D13 01 Kerncijfers HR 2023.pdf

Kerncijfers HR 2023

1

Inleiding

Ook dit jaar is het document ‘Kerncijfers HR’ samengesteld. In dit document staan overzichten over onderwerpen die variëren van het aantal werknemers in dienst, het ziekteverzuimpercentage, de meldingen op het gebied van agressie en geweld en bedrijfsongevallen, contacten met vertrouwenspersonen, de besteding van het ontwikkelbudget, klachten, etc. De peildatum voor deze onderwerpen is 31 december 2023. De onderwerpen laten de cijfers zien over de jaren 2021, 2022 en 2023. Alleen de beloningsinformatie heeft als peildatum 1 januari 2024.

Yvonne van der Sluis algemeen directeur/loco-secretaris

Eelke de Vries gemeentesecretaris/directeur

2

Inhoudsopgave

Onderwerp

Pagina

Kerncijfers

4

Vaste personeelsformatie en –bezetting

5

In- en uitdienst en doorstroming

6

Reden uitdiensttreding

6

Werknemers naar percentage dienstverband

7

Duur dienstverband in jaren

7

Ziekteverzuim

7

Gemiddelde leeftijd

8

Leeftijdsopbouw per leeftijdsklasse

8

Indeling naar functieschaal

9

Toelagen naar aantal werknemers

9

Bijzonderheden naar aantal werknemers

9

Besteding ontwikkelbudget per cluster

10

Ontwikkelbudget

10

Inhuur externen

11

Stagiaires

12

Garantiebanen

12

Vertrouwenspersonen

13

Integriteit

13

Agressie en geweld

14

Bedrijfsongevallen

14

Klachtbehandeling

15

Ondernemingsraad

16

Lokaal Overleg

16

3

KERNCIJFERS 2021

2022

2023

Vastgestelde formatie in fte’s

342,7

371,6

376,2

Bezetting in fte’s

313,8

338,2

352,9

Aantal werknemers

351

378

396

Gemiddelde leeftijd

48,1

48,4

48,3

Aantal deeltijdwerknemers

160

173

196

Aantal deeltijdwerknemers %

46

46

49

Aantal vrouwen

186

205

217

Aantal vrouwen %

53,0

54,2

54,8

Aantal mannen

165

173

179

Aantal mannen %

47,0

45,8

45,2

Instroom werknemers

32

62

53

Uitstroom werknemers

23

35

35

Ziekteverzuim %

4,2

5,3

5,7

De cijfers hebben als peildatum 31 december van het betreffende jaar.

4

VASTE PERSONEELSFORMATIE – EN BEZETTING

Bestuursdienst en griffie Directie Griffie Advies Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening Klant Contact Centrum Ingenieursbureau Maatschappelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling1 Uitvoering Sociaal Domein2 Sociaal Team3 Vergunningen, toezicht en handhaving Wijkbeheer Totaal Bestuursdienst en Griffie

Vastgestelde formatie

Bezetting

2021 3 3,2 33,4

(Fte) 2022 3 3,5 35,4

2023 3 3,5 42,7

2021 Fte Bezet 3 3 3,5 4 30,5 34

2022 Fte Bezet 3 3 3,5 4 29,1 33

2023 Fte Bezet 2 2 3,5 4 44,7 51

24,6

26,5

27,1

22,6

24

24

25

26,0

28

42,4

49

42,3

41,5

48

51,3

59

39,5

46

26,2

37,7

39,5

28,4

36

35,5

44

35,6

44

28,9

29,1

30,1

26,5

28

26,1

27

29,1

30

20,5

16,8

19

20,4

16,6

18 36,5

40

40,4

45

42,9

43,2

70,3

71

63,2

72

67,2

77

68

79

26,7

26,7

26,2

20,6

23

17,8

20

20,5

22

45,5

47,6

47,6

40,6

42

44,2

46

43,6

45

342,7

371,6

376,2

313,8

351

338,2

378

352,9

396

63,3 4,8

Toelichting bij formatiestijging en -daling 2023: Als gevolg van de evaluatie Dienstverlening en bedrijfsvoering zijn meerdere functies overgeheveld van het cluster Interne Dienstverlening naar het cluster Advies. Ook zijn er functies van cluster Interne Dienstverlening overgeheveld naar het cluster Belastingen, Financial Planning & Control en naar het cluster Klant Contact Centrum.

1 De clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn samengevoegd tot het cluster

Beleidsontwikkeling. 2 Werknemers van de WerkCorporatie zijn in dienst bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein en van daaruit gedetacheerd. 3 Apart team sinds april 2020. In de loop van 2021 is dit team toegevoegd aan het Klant Contact Centrum.

