D03 01 Kerncijfers HR 2024.pdf
Tekst van het document
Kerncijfers HR 2024
1
Inleiding
Ook dit jaar is het document ‘Kerncijfers HR’ samengesteld. In dit document staan overzichten over onderwerpen die variëren van het aantal werknemers in dienst, het ziekteverzuimpercentage, de meldingen op het gebied van agressie en geweld en bedrijfsongevallen, contacten met vertrouwenspersonen, de besteding van het ontwikkelbudget, klachten, etc. De peildatum voor deze onderwerpen is 31 december 2024. De onderwerpen laten de cijfers zien over de jaren 2022, 2023 en 2024. Alleen de beloningsinformatie heeft als peildatum 1 januari 2025.
Yvonne van der Sluis algemeen directeur/loco-secretaris
Eelke de Vries gemeentesecretaris/directeur
2
Inhoudsopgave
Onderwerp
Pagina
Kerncijfers
4
Vaste personeelsformatie en –bezetting
5
In- en uitdienst en doorstroming
6
Reden uitdiensttreding
6
Werknemers naar percentage dienstverband
7
Duur dienstverband in jaren
7
Ziekteverzuim
7
Gemiddelde leeftijd
8
Leeftijdsopbouw per leeftijdsklasse
8
Indeling naar functieschaal
9
Toelagen naar aantal werknemers
9
Bijzonderheden naar aantal werknemers
9
Ontwikkelbudget
10
Besteding ontwikkelbudget per cluster
10
Inhuur externen
11
Stagiaires
12
Garantiebanen
12
Vertrouwenspersonen
13
Integriteit
13
Agressie en geweld
14
Bedrijfsongevallen
14
Klachtbehandeling
15
Ondernemingsraad
16
Lokaal Overleg
16
3
KERNCIJFERS 2022
2023
2024
Vastgestelde formatie in fte’s
371,6
376,2
421,3
Bezetting in fte’s
338,2
352,9
389,4
Aantal werknemers
378
396
437
Gemiddelde leeftijd
48,4
48,3
47,5
Aantal deeltijdwerknemers
173
196
223
Aantal deeltijdwerknemers %
46
49
51
Aantal vrouwen
205
217
238
Aantal vrouwen %
54,2
54,8
54
Aantal mannen
173
179
199
Aantal mannen %
45,8
45,2
46
Instroom werknemers
62
53
77
Uitstroom werknemers
35
35
36
Ziekteverzuim %
5,3
5,7
5,5
De cijfers hebben als peildatum 31 december van het betreffende jaar.
4
VASTE PERSONEELSFORMATIE – EN BEZETTING Bestuursdienst en griffie Directie Griffie Advies Bureau Bedrijfsvoering & Control2 Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening Klant Contact Centrum Ingenieursbureau
Vastgestelde formatie 2022 3 3,5 35,4
(Fte) 2023 3 3,5 42,7
Bezetting 2022
2024 31 3,5 41
Fte 3 3,5 29,1
Wn 3 4 33
2023 Fte Wn 2 2 3,5 4 44,7 51
8,1
2024 Fte 2 3,8 40,4
Wn 2 4 46
6,3
7
26,5
27,1
27
24
25
26,0
28
28,5
33
49
42,3
42,2
51,3
59
39,5
46
42,6
50
37,7
39,5
40,5
35,5
44
35,6
44
36,7
44
29,1
30,1
36,8
26,1
27
29,1
30
30
31
Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein3
42,9
43,2
55,4
36,5
40
40,4
45
39,8
44
70,3
71
80,6
67,2
77
68
79
82,9
95
Leefomgeving
26,7
26,2
33
17,8
20
20,5
22
28,4
31
Wijkbeheer Totaal Bestuursdienst en Griffie
47,6
47,6
50,2
44,2
46
43,6
45
48
50
371,6
376,2
421,3
338,2
378
352,9
396
389,4
437
Toelichting bij formatie 2024: Oorzaak van de stijging is met name gelegen in wettelijke- en Rijksopgaven en ambities van onze organisatie. Daarnaast groeit het aantal inwoners van onze gemeente wat zorgt voor een toenemende vraag met betrekking tot onze dienstverlening. Eerder is er gekozen voor incidentele oplossingen, maar deze veelheid aan ambities, opgaven en meer inzetten op samenwerkingen vraagt om structurele personele inzet.
