D13 Voortgangsverslag Energiek Nagele 2024 Q2.pdf

Stichting Energiecollectief Nagele Ring 1 8308 AL Nagele

Aan:

Gemeente Noordoostpolder T.a.v.: College van B&W Postbus 155

8300 AD EMMELOORD

Nagele, 1 juli 2024

Betreft: Voortgangsverslag Q2 2024 aangaande de verstrekte subsidie voor deze periode voor de stichting Energiecollectief Nagele Bijlage:

1) Begroting Q2 2) Inschatting resultaat Kernvariant over 2024

Geacht College, Op 4 maart 2024 is een subsidie aanvraag gedaan welke werd gehonoreerd met een totaal bedrag (excl. BTW) van € 116.250,- vanuit de PAW decentralisatie-uitkering. Een deel van deze subsidie was bedoeld voor het huidige pilotproject, de ‘Kernvariant’. Het andere deel om een project voor heel Nagele te ontwikkelen. Het plan was destijds om de volgende vragen eind juli 2024 te kunnen beantwoorden: 1) Hoe kan het huidige systeem in een staat worden gebracht waarin het, behoudens regulier onderhoud, autonoom kan functioneren en de opbrengsten per jaar voldoende zijn om de jaarlijkse kosten te kunnen voldoen. 2) Hoe ziet, rekening houdend met de opgedane kennis in de kernvariant, een oplossing eruit welke voor geheel Nagele verder kan worden ontwikkeld. Hiervoor moeten enkele scenario’s worden ontwikkeld waaruit in Q3 gekozen kan worden.

Aan de beantwoording van de vragen is de afgelopen maanden gewerkt.

Het voorlopige antwoord op vraag één is dat, nadat er een aantal verbeteringen zijn aangebracht, zowel fysiek aan de installatie als aan de besturingssoftware, de verwachting gerechtvaardigd lijkt dat de kernvariant naar behoren zal gaan functioneren. Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 | Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

1

Het antwoord op vraag twee is nog niet te geven. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse bedrijven en het wachten is deels op voortgang in afspraken die met deze bedrijven zijn gemaakt. Daarnaast wordt parallel hieraan de financiële en organisatorische structuur geëvalueerd zoals die in het verleden is voorgesteld. Deze wordt met name getoetst aan de verwachte nieuwe warmtewet en onderzocht wordt in hoeverre dit gevolgen heeft voor een mogelijk project.

In Q2 zijn nog niet alle doelstellingen gehaald zoals die in de subsidieaanvraag zijn aangegeven. Er is wel veel inzicht opgedaan in het functioneren van de Kernvariant. Daarnaast zijn een aantal stappen gezet die van belang zijn om de komende maanden met een nieuw Nagelebreed projectvoorstel te kunnen komen. Daarnaast is veel minder uitgegeven dan in de subsidiebegroting werd verwacht. Daarom zal naar verwachting de komende drie maanden ook geen nieuw verzoek voor een vervolgsubsidie te hoeven worden gedaan. Afhankelijk van hoeveel vooruitgang gedurende de komende vakantieperiode kan worden geboekt kan deze periode nog langer worden.. Van het budget is nog € 16.000 beschikbaar voor het project Kernvariant en € 53.000 beschikbaar voor het Nagelebreed project. - In bijlage 1 staat een begroting voor de komende drie maanden. - In bijlage 2 wordt een eerste inschatting gepresenteerd van het te verwachten resultaat op de exploitatie van de Kernvariant.

