor het jaar 2025 incidenteel een aanvullende subsidie voor de berekende structurele kosten te verlenen van € 28.881 aan GGD Flevoland voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar; 2. Voorgenoemde verwerken via de eerste geclusterde begrotingswijziging 2025 3. Structurele dekking voor de onder 1b genoemde structurele kosten realiseren via de perspectiefnota 2026-2029 4. De raad informeren Inleiding Begin juni 2024 heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land gemeente Noordoostpolder geïnformeerd dat ze besloten heeft haar activiteiten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar te beëindigden. Daarom is de afgelopen periode met GGD Flevoland gesproken over de overname van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar. Waarbij is rekening gehouden met de belangen van onze inwoners en het gemeentelijk beleid. Op 1 oktober heeft het college ingestemd met het overdragen van de taken van Zorggroep Oude en Nieuwe Land naar GGD Flevoland.

Daarbij is het bestaande subsidieplafond kaderstellend uitgangspunt geweest. Uit de ingediende subsidieaanvraag van GGD Flevoland (€ 1.000.200) blijkt dat het uitvoeren van de taken niet binnen het kaderstellende budget (€ 928.629) te realiseren is en aanvullend budget en aanpassing van het subsidieplafond noodzakelijk zijn. Als de taken bij Zorggroep Oude en Nieuwe land waren gebleven, is de verwachting ook dat het subsidieplafond te laag zou zijn. De inhoudelijke argumentatie voor een overgang naar GGD Flevoland blijft ongewijzigd. Doelstelling Het duurzaam continueren en borgen van de gemeentelijke zorgtaken per 1-1-2025 op het gebied van de jeugdgezondheidszorg voor de inwoners van gemeente Noordoostpolder. Argumenten 1.1 De JGZ 0-4 jaar is een wettelijke taak voortvloeit uit de Wet publieke gezondheid De JGZ 0-4 jaar is een wettelijke taak die voortvloeit uit de Wet publieke gezondheid. Wellicht ten overvloede betekent dit dat deze zorg door ons georganiseerd moet worden. En dat de continuïteit ervan niet in het geding mag komen. 1.2 Wachten op vaststelling van de subsidieplafonds leidt slechts tot een langere doorlooptijd Wanneer er gewacht wordt tot het eerste natuurlijke aanpassingsmoment van subsidieplafonds leidt dit slechts tot een langere doorlooptijd van het proces.

Want de subsidieplafonds kunnen middels het reguliere proces pas voor het eerst in 2025 worden aangepast. En dat betekent dat er op zijn vroegst pas medio 2025 gestart kan worden met de overgang, dit is onwenselijk ivm goede borging van de

taken. Terwijl zowel GGD Flevoland als Zorggroep Oude en Nieuwe Land gereed zijn voor de overgang. 1.3 Het later overdragen van taken leidt zeer waarschijnlijk niet tot lagere kosten Het later overdragen van de taken leidt zeer waarschijnlijk niet tot lagere kosten. Want er moet dan een overbruggingsovereenkomst met Zorggroep Oude en Nieuwe Land gesloten worden. De verwachte kosten hiervan zijn minimaal gelijk aan de aanvraag van de GGD. Want uit de jaarrekening 2023 blijkt, dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land destijds op het onderdeel JGZ al € 960.810 aan kosten verantwoordde. En dat leidde tot een verlieslatende situatie. Rekening houdend met dit gegeven en indexatie leidt dit minimaal tot gelijke en mogelijk zelfs tot hogere offerte. Dit nog los van de extra inspanningen die geleverd moeten worden voor het opstellen van een dergelijke overeenkomst en projectkosten van de vertraging van de overgang. 1.a1 Een deel van de kosten van de GGD is mogelijk incidenteel Een deel van de aanvullende subsidie is mogelijk incidenteel. Want GGD Flevoland geeft aan mogelijkheden te zien om een kostenbesparing te realiseren. Dit door personeel efficiënter in te zetten en een jeugdarts in loondienst te werven in plaats van in te huren. Hiervoor spant zij zich in, maar dit is niet per direct gerealiseerd en vandaar de incidentele aanvulling.