1 De formatie ten behoeve van de directie bestaat uit 3. De derde directiefunctie wordt echter niet meer ingevuld;
de financiële middelen van deze formatieruimte wordt ingezet ten gunste van de personele bezetting ten aanzien van de clusters. 2 Nieuw team in 2024. 3 Werknemers van de WerkCorporatie zijn in dienst bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein en van daaruit gedetacheerd.
5
IN- EN UITDIENST EN DOORSTROOM 2024
In en uit dienst
In
Uit
Directie
-
Griffie
Functies naar ander cluster
Doorstroom
Interne
Totaal aantal werknemers
In
Uit
Totaal
-
-
-
-
2
-
2
2
-
-
1
-4
5
3
2
1
1
1
4
1
2
-1
6
-
1
-
-
7
-
7
7
4
3
3
-
10
7
3
Klant Contact Centrum
4
4
-
1
-
4
5
-1
Ingenieursbureau
5
5
1
-
-
6
5
1
Beleidsontwikkeling
10
6
2
-
-4
12
6
6
Uitvoering Sociaal Domein
20
6
6
5
-
26
11
15
Leefomgeving
8
3
-
1
4
8
4
4
Wijkbeheer
10
5
1
1
-
11
6
5
Totaal
77
36
15
15
-
92
51
41
instroom
uitstroom
-
-
-
2
-
-
Advies Bureau Bedrijfsvoering & Control Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening
5
2
-
REDEN UITDIENSTTREDING
Pensioen Einde tijdelijke aanstelling Eigen verzoek Overlijden Totaal
2022
2023
2024
8 1 26 35
10 3 22 35
9 3 24 36
De reden van uitdiensttreding heeft diverse oorzaken. Bij ontslag op ‘eigen verzoek’ varieert dit van loopbaanperspectief, kortere reisafstand woon-werkverkeer en bijvoorbeeld een andere werkinhoud.
6
WERKNEMERS NAAR PERCENTAGE DIENSTVERBAND 2022
2023
2024
V
M
Totaal
%
V
M
Totaal
%
V
< 50%
0
1
1
0,3
0
0
0
0
2
50 – 60%
13
1
14
3,7
15
2
17
4,3
15
60 – 80%
73
0
73
19,3
80
2
82
20,7
80 – 100% 100%
66 53
19 152
84 205
22,5 54,2
74 48
23 152
97 200
Totaal
205
173
378
100
217 179
396
M
Totaal
%
2
0,5
2
17
3,9
84
4
88
20,1
24,5 50,5
83 54
33 160
116 214
26,5 49
100
238
199
437
100
DIENSTVERBAND IN JAREN
ZIEKTEVERZUIM
Ziekteverzuimpercentage Gemiddeld aantal meldingen
2022
2023
2024
5,3 1
5,7 1,1
5,5 1
Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2024 bedroeg 5,5%. Het landelijke percentage ziekteverzuim voor overheidsdiensten in 2024, is op het moment van schrijven van dit document nog niet bekend. Het verzuim is op alle fronten (kortdurend, middellang en langdurig verzuim) in 2024 iets gedaald. In 2024 is 4 keer een Sociaal Medisch Team overleg geweest. Er zijn 201 consulten bij de bedrijfsarts geweest en 46 consulten bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.
7
GEMIDDELDE LEEFTIJD 2022 50,1 46,7 48,4
Man Vrouw Totaal
2023 50,2 46,3 48,3
2024 49,4 45,6 47,5
LEEFTIJDSOPBOUW PER LEEFTIJDSKLASSE Leeftijdsklassen T/m 24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-66 Totaal
V 3 38 54 53 28 29 205
2022 M Totaal 3 6 19 57 33 87 43 96 33 61 42 71 173 378
% 1,6 15,1 23 25,4 16,1 18,8 100
2023 M Totaal 2 6 20 59 39 101 41 92 31 64 46 74 179 396
V 4 39 62 51 33 28 217
8
% 1,5 14,9 25,5 23,2 16,2 18,7 100
V 7 45 66 50 40 30 238
2024 M Totaal 2 9 26 71 44 110 49 99 30 70 48 78 199 437
% 2,1 16,2 25,2 22,7 16 17,8 100
INDELING NAAR FUNCTIESCHAAL PER 1-1-2025 Functieschalen ≤6
7-8
9 – 10A
11, 11A en 12
≥13
Totaal
Aantal werknemers
41
112
238
34
12
437
Aantal werknemers op maximum van functieschaal
30
53
140
26
6
255
Aantal werknemers niet op maximum van functieschaal
11
59
98
8
6
182
TOELAGEN NAAR AANTAL WERKNEMERS PER 1-1-2025 Functieschalen ≤6
7-8
9 – 10A
11 - 12
≥13
Totaal
Garantiesalaris
1
5
17
3
-
26
Garantietoelage (Persoonlijke toelage)
1
-
-
-
-
1
Garantietoelage (Uitlooptoeslag)
12
12
24
3
-
51
Functioneringstoelage
1
2
3
1
-
7
Arbeidsmarkttoelage Module coördinator HR21 Waarnemingstoelage
-
1
10
1
-
12
-
-
3
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Met garantiesalaris wordt een salaris bedoeld dat ontstaan is als gevolg van: organisatieverandering, functieherindeling, het wijzigen van de functie.