Kernvariant

De samengevatte financiële verantwoording over de afgelopen drie maanden voor de Kernvariant staat in onderstaande tabel. De kolom begroot is gelijk aan de verstrekte subsidie, de kolom realisatie wat daadwerkelijk is uitgegeven. Begroting vs. realisatie Kernvariant

Kosten Q1 Beheer Totec Beheer All-Energy Overig advies Administratie Kantoor Projectontwikkeling Onvoorzien Totaal over Q2

Begroting

Realisatie

15.000 4.500 6.000 6.000 3.000 1.125 11.250 3.000 49.875

0 0 9.801 315 0 2.573 20.215 0 32.904

De lopende acties die zijn gedaan om de Kernvariant goed te laten functioneren waren in eerste instantie vooral gericht op het analyseren van de performance en opvallende issues aan te pakken. Zo is na een technische storing waarbij de overdruk van het Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 | Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

2

systeem via een regenwaterafvoer werd geloosd direct ingegrepen en een koelbox niet zichtbaar op het dak van de Acht geplaatst waardoor dit niet meer kan gebeuren. Hierover is separaat gerapporteerd. De kosten hiervan zijn onderdeel van de kosten die zijn gemaakt door All-Energy. Daarnaast zijn enkele kleine lekkages op de daken van de woningen ontdekt die inmiddels deels zijn opgelost en de komende tijd verder worden aangepakt. Door deze lekkages is de druk in het systeem boven de woningen niet voldoende op te voeren waardoor de warmteproductie van deze panelen ver achterblijft bij wat die zou moeten zijn. Zodra de lekkages zijn opgelost zal de druk worden verhoogd. Dan kan worden geanalyseerd of dit de problemen van deze panelen oplost. De uitgaven die onder deze noemer vallen staan eveneens onder de kosten gemaakt door All-Energy.

Een door RVO gesubsidieerd onderzoek naar het functioneren van de Kernvariant kan hoogstwaarschijnlijk nu ook zinvolle resultaten gaan opleveren. De financiële verantwoording van dit onderzoek staat niet in dit verslag omdat dit buiten de gemeentelijke subsidie aanvraag ligt.

Het bedrijf Polytechniek uit Hem (een installatiebedrijf gespecialiseerd in warmteoplossingen) in Noord-Holland heeft een belangrijke rol gespeeld bij het identificeren van een aantal van de problemen en het adviseren omtrent vervolgacties. Helaas kampt Polytechniek zoals zoveel bedrijven met onvoldoende personeel en kan in ieder geval niet op korte termijn volledige ondersteuning bieden. Polytechniek werkt wel nauw samen met All-Energy (die het systeem sinds het faillissement van HoCoSto bestuurt) in de advisering rondom de verbetertrajecten.

Het bedrijf Totec uit Urk doet het dagelijkse onderhoud aan de installatie. Hoewel er enkele storingen waren kan worden gesproken van normaal onderhoud. De warmtevoorziening aan de afnemers is dan ook ongestoord geweest. Helaas zijn de kosten voor dit onderhoud en andere uitgaven hoger dan de lopende inkomsten (uit de verkoop van warmte). In bijlage 2 wordt hier verder op ingegaan. Totec is gevraagd een voorstel te doen voor de toekomst rondom het beheer en onderhoud van de Kernvariant. Dat voorstel hebben we nog niet ontvangen.

Er is gesproken met het bedrijf Linthorst. Linthorst, een groot installatie/warmtebedrijf uit Apeldoorn heeft HoCoSto na het faillissement financieel ondersteund waardoor een doorstart mogelijk werd. Linthorst is zeer geïnteresseerd om in de toekomst bij een mogelijk nieuw Nagelebreed project een rol te spelen. Linthorst ziet af van betrokkenheid bij de huidige Kernvariant. Het voorstel van Linthorst is om een nieuw project voor het hele dorp te doen op basis van een nieuw concept met een centrale opweklocatie met een grote buffer en warmtenet. De huidige Kernvariant zou dan ontmanteld worden. Linthorst heeft onder meer uit de Nagele pilot voldoende lessen kunnen leren en is van mening dat een nieuw project waarin deze geleerde lessen worden toegepast beter is. 3 Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 |

Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

Projectontwikkelingskosten Nagelebreed De samengevatte financiële verantwoording over de afgelopen drie maanden voor het ontwikkelen van het Nagelebreed project staat in onderstaande tabel. De kolom begroting is gelijk aan de verstrekte subsidie. De kolom realisatie geeft aan wat daadwerkelijk is uitgegeven.