5

IN- EN UITDIENST EN DOORSTROOM 2023

In en uit dienst

In Directie

Uit

Doorstroom

Functies naar ander cluster

Interne instroom

Totaal aantal werknemers

In

uitstroom

Uit

Totaal

1

-1

12

7

18

6

3

3 -13

1

Griffie Advies Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening

8

5

4

2

4

2

2

1

4

3

Klant Contact Centrum

8

4

1

Ingenieursbureau

3

1

1

Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Vergunningen, toezicht en handhaving Wijkbeheer

8

7

9

4

11

8

3

4

1

1

3

3

53

35

Totaal

21

13

1

-13

4

4

6

1

9

10

4

1

3

17

11

5

4

14

12

2

2

5

3

2

1

3

4

-1

21

74

56

18

-1

REDEN UITDIENSTTREDING

Pensioen Einde tijdelijke aanstelling Eigen verzoek Overlijden Totaal

2021

2022

2023

9 2 11 1 23

8 1 26

10 3 22

35

35

De reden van uitdiensttreding heeft diverse oorzaken. Bij ontslag op ‘eigen verzoek’ varieert dit van loopbaanperspectief, kortere reisafstand woon-werkverkeer tot een andere werkinhoud.

6

WERKNEMERS NAAR PERCENTAGE DIENSTVERBAND 2021

2022

2023

V

M

Totaal

%

V

M

Totaal

%

V

M

Totaal

%

< 50%

1

0

1

0,3

0

1

1

0,3

0

0

0

0

50 – 60%

14

2

16

4,6

13

1

14

3,7

15

2

17

4,3

60 – 80%

62

1

63

17,9

73

0

73

19,3

80

2

82

20,7

80 – 100% 100%

65 44

15 147

80 191

22,8 54,4

66 53

19 152

84 205

22,5 54,2

74 48

23 152

97 200

24,5 50,5

Totaal

186

165

351

100

205 173

378

100

217

179

396

100

DUUR DIENSTVERBAND IN JAREN

ZIEKTEVERZUIM

Ziekteverzuimpercentage Gemiddeld aantal meldingen

2021

2022

2023

4,2 0,7

5,3 1

5,7 1,1

Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2023 bedroeg 5,7%. Het landelijke percentage ziekteverzuim voor overheidsdiensten in 2023, is op het moment van schrijven van dit document nog niet bekend. Het verzuim is op alle fronten (kortdurend, middellang en langdurig verzuim) in 2023 iets gestegen. In 2023 is vier keer een Sociaal Medisch Team overleg geweest. Er zijn 207 consulten bij de bedrijfsarts geweest en er 48 consulten bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

7

GEMIDDELDE LEEFTIJD 2021 49,7 46,5 48,1

Man Vrouw Totaal

2022 50,1 46,7 48,4

2023 50,2 46,3 48,3

LEEFTIJDSOPBOUW PER LEEFTIJDSKLASSE Leeftijdsklassen 20-24 25-34 35-44

V 3 36 47

2021 M Totaal % 4 7 2 19 55 15,7 30 77 21,9

45-54 55-59 60-66 Totaal

47 28 25 186

43 32 37 165

90 60 62 351

25,6 17,1 17,7 100

V 3 38 54

2022 M Totaal % 3 6 1,6 19 57 15,1 33 87 23

V 4 39 62

2023 M Totaal % 2 6 1,5 20 59 14,9 39 101 25,5

53 28 29 205

43 33 42 173

51 33 28 217

41 31 46 179

8

96 61 71 378

25,4 16,1 18,8 100

92 64 74 396

23,2 16,2 18,7 100

INDELING NAAR FUNCTIESCHAAL PER 1-1-2024 Functieschalen ≤6

7-8

9 – 10A

11 - 12

≥13

Totaal

Aantal werknemers

45

98

210

32

11

396

Aantal werknemers op maximum van functieschaal

33

51

127

24

5

240

Aantal werknemers niet op maximum van functieschaal

12

47

83

8

6

156

≥13

Totaal

TOELAGEN NAAR AANTAL WERKNEMERS PER 1-1-2024 Functieschalen

Garantiesalaris Garantietoelage (Persoonlijke toelage) Garantietoelage (Uitlooptoeslag) Functioneringstoelage

≤6

7-8

9 – 10A

11 - 12

1

3

11

2

17

1 19

1 12

29

3

63

1

3

1

5

1

6

1

8

2

2

4

Arbeidsmarkttoelage Module coördinator HR21 Waarnemingstoelage

2

2

Met garantiesalaris wordt een salaris bedoeld dat ontstaan is als gevolg van: organisatieverandering, functieherindeling, het wijzigen van de functie.