BIJZONDERHEDEN NAAR AANTAL WERKNEMERS PER 1-1-2025 Functieschalen
Outplacementtraject/ VWNW-traject 40-Urige werkweek (tijdelijk)
≤6
7-8
9 – 10A
11 - 12
≥13
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
9
Investeren in ontwikkeling van werknemers Ieder jaar wordt 2,5% van de loonsom beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van onze werknemers. Dit budget is als volgt verdeeld: • Circa een kwart van dit budget wordt gebruikt voor opleidingen en trainingen die centraal worden aangeboden. Dit centrale budget is bedoeld voor de organisatiebrede ontwikkelbehoefte of ontwikkelnoodzaak afgeleid van de speerpunten van bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld ten behoeve van het management development traject voor leidinggevenden, vergroten van het informatieveiligheidsbewustzijn, LEAN, zaakgericht werken, schrijftraining, duurzame inzetbaarheid, etc.. • Circa driekwart van het budget wordt gebruikt voor de ontwikkeling van werknemers met name om hen toe te rusten op bijvoorbeeld voor hun (nieuwe) taken (digitalisering, bevoegdheidscertificeringen).
ONTWIKKELBUDGET
Budget begroot Decentraal besteed budget Organisatiebreed besteed budget Totaal besteed budget
2022
2023
2024
633.970 328.360 90.849 419.209
690.058 486.081 174.793 660.874
757.790 592.515 245.954 838.469
BESTEDING ONTWIKKELBUDGET 2024 Naam cluster
Budget
Directie en management Bureau Bedrijfsvoering & Control Advies Belastingen, Financial Planning & Control Interne Dienstverlening Klant Contact Centrum Ingenieursbureau Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Leefomgeving Wijkbeheer WerkCorporatie Griffie Organisatie breed budget Totaal
Uitgaven
757.790
15.264 9.272 101.550 51.604 35.853 98.898 59.148 29.578 94.040 39.754 53.543 4.011 245.954 838.469
In 2024 zijn de uitgaven ten behoeve van het ontwikkelbudget groter dan het bedrag dat hiervoor in de begroting is opgenomen. Echter de groei van de organisatie was in de begroting niet voldoende meegenomen ten behoeve van het ontwikkelbudget (2,5% van de loonsom). Ondanks dat door de groei van organisatie (meer medewerkers) en de (opleidings)investeringen die dit met zich meebrengt op individueel, team- en clusterniveau de kosten stijgen, is dit wel binnen 2,5% van de loonsom gebleven. 10
Inhuur externen Als organisatie zijn we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt (moeilijk vervulbare vacatures) of vanwege het niet ter beschikking hebben van structurele financiële middelen of interne expertise soms genoodzaakt te kiezen voor externe inhuur. Soms kiezen we ook bewust voor een flexibele schil. Dit doen we omdat niet alle werkzaamheden waarvoor we inhuren, repeterende werkzaamheden zijn en we niet structureel alle specialismen nodig hebben. Een flexibele schil maakt dat we als organisatie wendbaarder zijn en makkelijker op en af kunnen schalen wat betreft de hoeveelheid in te zetten werknemers. De kosten van externe inhuur wordt onder meer gedekt uit de vacatureruimte in de kostenplaatsen.