De kosten projectontwikkeling en onvoorzien (administratiekosten) staan onder het ontwikkelen van het Nagelebreed project (Nagele Noordwarmte BV). Momenteel wordt er vrijwel niets meer op Nagelebreed geboekt tot er daadwekelijk uitgaven worden gedaan. Begroting vs. realisatie Nagelebreed

Advieskosten Totec Advieskosten Reeskamp Advieskosten overige experts Ontwerpkosten Ede-Wageningen-Engineering Communicatie Kantoor Projectontwikkeling Overige Advies en onderzoekskosten Onvoorzien Totaal over Q2

Proces afgelopen periode:

Begroting

Realisatie

6.000 6.000 6.000 15.000 3.000 1.125 11.250 15.000 3.000 66.375

0 0 0 0 1.776 312 10.057 0 1.314 13.459

Om een nieuwe warmteoplossing te ontwikkelen is in eerste instantie gekeken naar het updaten van de reeds eerder gemaakte ontwerpen. Ede-Wageningen Engineering die daar in het verleden aan heeft gewerkt, is gevraagd een update te maken. Hierbij wordt naar een systeem gekeken dat voor geheel Nagele een oplossing is vanuit een centrale bron die wordt gevoed met warmtepompen en een buffer, maar niet noodzakelijkerwijs een HoCoSto buffer. Zodra dit ontwerp is gemaakt kan in gesprek worden gegaan met mogelijke uitvoerders en een finale business case worden gemaakt. Op basis daarvan kan het gesprek met alle stakeholders gevoerd gaan worden (Mercatus, Gemeente en bewoners). In parallel is gesproken met de Belgische onderzoeksinstelling VITO. Dit bedrijf dat enigszins vergelijkbaar is aan het Nederlandse TNO wil graag een warmtenetwerk in Nederland ontwerpen op basis van hun nieuwste inzichten en software pakket dat daarvoor speciaal is ontwikkeld. Dit gesprek zal de komende maanden verder worden opgevolgd. Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 | Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

4

Met de bedrijven Linthorst en Totec is gesproken en beide bedrijven hebben belangstelling om op basis van de door hun ontwikkelde concepten het gesprek een vervolg te geven. Zodra een concept met Ede-Wageningen Engineering is uitgewerkt zal worden besloten met welke bedrijven contact zal worden gezocht om het project verder uit te werken. Dan zal ook het stakeholder gesprek moeten plaatsvinden voordat plannen definitief kunnen worden gemaakt Het grootste deel van het budget dat voor de ontwikkeling van het Nagelebreed project stond gereserveerd is nog niet uitgegeven. Het plan is om dat het komende kwartaal wel te gaan doen, echter zoals eerder al werd aangegeven is het gebrek aan mensen bij bedrijven een groot probleem waardoor het lastig is om te versnellen. Overige activiteiten Onderstaand is geen uitputtend verslag maar een samenvatting van enkele belangrijke activiteiten/gebeurtenissen.

Het afgelopen kwartaal begon met de publicatie van het evaluatierapport ‘Nagele in Balans, van idee, via pilot tot aan heroriëntatie’. Als gevolg van dit rapport hebben een aantal internetplatforms die actief in de energiewereld zijn gepubliceerd over het project. In het algemeen wordt het gewaardeerd dat Nagele open over het project publiceert en met name ook over de aspecten die niet goed zijn gegaan.

Op 16 mei kwam een afvaardiging van de gemeenteraad op bezoek om zich te laten informeren over de voortgang en toekomst van het project. Vanuit Energiek Nagele was er een afvaardiging van het bestuur en de projectleider Ruut Schalij aanwezig. Vanuit de gemeente waren wethouder René van Amersfoort en Rutger Bergboer als betrokken ambtenaar aanwezig.

