D13 01 Bijlage bij Nota Uitvoeringsplan grip op het sociaal domein.pdf
Tekst van het document
2021
2022
10,6
2023
2024
9,5
7,0
4,4 1,92
- waarvan uitvoering
42,28
50,36
8,08
6,18
1,9
8,08
7,0
4,52
- waarvan klantmanagers Jeugd
7,16
8,93
1,77
2,32
-0,1
1,77
1,50
1,50
0,75
- waarvan administratie Jeugd
1,91
2,38
0,47
0,48
0,48
-0,48
-0,48
- waarvan klantmanagers Wmo
8,15
11,26
3,11
3,11
2,61
2,61
2,61
- waarvan administratie Wmo
1,8
2,42
0,62
0,61
0,61
-0,61
-0,61
- waarvan klantmanagers Inkomen
5,28
7,21
1,93
1,93
1,60
1,50
- waarvan uitkeringsadministratie
1,47
1,5
0,03
- waarvan klantmanagers Participatie
5,9
5,4
-0,5
- waarvan administratie Participatie
1
1
0
- waarvan klantmanager terugvordering
1
1,51
0,51
- waarvan handhaving/preventie
1,89
1,89
0
- waarvan klantmanagers BB & minima
2,82
2,96
0,14
0,27
- waarvan onderwijs
3,9
3,9
0
0,4
- waarvan ondersteuning
12,7
15,2
2,5
1,69 1,5
2 0,5
0,80 -0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
0,50
0,50
0,50
0,20
-0,1
0,18
0,18
0,00
-0,10
-0,4
0,00
-0,25
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
- waarvan b ezwaar en b eroep regulier
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
- waarvan b edrijfsb ureau
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
- waarvan 3e teamleider
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2 Projectformatie (implementatie)
2,8
0,5
0
0
3 Totaal
13,4
10,0
7,0
4,4
Waarvan structureel:
4,4
4,4
4,4
4,4
Waarvan incidenteel:
9,0
5,6
2,6
0,0
Totaal:
13,4
10,0
7,0
4,4
* Alle efficiencymaatregelen gelden voor het hele blok (wit of grijs) en niet gesplitst in klantmanagement,administratie enz. De teamleider bepaalt de detailverdeling No. A
Kosten
B
Opbrengsten*
C
Benodigd budget**
2021
2022
2023
1.070.400 1.070.400
798.480 -320.000 478.480
561.600 -640.000 -78.400
2024
352.000 -800.000 -448.000
25 Versie 10 maart 2021