OVERZICHT TOTALE LOONSOM 2024 Loonsom 2024 Uitgaven salaris 2024 Vacatureruimte 2024 Bestedingsruimte 2024 (vacatureruimte, inkomsten en extra budgetten) Uitgaven inhuur externen en diensten 2024
35.280.842 31.349.296 3.931.546 8.779.940 9.276.497
Totaal
11,1% van de loonsom 24,9% van de loonsom Waarvan 93,3% inhuur externen
-496.557
INHUUR EXTERNEN Cluster
2022
Directie Bureau Bedrijfsvoering & Control Advies Belastingen, Financial Planning & Control Klant Contact Centrum Interne Dienstverlening Ingenieursbureau Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Leefomgeving Wijkbeheer Griffie Totaal
2023
2024
-
-
45.647
441.336 596.627 496.765 688.197 975.669 1.114.746 2.564.735 908.152 212.019 7.998.246
564.322 589.166 825.822 430.811 1.069.337 1.275.846 2.925.367 1.174.374 233.389 9.088.436
463.204 473.947 859.260 490.577 1.211.606 1.427.722 2.014.814 1.236.813 388.428 38.848 8.650.866
Het tekort aan budget voor de inhuur van externen wordt opgevangen binnen de totale begroting. De hogere kosten worden onder meer verklaard door: De blijvend krappe arbeidsmarkt, waardoor soms voor langere tijd ingehuurd dient te worden tijdens een openstaande vacature om te zorgen dat (wettelijke) taken toch kunnen worden uitgevoerd en de werkdruk voor medewerkers niet kritisch wordt. Ook vervanging bij langdurige ziekte heeft bij enkele clusters geleid tot een toename in de kosten. Daarnaast is sprake van verhoging van de inhuurtarieven.
11
Stagiaires Stagiaires vinden gemeente Noordoostpolder een interessante organisatie om kennis en ervaring op te doen. Daarnaast wordt ook aan re-integratiekandidaten de mogelijkheid geboden om stage te lopen. Re-integratiekandidaten zijn werknemers die in het kader van mobiliteit werkervaring op willen doen. Aan BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) wordt de mogelijkheid geboden om hun opleiding te combineren met een deeltijdfunctie bij onze gemeente.
STAGIAIRES 2022 6 1 1
Stagiaires Beroeps Begeleidende Leerweg Werkervaringsplaatsen
2023 19 1 -
2024 29 1 1
Garantiebanen Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen. Sinds oktober 2018 verplicht de overheid zichzelf niet langer om 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
GARANTIEBANEN
Aantal werknemers
2022 8
2023 8
12
2024 8
Vertrouwenspersonen Gemeente Noordoostpolder had in 2024 vier interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen staan klaar voor collega’s die willen praten over of hulp nodig hebben als zij op het werk geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Om medewerkers meer bekend te maken met de vertrouwenspersonen en wat hun rol is, hebben zij alle clusters een bezoek gebracht tijdens een werkoverleg. In 2024 hebben 19 medewerkers een interne melding gedaan. Geen van de meldingen heeft ertoe geleid dat deze formeel in procedure zijn genomen.
AANTAL MELDINGEN 2022 4 -
Aantal werknemers Aantal klachten formeel in procedure genomen
2023 21 -
2024 19 -
Integriteit De Rekenkamercommissie van gemeente Noordoostpolder heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar het Integriteitsbeleid. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om voortaan jaarlijks het aantal meldingen dat door werknemers is gedaan zichtbaar te maken. In 2024 is er geen melding gedaan.
AANTAL MELDINGEN 2022 -
Aantal werknemers
13
2023 -
2024 -
Agressie & geweld Vanwege de toename van incidenten in 2023 met inwoners met name bij de clusters KCC en USD, is er, specifiek op het thema agressie en geweld, door de arbodienst een Risico-Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en een bijbehorend Plan van Aanpak opgesteld. Inmiddels wordt hieraan uitvoering gegeven, onder andere door beleid en werkwijzen te actualiseren, trainingen te organiseren voor medewerkers, etc. Gevolg van de aandacht die we hieraan besteden, is dat meer medewerkers melding doen van incidenten.
