A18 01 HVC - Noordoostpolder forecast Q2.pdf

Dit document bevat vertrouwelijke informatie en is alleen bedoeld voor intern gebruik (zie DVO deel I; geheimhouding).

Gemeente: Noordoostpolder Wha's: 19.475 Nota: Forecast Q2 2023

A. Collectieve kosten

Afrekening per

DVO Deel III: Tarievenoverzicht producten gemeente

Kosten per wha

Gemeente: Noordoostpolder Wha's: Nota: Prognose 2023

Kosten Totaal

Kosten per wha

19.475

Kosten Totaal

Verschil

Bijzonderheden

Nieuwe Stijl Beleid, advies, ontwikkeling en ondersteuning Vermarkting van afval- en grondstoffen Klantenservice Communicatie

wha wha wha wha

€ € € €

3,11 6,67 3,80 3,18

€ € € €

60.586 129.814 73.918 61.903

€ € € €

3,11 6,67 3,80 3,18

€ € € €

60.586 129.814 73.918 61.903

€ € € €

-

Oude Stijl Collectieve kosten (oude stijl)

wha

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal collectieve kosten

wha

€

16,75 €

326.221

€

16,75 €

326.221

€

-

B. Afvalinzameling

Kosten per wha

Afrekening per

Kosten Totaal

Kosten per wha

Kosten Totaal

Verschil

Bijzonderheden

1.01.XX Afvalbeheer - Restafval 1.02.XX Afvalbeheer - Gft en etensresten 1.03.XX Afvalbeheer - Glas 1.04.XX Afvalbeheer - Oud papier en karton 1.05.XX Afvalbeheer - Textiel 1.06.XX Afvalbeheer - KCA / Multi mini bakken 1.07.XX Afvalbeheer - Plastic, blik en drinkpakken (PBD) 1.08.01 Afvalbeheer - Grof restafval - Grof huishoudelijk afval (aan huis) 1.09.01 Afvalbeheer - Grof restafval (AEEA)

wha wha wha wha wha wha wha wha wha

€ € € € € € € € €

38,88 52,24 6,77 17,43 18,23 1,04 -

€ € € € € € € € €

757.167 1.017.433 131.749 339.493 355.025 20.265 -

€ € € € € € € € €

38,88 52,24 6,77 17,43 18,23 1,04 -

€ € € € € € € € €

757.167 1.017.433 131.749 339.493 355.025 20.265 -

€ € € € € € € € €

-

1.11.07 + 1.14.08 Afvalbeheer - Afvalbrengstation (ABS)

wha

€

4,29 €

83.528

€

4,29 €

83.528

€

-

wha

€

138,88 €

2.704.661

€

138,88 €

2.704.661

€

-

Totaal Afvalinzameling Verwerkingskosten per ton

C1. Verwerking - huishoudelijk afval

Overslag & transport per ton

Tarief per ton

Tonnages

Kosten per Ton

Afrekening per

Kosten Totaal

Kosten per Ton

Kosten Totaal

Verschil

Fijn huishoudelijk afval Fijn huishoudelijk restafval Gft-afval Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) Papier en karton (OPK) Textiel Verpakkingsglas - Wit Verpakkingsglas - Groen Verpakkingsglas - Bruin Verpakkingsglas - Bont

€ € € € € € € € €

89,66 65,99 -67,50 -218,00 -36,64 -21,48 -36,69 -25,24

€ € € € € € € € €

18,68 13,34 21,48 18,19 28,20 28,20 28,20 28,20

€ € € € € € € € €

108,34 79,33 -46,02 -199,81 -8,44 6,72 -8,49 2,96

3.451 7.642 2.149 2.635 291 592 240 149 -

tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage

€ € € € € € € € €

108,34 79,33 -46,02 -199,81 -8,44 6,72 -8,49 -

€ € € € € € € € €

373.850 606.233 -121.283 -58.082 -4.998 1.611 -1.264 -

€ € € € € € € € €

108,34 79,33 -64,02 -143,31 -9,80 4,92 -5,76 -

€ € € € € € € € €

388.182 626.011 -162.095 -44.498 -5.449 1.219 -845 -

€ € € € € € € € €

-14.332 -19.778 40.812 -13.585 452 392 -419 -

Grof huishoudelijk afval Afgedankte Electrische en Electronische Apparatuur Asbesthoudend afval Banden van voertuigen Bouw en sloop afval B-Hout C-Hout Dakafval Gasflessen Gemengd steenachtig materiaal (puin) Gemengd steenachtig materiaal (puin) vervuild Gipsplaten en zacht puin Grof huishoudelijk afval (aan huis) Grof huishoudelijk restafval (via ABS) Grof tuinafval Grond Harde kunststoffen Klein Chemisch Afval (KCA) Matrassen Metalen Piepschuim (EPS) Plantaardig vet en olie Vlakglas

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-104,89 147,26 125,00 162,22 -22,00 21,00 225,00 1.950,00 5,50 64,00 66,61 162,22 197,62 23,00 22,08 68,00 573,52 350,00 -225,00 -125,00 -602,40 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

51,24 18,68 18,38 29,63 34,87 13,71 13,71 22,31 18,68 18,68 24,03 13,27 91,46 183,80 29,58 957,60 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-104,89 198,50 125,00 180,90 -3,62 50,63 259,87 1.950,00 19,21 77,71 88,92 180,90 216,30 47,03 35,35 159,46 573,52 533,80 -195,42 832,60 -602,40 -