Vanuit de politiek zijn Tom Berendsen (CDA Europees Parlement) en Pieter Grinwis (CU Tweede Kamer) op bezoek geweest. Deze bezoeken zijn nuttig om aan de politiek mee te kunnen geven welke problemen wij tegenaan lopen. Bij deze bezoeken is ook altijd de gemeente aanwezig. Daarnaast zijn er bezoeken afgelegd aan drie andere HoCoSto projecten in Terheijden, Eindhoven en Vlieland. Alle drie de projecten lopen tegen vergelijkbare uitdagingen aan als in Nagele en hebben ook alle drie hinder ondervonden van het faillissement van HoCoSto. Met name met Vlieland is gesproken over eventueel gezamenlijk oppakken van sommige van onze problemen, ook omdat daarmee waarschijnlijk kostenvoordelen te behalen zijn.

Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 | Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

5

Bijlage 1 – begroting voor de maanden juli tot en met september 2024

Hoewel het nog onzeker is wat de komende manden kan worden bereikt, blijf het plan onverkort om op korte termijn een nieuw voorstel te presenteren voor een warmteoplossing voor geheel Nagele. In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt van de te verwachten koste in deze fase. Begroting 2024 - Q2/Q3 (Kernvariant en ontwikkeling project Nagelebreed) All-Energy beheer All-Energy advies Advieskosten overige experts Inspectie kernvariant Aanpassingen kernvariant (incl. materiaal) Ontwerpkosten Ede-Wageningen-Engineering Communicatie Kantoor Projectmanagement & ontwikkeling Administratiekosten Onvoorzien Totaal over Q3

Excl. BTW 6.000 5.000 6.000 2.500 10.000 15.000 3.000 675 3.000 5.000 71.175

BTW 1.260 1.050 1.050 525 2.100 3.150 630 0

630 1.050 14.947

Incl. BTW 7.260 7.050 7.050 3.025 12.100 18.150 3.630 675

3.630 6.050 86.122

Nog beschikbaar voor deze komende periode van de in maart verstrekte subsidie: Kernvariant: €16.971 (begroot: €49.875 – uitgegeven: €32.904 Dorpsbreed: €52.916 (begroot:€66.375 – uitgegeven: €13.459

De totale subsidie was €116.250. Voor de komende periode is derhalve nog €69.887 beschikbaar.

Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 | Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

6

Bijlage 2 – inschatting resultaat Kernvariant over 2024 Naast de in- en uitgaven over die te maken hebben met het analyseren en verbeteren van het functioneren van de Kernvariant en het ontwikkelen van een Nagelebreed warmteproject, kent de Kernvariant reguliere uitgaven en inkomsten die buiten de projecten omgaan. Het doel is dat de reguliere uitgaven en inkomsten ongeveer in balans zijn. Zodra duidelijk is dat er structureel geen zicht is op deze balans zal dit worden gemeld met een inschatting van de te verwachten jaarlijkse kosten. Tevens zal dan een voorstel over de wijze van financiering hiervan worden gedaan.

Over 2024 zullen de uitgaven hoger liggen omdat in de eerste maanden van het jaar grotendeels op aardgas is gestookt. Daarnaast zijn de reguliere onderhoudskosten nog hoog. Daar zijn de tarieven die worden doorberekend aan de klanten niet op bepaald, deze klanten mogen vanzelfsprekend niet lijden onder de hogere kosten die gemoeid zijn met het ‘pilot’ karakter van het project. In de tabel is een conservatieve inschatting van de energiekosten versus uitgaven opgenomen (op basis van de huidige maandelijks betalingen en ontvangsten). Inschatting van de verwachtingen over 2024. Kernvariant 2024

Totec Heffingen gemeente Administratiekosten Bankkosten Verzekeringskosten Automatiseringskosten Energiekosten Totaal uitgaven

Energie inkomsten

Uitgaven Inkomsten 4.400 500 6.700 200 6.230 1.000 20.742 39.772

Verlies (verwachting)

16.772

Stichting Energiecollectief Nagele | Ring 1 | 8308 AL Nagele | KvK 83061053 | Telefoon 06 – 20437109 | Website www.nagelewarmte.nl

23.000

7