AANTAL MELDINGEN Cluster Advies
2022 -
2023 2
2024 -
Belastingen, Financial Planning & Control
1
-
-
Interne Dienstverlening
-
-
2
Klant Contact Centrum
2
8
14
Uitvoering Sociaal Domein
3
7
18
Leefomgeving
-
1
5
Wijkbeheer
-
5
4
Totaal
6
23
43
2022 -
2023 1
2024 -
Leefomgeving
-
1
-
Wijkbeheer
5
3
2
Totaal
5
5
2
Bedrijfsongevallen
AANTAL MELDINGEN Cluster Ingenieursbureau
De ongevallen bij het cluster Wijkbeheer betreffen licht lichamelijk letsel als gevolg van fysieke werkzaamheden bij de milieustraat. Om toekomstig letsel te voorkomen, wordt continu aandacht besteed aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
14
Klachtbehandeling Het klachtrecht is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat dat iedereen het recht heeft, om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegen hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan. Het wil overigens niet zeggen dat een klager altijd gelijk heeft of krijgt. Soms is een klacht niet terecht of wil een klager iets wat de gemeente niet wil, mag of kan. Het aantal klachten schommelt elk jaar een beetje. Specifieke oorzaken van een daling of stijging van het aantal klachten is lastig aan te geven. Desondanks een poging daartoe: in 2021 was er sprake van een (kleine) uitschieter naar boven. Dit hogere aantal was in zekere zin te herleiden tot extra klachten die (in)direct met de coronapandemie te maken hadden. Voor wat betreft 2023 en 2024 valt op dat er in deze jaren sprake was van (iets) meer klachten dan in andere jaren waar de gemeente eigenlijk geen verwijt valt te maken c.q. niets aan kon doen. Bijvoorbeeld klachten waarvan de oorzaak feitelijk bij de klager lag, landelijk wet- en regelgeving tot een bepaald besluit heeft geleid of bij andere derde-instanties thuishoren, etc.
AANTAL KLACHTEN Cluster
2022
2023
2024
Advies
1
1
-
Belastingen, Financial Planning & Control
2
1
2
Interne Dienstverlening
1
-
-
Klant Contact Centrum
4
7
8
Ingenieursbureau
4
5
7
Beleidsontwikkeling
2
2
-
Uitvoering Sociaal Domein
15
15
10
Leefomgeving
3
1
8
Wijkbeheer
1
7
4
WerkCorporatie Totaal
-
1
-
33
40
39
15
Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) in 2024 OR-vergaderingen In 2024 hebben 21 OR-vergaderingen plaatsgevonden. Overlegvergaderingen In de Wet op de Ondernemingsraden staat beschreven bij welke onderwerpen de bestuurder het medezeggenschapsorgaan formeel moet inschakelen met een adviesaanvraag of instemmingsverzoek. In een overlegvergadering bespreekt de OR-adviesaanvragen en instemmingsverzoeken met de bestuurder. In 2024 hebben 4 overlegvergaderingen plaatsgevonden. Uitgebrachte adviezen van de OR (art. 25 van de WOR) 1. Advies Organisatiestatuut en Instructie voor de Secretaris (d.d. 7 november 2024) Verleende instemmingen van de OR (art. 27 van de WOR) 1. Instemming benoeming nieuwe interne vertrouwenspersoon. De OR heeft hiermee mondeling ingestemd in de overlegvergadering van 5 februari 2024 en hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen op 13 februari 2024. 2. Instemming aanpassing Werving- en Selectiebeleid (d.d. 22 april 2024). 3. Instemming Beleid en Regeling ongewenst gedrag op het werk (d.d. 22 april 2024). 4. Instemming PMO 2024-2025 (d.d. 19 juli 2024). 5. Instemming Gedragscode gebruikers digitale werkomgeving (d.d. 6 november 2024). Artikel 24-overleggen Dit is een halfjaarlijks overleg waarin de algemene gang van zaken van onze organisatie besproken wordt met de gehele directie.
Tevens wordt aangekondigd welke onderwerpen de ondernemingsraad in het komende halfjaar kan verwachten. In 2024 heeft eenmaal een artikel 24-overleg plaatsgevonden.
Lokaal Overleg Het Lokaal Overleg is een overleg waarin onderwerpen rondom de arbeidsvoorwaarden worden besproken. Deelnemers aan het overleg zijn: een aantal collega’s die vakbondslid zijn, vakbondsadviseurs, de burgemeester (tevens voorzitter), de gemeentesecretaris (tevens secretaris). De leden van het Lokaal Overleg zijn in 2024 niet bijeengeweest voor overleg.
16