BIJZONDERHEDEN NAAR AANTAL WERKNEMERS PER 1-1-2024 Functieschalen ≤6 Outplacementtraject/ VWNW-traject 40-Urige werkweek (tijdelijk)

7-8

9 – 10A

11 - 12

≥13

Totaal 0

1

9

2

3

Investeren in ontwikkeling van werknemers Ieder jaar wordt 2,5% van de loonsom beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van onze werknemers. Dit budget is als volgt verdeeld:  Circa een kwart van dit budget wordt gebruikt voor opleidingen en trainingen die centraal worden aangeboden. Dit centrale budget is bedoeld voor de organisatiebrede ontwikkelbehoefte of ontwikkelnoodzaak afgeleid van de speerpunten van bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld ten behoeve van het management development traject voor leidinggevenden, het ontwikkeltraject voor teamleiders en coördinatoren, vergroten van het informatieveiligheidsbewustzijn, LEAN, zaakgericht werken, etc..  Circa driekwart van het budget wordt gebruikt voor de ontwikkeling van werknemers met name om hen toe te rusten op bijvoorbeeld voor hun (nieuwe) taken (decentralisaties, digitalisering, bevoegdheidscertificeringen).

ONTWIKKELBUDGET

Budget begroot Decentraal besteed budget Organisatiebreed besteed budget Totaal besteed budget

2021

2022

2023

620.970 388.650 161.808 550.458

633.970 328.360 90.849 419.209

690.058 486.081 174.793 660.874

BESTEDING ONTWIKKELBUDGET 2023 Naam cluster

Budget

Directie en management Advies Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening Klant Contact Centrum Ingenieursbureau Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Vergunningen, toezicht en handhaving Wijkbeheer WerkCorporatie Griffie Organisatiebreed budget Totaal

690.058

10

Uitgaven 7.817 70.549 19.620 65.114 36.977 54.985 33.321 93.841 37.487 51.860 12.371 2.141 174.793 660.874

Inhuur externen Als organisatie zijn we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt (moeilijk vervulbare vacatures) of vanwege het niet ter beschikking hebben van structurele financiële middelen of interne expertise soms genoodzaakt te kiezen voor externe inhuur. Soms kiezen we ook bewust voor een flexibele schil. Dit doen we omdat niet alle werkzaamheden waarvoor we inhuren, repeterende werkzaamheden zijn en we niet structureel alle specialismen nodig hebben. Een flexibele schil maakt dat we als organisatie wendbaarder zijn en makkelijker op en af kunnen schalen wat betreft de hoeveelheid in te zetten werknemers. De kosten van externe inhuur wordt onder meer gedekt uit de vacatureruimte in de kostenplaatsen.

OVERZICHT TOTALE LOONSOM 2023 Loonsom 2023 Uitgaven salaris 2023 Vacatureruimte 2023 Bestedingsruimte 2023 (vacatureruimte, inkomsten en extra budgetten) Uitgaven inhuur externen en diensten 2023

30.672.768 28.196.944 2.475.824 10.270.380

8,1% van de loonsom 33% van de loonsom

9.997.403

Totaal (resterend)

Waarvan 9.088.436 inhuur externen

272.977

INHUUR EXTERNEN Cluster Directie Advies Belastingen, Financial Planning & Control Klant Contact Centrum Interne Dienstverlening Ingenieursbureau Maatschappelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Sociaal Team Uitvoering Sociaal Domein Vergunningen, toezicht en handhaving Wijkbeheer Griffie Totaal

2021

2022

2023

286.643 554.915 618.648 360.684 554.917 230.031 677.276

441.336 596.627 496.765 688.197 975.669

564.322 589.166 825.822 430.811 1.069.337

1.114.746

1.275.846

1.719.737 974.082

2.564.735 908.152

2.925.367 1.174.374

175.413

212.019

233.389

6.152.347

7.998.246

9.088.436

De kostenstijging wordt onder meer verklaard door:  Verhoging van de inhuurtarieven, die in sommige gevallen opliepen tot 10%.  In verband met vacatures, gecombineerd met een krappe arbeidsmarkt is bij het cluster Advies onder andere tijdelijk ingehuurd op de vakgebieden OOV en Inkoop. Een deel van de vacatures is inmiddels ingevuld. Daarnaast werd er soms ingehuurd wegens langdurig verzuim, onbetaald verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof of projecten. 11





Bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein wordt deze uitgave verklaard door onder andere vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof en langdurig verzuim. Daarnaast ook voor de uitvoering van extra werkzaamheden ten gevolge van de leefgelden Oekraïne en de toeslagenaffaire. Door de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn er extra werkzaamheden bijgekomen voor het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving. Voor een groot deel zijn deze werkzaamheden tijdelijk, daarom is gekozen voor inhuur. Verder werd er ingehuurd door een toename van vergunningen op het gebied van de APV en bijzondere wetten.