Dat blijkt uit de gevoerde gesprekken en schriftelijke bevestiging. 1.b1 Een deel van de kosten van de GGD is structureel hoger Een deel van de kosten van de GGD zijn structureel hoger. Want de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties kent een hoger kostenniveau dan de CAO verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Hierdoor nemen de personeelskosten als gevolg van de overgang van personeel toe. Dit blijkt uit de door de GGD opgestelde vergelijking van de door hen verwachte personeelskosten ten opzichte van die van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 2.1 Om een hogere subsidie te verlenen dienen de subsidieplafonds te worden aangepast Om een hogere subsidie te verlenen dienen de subsidieplafonds te worden aangepast. Want het is niet mogelijk om subsidie boven de door de Raad vastgestelde subsidieplafonds te verlenen. Dat blijkt uit het subsidiebeleid. De geclusterde begrotingswijziging is voor een dergelijke aanpassing een passend instrument. 2.2 Er is incidenteel budget beschikbaar Incidenteel is er budget beschikbaar om zowel de structurele als incidentele aanvullende subsidie voor 2025 te bekostigen. Want voor de hervorming van het voorliggende veld, waar ook de JGZ onderdeel vanuit maakt, waren frictiekosten voorzien.

3.1 Een structurele wijziging vraagt om structurele dekking Omdat er sprake is van een structurele kostenontwikkeling is structurele dekking vereist. En vanwege het wettelijk verplicht karakter van de taak is deze naar verwachting onontkoombaar. Daarom dient structurele dekking georganiseerd te worden middels het proces van de perspectiefnota 2026-2029. 4.1 Er wordt vooruitlopend op het raadsbesluit uitvoering gegeven aan het voorstel Omdat er vooruitlopend op formele instemming van de Raad uitvoering wordt gegeven aan het besluit is het goed de raad te informeren. Kanttekeningen 1.1 De GGD verhoogd haar overhead van 17,5% naar 20% in 2026 Het bestuur van de GGD heeft besloten het overheadpercentage stapsgewijs te verhogen. De laatste verhoging volgt voor 2026 van 17,5% naar 20%. Dat betekent een kostenstijging voor de taken die de GGD voor ons uitvoert. Dit besluit heeft geen invloed op de korte termijn, daarbij zijn gemeenten betrokken geweest bij de besluitvorming. 1.2 Het vooruitlopend besluiten beïnvloed de mate van sturing door de raad Het vooruitlopend besluiten heeft invloed op de mate van sturing door de raad, want de Raad stelt de subsidieplafonds vast en daarmee ook het financiële kader. Doorgaans stelt de raad de kaders vast door middel van de subsidieplafonds en daarmee het financiële kader waarbinnen de taken uitgevoerd moeten worden.

Gezien het eerder genomen inhoudelijke besluit (01-10-2024), de noodzaak de taken kwalitatief goed te beleggen en de

continuïteit te waarborgen, kiest het college ervoor dit te organiseren zoals beschreven in deze nota. Het financieel kader was in alle gevallen niet toereikend geweest (zie ook argument 1.3) voor het jaar 2025 en verder. Met dit besluit wordt de continuïteit gewaarborgd voor in ieder geval 2025. Wanneer de raad andere kaders wenst vast te stellen, zal dit meegenomen kunnen worden bij de behandeling van de perspectiefnota 2026-2029. 2.1 Het vooruitlopend besluiten is onrechtmatig Het vooruitlopend, op de aanpassing van de subsidieplafonds door de Raad, besluiten is onrechtmatig. Echter dit is een bewuste keuze, omdat door rechtmatig handelen de kosten en inspanningen alleen nog maar verder zullen toenemen. Planning/Uitvoering Na het besluit wordt de aangepaste subsidie verleend. En wordt de aanpassing van de subsidieplafonds verwerkt in de geclusterde begrotingswijziging. Tevens wordt het onderwerp opgenomen in het proces van de perspectiefnota 2026-2029. De raad wordt middels deze nota en een begeleidende memo geïnformeerd. Bijlage Memo Jeugdgezondheidszorg 0-4