D10 02 Bijlage 2 bij nota - SPUK NOP - Concept begroting.pdf

Stichting FlevoMeer Bibliotheek Overzicht inkomsten en uitgaven t.b.v. de subsidieaanvraag Specifieke Uitkering Versterking Bibliotheekinfrastructuur

Begroting Bibliotheek Noordoostpolder Inkomsten 2024 2025 Aangevraagd bedrag OCW Eigen bijdrage gemeente Overige subsidies Overige inkomsten Totaal inkomsten

€ 220,000.00 € 55,000.00

€ 275,000.00 €

Uitgaven

2024 50,000.00

Totaal Toelichting

Toelichting DUS-I

€ 220,000.00 € 55,000.00

-

€ 275,000.00

2025

Totaal

Huisvestingskosten

€

€

50,000.00

Personeelskosten

€ 102,232.00 € 106,321.00 € 208,553.00

Dit zijn kosten die voortvloeien uit de huisvesting en inrichting van de bibliotheek. Dit zijn direct aan eigen personeel toerekenbare kosten, inclusief kosten voor studie en deskundigheidsbevordering.

Automatiseringskosten

Dit zijn kosten voor hard- en software, leden- en uitleen en catalogussysteem, toegang tot internet en netwerkverbindingen (inclusief datacommunicatie, uitleenapparatuur, aanpassing aan landelijke digitale infrastructuur).

Kosten collectie en media

Dit zijn kosten die rechtstreeks te maken hebben met de aanschaf en onderhoud van de collectie en media, inclusief leenrecht en verzekering van de collectie.

Overige kosten

€

8,223.50 €

8,223.50 €

16,447.00

Totaal uitgaven

€ 160,455.50 € 114,544.50 € 275,000.00

Dit zijn kosten die niet in een van de eerder genoemde rubrieken voorkomen.

Kostensoort Huisvestingskosten

Functie Kennisplein

Personeelskosten

Coördinator Kennisplein Projectleider Kennisplein Bibliotheekmedewerker

Overige kosten Totaal * Gehanteerd uurtarief 2024 ** Gehanteerd uurtarief 2025

Toelichting Herinrichting deel bibliotheek

Bemand en extra open Onvoorziene kosten

Schaal + anc.

8-7 10-5 6-7

Volgens bestand Uurtarieven 2024 met een opslag organisatielasten van 15% Gehanteerd uurtarief 2024 + 4% geschatte loonsverhoging

Aantal uur p/wk

atielasten van 15%

In het jaar

24.00 2024 en 2025 4.00 2025 en 2025 10.00 2024 en 2025 2024 en 2025

Aantal wkn p/jr

Uurtarief in 2024*

52.00 € 52.00 € 52.00 €

53.00 66.00 43.00

Uurtarief in 2025**

€ € €

Bedrag in 2024 Bedrag in 2025 € 50,000.00

55.12 € 68.64 € 44.72 € €

66,144.00 13,728.00 22,360.00 8,223.50

€ € € €

68,790.00 14,277.00 23,254.00 8,223.50

Totaalbedrag € 50,000.00 € € € € €

134,934.00 28,005.00 45,614.00 16,447.00 275,000.00