Stagiaires Stagiaires vinden gemeente Noordoostpolder een interessante organisatie om kennis en ervaring op te doen. Daarnaast wordt ook aan re-integratiekandidaten de mogelijkheid geboden om stage te lopen. Re-integratiekandidaten zijn werknemers die in het kader van mobiliteit werkervaring op willen doen. Aan BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) wordt de mogelijkheid geboden om hun opleiding te combineren met een deeltijdfunctie bij onze gemeente.

STAGIAIRES 2021 9

Stagiaires Beroeps Begeleidende Leerweg Werkervaringsplaatsen

2022 6 1 1

2023 19 1

Garantiebanen Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen. Sinds oktober 2018 verplicht de overheid zichzelf niet langer om 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

G ARANTIEBANEN 2021 8

Aantal werknemers

12

2022 8

2023 8

Vertrouwenspersonen Gemeente Noordoostpolder had in 2023 vier interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen staan klaar voor collega’s die willen praten over of hulp nodig hebben als zij op het werk geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Om medewerkers meer bekend te maken met de vertrouwenspersonen en wat hun rol is, hebben zij alle clusters een bezoek gebracht tijdens een werkoverleg. In 2023 hebben 21 medewerkers een interne melding gedaan. Geen van de meldingen heeft ertoe geleid dat deze formeel in procedure zijn genomen. Of de stijging van het aantal meldingen komt door een betere bekendheid van medewerkers met de vertrouwenspersonen, door toename van maatschappelijke aandacht voor ongewenst gedrag of dat dit een andere oorzaak heeft, is op dit moment nog onduidelijk.

AANTAL MELDINGEN 2021 2

Aantal werknemers Aantal klachten formeel in procedure genomen

2022 4

2023 21

Integriteit De Rekenkamercommissie van gemeente Noordoostpolder heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar het Integriteitsbeleid. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om voortaan jaarlijks het aantal meldingen dat door werknemers is gedaan zichtbaar te maken. In 2023 is er geen melding gedaan.

AANTAL MELDINGEN 2021 Aantal werknemers

13

2022

2023

Agressie & geweld Vanwege de toename van incidenten in 2023 met inwoners met name bij de clusters KCC en USD, is er, specifiek op het thema agressie & geweld, door de arbodienst een Risico-Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en een bijbehorend Plan van Aanpak opgesteld. Inmiddels wordt hieraan uitvoering gegeven, onder andere door het beleid en onze werkwijze te actualiseren, trainingen te organiseren voor medewerkers, etc.

AANTAL MELDINGEN Cluster Advies

2021

Belastingen, Financial Planning & Control

2022

2023 2

1

Klant Contact Centrum

2

2

8

Uitvoering Sociaal Domein

3

3

7

Vergunningen, toezicht en handhaving

1

Wijkbeheer

1

Totaal

6

5 6

23

2022

2023 1

Bedrijfsongevallen

AANTAL MELDINGEN Cluster Ingenieursbureau

2021

Vergunning, toezicht en handhaving

1

Wijkbeheer

5

3

Totaal

5

5

De ongevallen bij het cluster Wijkbeheer betreffen licht lichamelijk letsel als gevolg van fysieke werkzaamheden bij de milieustraat. Om toekomstig letsel te voorkomen, wordt extra aandacht besteed aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

14

Klachtbehandeling Het klachtrecht is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat dat iedereen het recht heeft, om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegen hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan. Het wil overigens niet zeggen dat een klager altijd gelijk heeft of krijgt. Soms is een klacht niet terecht of wil een klager iets wat de gemeente niet wil, mag of kan. Het aantal klachten varieert ieder jaar. Specifieke oorzaken van een daling of stijging van het aantal klachten is lastig aan te geven. In 2021 was er sprake van een (kleine) uitschieter naar boven. Dit hogere aantal was in zeker zin te herleiden tot extra klachten die (in)direct met de coronapandemie te maken hadden. Ook over 2023 was er sprake van een hoger aantal klachten. Dit valt grotendeels te herleiden tot meer klachten dan in andere jaren waar de gemeente eigenlijk geen verwijt valt te maken c.q. niets aan kon doen. Bijvoorbeeld klachten waarvan de oorzaak feitelijk bij de klager lag, landelijke wet- en regelgeving tot het betreffende besluit heeft geleid, bij andere derde instanties thuishoren of dat deze daarin leidend zijn, etc..

