D10 01 Bijlage bij Nota - Projectplan Vaktor.pdf
Tekst van het document
Het budget (€ 20.000 in 2022 en € 30.000 in 2023 en 2024) wordt aangewend voor de programma’s die we organiseren tijdens de community-bijeenkomsten in de regio Zwolle.
9.2.2. Activiteiten
9.2.3. Marketing & Communicatie
Masterprogramma
Marketingmiddelen algemeen
In 2022 is het budget voor de masterprogramma’s € 246.000, in 2023 en 2024 bedraagt dit € 369.000.
Dit budget zetten we in om VAKTOR bekend te maken bij de makers en organisaties in regio Zwolle en later ook nationaal. Voor (online) advertenties, vormgeving van content, nieuwsbrieven, open calls, enzovoort.
Met 1 masterprogramma begeleiden we 1 tot 5 makers (afhankelijk of het een collectief is of individu). Een masterprogramma is financieel als volgt opgebouwd: Voorbereidingskosten
€ 65.000 (ontwikkeling, makers fee, materiaal, etc.)
Uitvoeringskosten
€ 45.000 (productie, techniek, vervoer etc.)
Marketingkosten
€ 8.000
Overige kosten
€ 7.000
Monitoring We willen zo goed mogelijk monitoren wat de effecten zijn van VAKTOR, onder andere door middel van enquêtes.
Deze kosten behelzen de vergoedingen voor de makers, de externe mentoren (voor onder andere artistieke begeleiding), productiekosten, technici, decor, muziek enzovoort. In 2022 organiseren we twee masterprogramma’s in de twee andere jaren drie.
VAKTOR Makershuis Regio Zwolle – Ontwikkelplan
20
9.3. Dekkingsplan Opbrengsten 1 Recette/Kaartverkoop
9.4. Toelichting op het dekkingsplan 2022
2023
Recette/Ticketverkoop
2024
30.000
45.000
45.000
2 Bijdrage deelnemende organisaties
pm
pm
pm
3 Externe fondsen Makersprogramma
40.000
80.000
80.000
22.500
22.500
pm
pm
4 Externe fondsen/sponsoren Summer Academy Pilot
In 2022 gaan wij uit van 2 masterprogramma’s die tot uitvoer komen, met minimaal 15 optredens per productie en een minimale uitkoop van €1.000,- per avond. In 2023 en 2024 gaan we uit van 3 masterprogramma’s. Bijdrage deelnemende organisaties
250.000
250.000
7 Provincie Flevoland
35.000
35.000
8 Provincie Gelderland
35.000
35.000
9 Provincie Drenthe
35.000
35.000
Dit is een PM post. In de extra sheet van de begroting (zie bijlage) hebben we een inschatting gemaakt van de bijdrage van de deelnemende organisaties. Het gaat om de kosten van de uren van het management van Hedon, Zwolse Theaters en De Meenthe en de faciliteiten die door deze organisaties beschikbaar worden gesteld voor alle programma’s die wij de makers bieden. In totaal bedraagt deze bijdrage €100.000 per jaar.
707.500
707.500
Fondsen
Advanced 5 Provincie Overijssel
250.000
250.000
250.000
6 Regio Zwolle
250.000
Totalen per jaar
540.000
Per masterprogramma vragen wij minimaal €20.000,- aan bij fondsen zoals Fonds Podiumkunsten, VSBfonds, Fonds 21 en andere fondsen die passen bij de maker. Provincie Overijssel VAKTOR is voorgedragen bij de provincie Overijssel voor het versterken van het maakklimaat Kunst en Cultuur in Overijssel. Wij vragen voor deze periode het totaal beschikbare bedrag van €750.000 bij de provincie aan. Stedelijke Cultuur Regio Zwolle Wij vragen de Stedelijke Cultuur Regio Zwolle om het bedrag van de provincie Overijssel te matchen met hetzelfde bedrag. Drie andere provincies binnen Regio Zwolle Wij gaan op korte termijn in gesprek met de provincie Drenthe, Gelderland en Flevoland om te kijken hoe zij VAKTOR en regio Zwolle kunnen ondersteunen. In de begroting hebben we per provincie €35.000 opgenomen voor 2023 en 2024.
VAKTOR Makershuis Regio Zwolle – Ontwikkelplan
21