D04 00 CV Personele bezetting milieustraat.pdf

BESLUITVORMENDE NOTA AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 24.0001767 Afdeling/eenheid/cluster: Ingenieursbureau

Projectnaam: Personele bezetting milieustraat

Bijl.: Datum: 5 december 2024

Steller: A.K. Brinkman

Portefeuille: V Onderwerp: Personele bezetting milieustraat Voorgesteld besluit 1. Formatie Wijkbeheer uitbreiden met drie fte ten behoeve van milieustraat en inzameltaken afval. 2. Inhuur bij Concern voor Werk ten behoeve van milieustraat en inzameltaken afval met 6.632 uren reduceren. 3. Budgettair neutrale financiële consequenties van de drie fte dekken uit het budget inhuur Concern voor Werk binnen begroting afval 2025 en verder. 4. De raad informeren. Inleiding De milieustraat aan de Montageweg vormt een belangrijke schakel in de dienstverlening aan bewoners inzake afval. De milieustraat is 52 weken per jaar, 6 dagen per week geopend van 09:30 – 16:00 uur. Wijkbeheer wil een kwaliteitsslag maken waar het gaat om de personele bezetting op de milieustraat en uitvoering van inzameltaken afval (inzameling textiel, afgedankte electr(on)ische apparaten, ruimen dumpingen/bijplaatsingen, legen hondenpoepbakken). Sinds jaren wordt een groot deel van de hiertoe benodigde personele bezetting ingevuld door inhuur van personeel bij Concern voor Werk. Concern voor Werk kan de laatste jaren steeds minder – zowel kwalitatief als kwantitatief – het benodigde personeel leveren. Daarbij zijn de tarieven en daarmee de lasten van Concern voor Werk de afgelopen jaren sterk gestegen.

Door – in plaats van personeel van Concern - meer regulier, eigen personeel in te zetten, wil Wijkbeheer bewerkstelligen dat werkzaamheden op de milieustraat en inzameltaken kwalitatief beter, efficiënter en tegen lagere kosten uitgevoerd worden. Doelstelling Kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en effectieve dienstverlening. Argumenten 1.1 Toegenomen werkdruk vergt adequaat (en uitbreiding van) regulier, eigen personeel De afgelopen jaren is de werkdruk op de milieustraat toegenomen door o.a. grotere bezoekersaantallen, mondiger bezoekers, inzameling van meer afvalstromen, extra administratieve taken, strengere milieu- en opleidingseisen. Het personeel van Concern voor Werk is niet altijd adequaat toegerust voor alle noodzakelijke taken en op de toegenomen werkdruk. Zij vergen de nodige begeleiding en controle op uitvoering van werkzaamheden door regulier personeel. Regulier personeel is daardoor zélf ook minder effectief inzetbaar. Daarbij is door o.a. pensionering de pool van reguliere medewerkers die als beheerder optreden tijdens o.a. zaterdagen uitgedund. Dit leidt inmiddels tot een te grote werkdruk voor de resterende medewerkers. Door – in plaats van personeel van Concern - meer regulier, eigen personeel in te zetten, wil Wijkbeheer bewerkstelligen dat werkzaamheden op de milieustraat en inzameltaken kwalitatief beter en efficiënter uitgevoerd worden.

De nieuw aan te trekken medewerkers zullen ook als beheerder worden ingezet. 1.2

Veiliger werksituatie Op de milieustraat doen zich zo nu en dan omstandigheden voor die tot onenigheid tussen bezoekers en personeel leiden. Personeel van Concern voor Werk is niet in alle gevallen in staat hier adequaat mee om te gaan. Regulier personeel is beter in staat om dergelijke situaties te voorkomen en zonodig te reguleren.

2.1

Reduceren inhuur personeel Concern voor Werk (en HVC) Bij uitvoering van het voorstel zal een deel van de werkzaamheden die momenteel nog door Concern en HVC worden verzorgd, voortaan uitgevoerd worden door regulier, eigen personeel. De inhuur bij Concern voor Werk en HVC zal worden gereduceerd met 6.632 uren. Inliggend voornemen is in 2024 met Concern voor Werk besproken waarbij Concern heeft aangegeven hiermee in te kunnen stemmen, mede vanwege de moeite die zij heeft om afdoende, gekwalificeerd personeel te leveren.

3.1

Kosten extra fte kunnen gedekt uit post inhuur Concern Binnen de afvalbegroting 2025 is voor uitvoering van onderhavige taken door Concern voor Werk (en HVC) uitgegaan van in totaal € 474.335 aan lasten. Bij uitvoering van het voorstel, waarbij personeelslasten van eigen, regulier personeel stijgen en inhuur van Concern voor Werk wordt gereduceerd, bedragen de totale lasten € 374.388. Dit levert naar verwachting een besparing op van afgerond € 100.000.

3.2

Opdracht Concern voor Werk 2025 Er worden jaarlijkse opdrachten verstrekt aan Concern voor Werk met betrekking tot de inzet op de milieustraat en voor inzameltaken. Dit op grond van in 2024 gevestigd alleenrecht. Voor 2025 moet er nog een opdracht verstrekt worden aan Concern voor Werk maar is in afwachting van dit collegevoorstel. Door nu een collegebesluit te nemen wordt een bewust tijdelijk ingestoken onrechtmatigheid opgeheven.

Kanttekeningen 1. Voorstel leidt tot minder inzet personeel op afstand van arbeidsmarkt In de huidige situatie wordt op jaarbasis voor 11.147 uur personeel ingehuurd vanuit Concern voor Werk. Na invulling van de voorgestelde drie fte kan en zal de inhuur vanuit Concern worden gereduceerd tot 4.515 uur op jaarbasis. De gemeente resp. Wijkbeheer blijft daarmee op de milieustraat nog steeds beschermde werkplekken bieden. 2.

2025 overgangsjaar Afhankelijk van het tempo waarin de drie fte’s daadwerkelijk ingevuld zijn, zal de inhuur bij Concern voor Werk en HVC in 2025 kunnen worden afgebouwd. Binnen de financiële voortgangscyclus zal in 2025 worden gerapporteerd tot welk financiëel effect het voorstel in 2025 daadwerkelijk leidt. Mochten fte’s onverhoopt niet in te vullen zijn (wat niet de verwachting is), dan zullen we via Concern voor Werk moeten blijven inhuren.

Planning/Uitvoering Na besluitvorming wordt het wervingstraject in gang gezet. Zodra de vacatures daadwerkelijk ingevuld zijn, zal inhuur vanuit Concern voor Werk (milieustraat/inzameltaken) en HVC (ruimen dumpingen) in overleg met partijen worden afgebouwd. Bijlagen -