AANTAL KLACHTEN Cluster Advies Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening Klant Contact Centrum Ingenieursbureau Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Vergunningen, toezicht en handhaving Wijkbeheer WerkCorporatie4 Totaal

2021 1 1 14 2 3 14 7 2

2022 1 2 1 4 4 2 15 3 1

44

33

2023 1 1 7 5 2 15 1 7 1 40

4 Met de WerkCorporatie is afgesproken dat de WerkCorporatie de klachtenprocedure van gemeente

Noordoostpolder toepast bij de behandeling van klachten over de WerkCorporatie. Eventuele klachten die betrekking hebben op de WerkCorporatie zijn dan ook verwerkt in dit overzicht.

15

Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) in 2023 In maart 2023 heeft hebben de digitale verkiezingen voor de OR plaatsgevonden. Tien collega’s hadden zich verkiesbaar gesteld voor de negen zetels. Omdat een van de OR-leden vanaf juni voor langere tijd uitviel, is haar plaats tijdelijk ingevuld door een kandidaat OR-lid op de reservelijst. OR-vergaderingen In 2023 hebben 21 OR-vergaderingen plaatsgevonden. Overlegvergaderingen In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat beschreven bij welke onderwerpen de bestuurder het me-dezeggenschapsorgaan formeel moet inschakelen met een adviesaanvraag of instemmingsverzoek. In een overlegvergadering bespreekt de OR de adviesaanvragen en de instemmingsverzoeken met de be-stuurder. In 2023 hebben 5 overlegvergaderingen plaatsgevonden. Uitgebrachte advies en instemmingen Uitgebrachte adviezen van de OR (art. 25 van de WOR): 1. Advies inzet van teamleiders bij de clusters VTH, BO en USD (d.d. 10 maart 2023) 2. Advies m.b.t. de nieuwe besturingsfilosofie (d.d. 18 juli 2023) Verleende instemmingen van de OR (art. 27 van de WOR): 1. Instemming Werktijdenregeling (d.d. 11 augustus 2023) 2. Instemming Regeling het ‘goed voor elkaar’-gesprek (d.d. 13 oktober 2023) 3. Instemming herbenoeming twee vertrouwenspersonen (d.d. 15 oktober 2023) 4. Instemming extra vragen MTO (d.d. 18 december 2023) Initiatiefvoorstel (art.

23 van de WOR): Op 8 februari 2023 heeft de OR een initiatiefvoorstel aan de bestuurder aangeboden, waarin verzocht is om een functionaris aan te stellen die zich concerteert op aangelegenheden rondom de arbeidsomstandigheden. Dit onderwerp is tijdens een paar overlegvergaderingen aan de orde geweest, maar is nog niet afgerond in 2023. Artikel 24-overleggen Dit is een halfjaarlijks overleg waarin de algemene gang van zaken van onze organisatie besproken wordt met de gehele directie. Tevens wordt aangekondigd welke onderwerpen de ondernemingsraad in het komende halfjaar kan verwachten. In 2023 heeft door omstandigheden slechts 1 artikel 24overleg plaatsgevonden.

Lokaal Overleg Het Lokaal Overleg (LO) is een overleg waarin onderwerpen rondom de arbeidsvoorwaarden worden be­sproken. Deelnemers aan het overleg zijn: een aantal collega’s die vakbondslid zijn, vakbondsadviseurs, de burgemeester (voorzitter LO), de gemeentesecretaris (secretaris LO). De leden van het Lokaal Overleg zijn in 2023 tweemaal bijeengeweest voor een formeel overleg. In 2023 heeft het Lokaal Overleg ingestemd met: 1. Regeling avondmaaltijdvergoeding (d.d. 3 mei 2023) 2. Wijziging Regeling babsen (d.d. 3 mei 2023) 3. Wijziging Regeling geschillencommissie (d.d. 4 december 2023) 4. Aanpassing Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer (d.d. 4 december 2023) 5. Regeling IKB (d.d. 4 december 2023) 6. Vervallen uitvoeringsartikel arbeidsmarkttoeslag (d.d. 4 december 2023)

16