D01 03 Bijlage bij Nota - Jaarverslag Regio Zwolle 2021.pdf

—

600.000 ---------400.000 ---------200.000 0 Programma Economie M Gewijzigde Begroting 2021 M Jaarrekening 2021

Uitgaven 2021

M Gewijzigde Begroting 2021 u Jaarrekening 2021

450.000 -------------------400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

cl

37

JAARVERSLAG 2021

REGIO ZWOLLE

jU ’(D jz

Onverzien

I

0

Human capital Het budget voor het programma Human capital is volledig aangewend. Bereikbaarheid In 2021 vielen de uitgaven van het programma Bereikbaarheid lager uit. Mede door corona was de aandacht bij gemeenten in 2021 vooral gericht op lokale werkzaamheden. Voor de uitwerking van de vijf regionale bereikbaarheidscorridors en vijf bijbehorende uitvoeringsprogramma's was in 2021 een subsidie van 6 20.000 per corridor beschikbaar. Aan de corridor Gelderland is deze subsidie in 2021 toegewezen. Leefomgeving De uitgaven van het programma Leefomgeving vielen lager uit dan begroot. Er is minder onderzoeksbudget besteed omdat de aanpak rondom de uitbereiding van bedrijventerreinen in 2022 zal plaatsvinden. De middelen die daarvoor in 2021 waren gereserveerd zullen in 2022 aangewend worden. Energie De uitgaven voor het programma Energie vielen lager uit doordat er vanwege corona minder fysieke bijeenkomsten georganiseerd zijn. Tevens is in 2021 gebleken dat de werkelijke kost voor de programma adviseur Energie lager uitviel dan begroot. Verkenningen en onderzoek De uitgaven voor regiobrede verkenningen en onderzoek vielen in 2020 lager uit. Het proces naar een Regionale investeringsagenda loopt door in 2022. Public affairs en lobby Vanwege corona waren er minder fysieke bijeenkomsten en werkbezoeken in 2021.

Mede hierdoor is het werkbudget van Public affairs en lobby beperkt aangewend.

38

JAARVERSLAG 2021

REGIO ZWOLLE

Marketing Het budget voor Marketing is volledig aangewend. Deze kostenpost zal in 2022 niet meer voorkomen. Communicatie en netwerkbijeenkomsten De uitgaven vielen lager uit. Vanwege de coronamaatregelen vonden weinig fysieke bijeenkomsten plaats. Het budget is daardoor ingezet voor digitale bijeenkomsten. Verder heeft het Regio Zwolle Bureau zelf ook minder fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. Regio Zwolle Bureau Het budget voor Personeelskosten binnen het Regio Zwolle Bureau is bijna volledig aangewend. Onvoorzien In het verlengde van het programma Leefomgeving was er in 2021 6 50.000 gereserveerd voor NOVI. De beoogde inzet van het budget onvoorzien voor NOVI vindt uiteindelijk in 2022 plaats.

FINANCIEEL OVERZICHT 2021 (IN EURO'S) Gewijzigde Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Inwonersbijdrage gemeenten

1.843.897

1.843.897

-

Bijdrage provincie Drenthe

75.000

75.000

-

Bijdrage provincie Gelderland

105.000

105.000

-

2.023.897

2.023.897

Bijdrage provincie Drenthe

75.000

75.000

-

Bijdrage provincie Gelderland

105.000

105.000

-

2.023.897

2.023.897

Programma Economie

880.000

826.569

-53.431

Programma Human capital

50.000

50.000

0

Programma Bereikbaarheid

150.000

43.655

-106.345

Programma Leefomgeving

135.000

112.469

-22.531

Programma Energie

25.000

8.583

-16.417

Verkenningen en onderzoek

135.500

110.556

-24.944

Public Affairs en lobby

156.000

133.235

-22.765

120.000

120.000

0

117.376

78.765

-38.611

Regio Zwolle Bureau

424.000

414.325

-9.675

Onvoorzien

100.000

0

-100.000

2.292.876

377.568

Budgetruimte Algemeen 2022 en 2023

224.830

566.117

341.287

Budgetruimte Economie 2022 en 2023

348.539

401.970

53.431

Subtotaal Budgetruimte ambities 2022 en 2023

573.369

968.088

2.866.245

2.866.245

BATEN

Totaal Inkomsten

Totaal Inkomsten

Verschil jaarrekening - begroting

LASTEN

^ Marketing ft Communicatie en bijeenkomsten

?

CŞP" Totaal lasten

csǓ Eindtotaal

39

JAARVERSLAG 2021

REGIO ZWOLLE