519 16 38 417 1.877 410 76 3 2.925 117 9 657 1.341 1.777 158 100 76 8 11 66

tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-104,89 198,50 125,00 180,90 -3,62 50,63 259,87 1.950,00 19,21 88,92 180,90 216,30 47,03 35,35 159,46 573,52 533,80 832,60 -602,40 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-54.396 3.240 4.779 75.348 -6.796 20.752 19.844 5.643 56.185 10.421 1.624 142.187 63.048 62.814 25.252 57.164 40.654 6.579 -6.865 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-89,96 189,27 139,23 28,02 63,08 279,92 2.205,00 21,89 89,58 179,84 214,39 49,64 37,57 196,46 573,52 529,31 957,60 -355,82 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-26.070 3.475 4.471 50.333 28.821 17.366 3.096 62.398 14.867 35.968 214.390 101.090 70.595 31.096 53.847 41.956 5.188 -4.610 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-28.326 -235 307 75.348 -57.129 -8.069 2.477 2.547 -6.214 -4.445 -34.344 -72.203 -38.041 -7.781 -5.844 3.317 -1.302 1.391 -2.255 -

Verwerking van afgekeurde stromen Afgekeurd GFT Afgekeurd OPK Afgekeurd PBD Afgekeurd Textiel Afgekeurd EPS (Piepschuim)

€ € € € €

161,44 147,00 236,25 425,25 -

€ € € € €

-

€ € € € €

161,44 147,00 236,25 425,25 -

-

tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage

€ € € € €

236,25 425,25 -

€ € € € €

4.149 9.777 -

€ € € € €

236,25 -

€ € € € €

51.975 -

€ € € € €

-47.826 9.777 -

18 23 -

U ontvangt van ons

U ontvangt van ons

Bijzonderheden

Afgekeurd Folie Afgekeurd Gasflessen Afgekeurd Grof huishoudelijk restafval Afgekeurd Harde kunststoffen Afgekeurd Matrassen

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Vergoedingen Producentenverantwoordelijkheid Vergoeding Matrassen

€ € € € €

-

€

-

-

tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage

76

Totaal Verwerking - Huishoudellijk afval Verwerkingskosten per ton

C2. Verwerking - niet-huishoudelijk afval

Overslag & transport per ton

Tarief per ton

Tonnages

€ € € € €

-

€ € € € €

-

€ € € € €

-

€ € € € €

-

€ € € € €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.334,21 € Kosten per Ton

Afrekening per

1.337.472

€

Kosten Totaal

Kosten per Ton

1.562.776

€

Kosten Totaal

-225.304 U ontvangt van ons

Verschil

Bijzonderheden

Gemeentelijk afval Kolken slib Veegvuil Handmatig Veegvuil Machinaal Dumpingen Reinigingsdienstenafval (afvalbakken)

€ € € € €

55,33 89,66 55,69 162,22 -

€ € € € €

18,68 -

€ € € € €

55,33 89,66 55,69 180,90 -

161 458 22 -

tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage

€ € € € €

89,66 55,69 180,90 -

€ € € € €

14.475 25.488 3.980 -

€ € € € €

89,66 55,69 -

€ € € € €

10.996 23.934 -

€ € € € €

3.479 1.554 3.980 -

Kringloopstromen Grof huishoudelijk restafval (kringloop) Bruikbaar huisraad (via ABS) Bruikbaar huisraad (via oproep service) Bruikbaar huisraad (retourstroom winkeldochters)

€ € € €

162,22 24,89 145,07 17,68

€ € € €

18,68 18,68

€ € € €

180,90 24,89 145,07 36,36

-

tonnage tonnage tonnage tonnage

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

-

stuk uur

€ €

-

€ € €

-

€ €

-

34.930

€

Tarief per aantal

Overig Vegen - huur per afzetcontainer Vegen - Transport veegvuil

€ €

Aantallen -

Totaal Verwerking

€ Tarief per aantal

D. Beheer openbare ruimte Nieuwe Stijl 3.01.01 Vegen 3.01.01 Vegen - Markt 3.01.01 Vegen - Blad en Bloesem 3.01.04 Afvalbakkenbeheer (incl. lediging) Kolken en lijngoten reinigen Onkruidbeheersing Objecten en vervuilde plekken opruimen Dumpingen opruimen Hondenpoep opruimen Hotspots en meldingen opruimen 3.02.01 Piket / Calamiteiten 3.02.02 Gladheidsbestrijding - vaste kosten 3.02.02 Gladheidsbestrijding - Kosten per ronde 3.02.02 Gladheidsbestrijding - Kosten per uur 3.02.03 Plaagdierbestrijding - advies 3.02.03 Plaagdierbestrijding - bestrijding

€ € € € € € € € € € € € € € € €

Oude Stijl(en) Vegen - vaste vergoeding Vegen - per veeguur (speciale auto) Prullenbakken - vaste vergoeding medewerkers Prullenbakken - onderhoud Kolken & Lijngoten - Kolken per stuk (incl. klachten) Kolken & Lijngoten - Lijngoten per strekkende meter Kolken & Lijngoten - Controle inspectieputten Kolken & Lijngoten - Frictiekosten kolkenreiniging Plaagdierbestrijding - vaste vergoeding

€ € € € € € € € €

Aantallen

22.032,15 -

Kosten Totaal

9.012 U moet betalen

Verschil

Bijzonderheden

-

€ € € € € € € € € € € € € € € €

22.032 -

€ € € € € € € € € € € € € € € €

22.032 -

€ € € € € € € € € € € € € € € €

-

-

vast bedrag uur uur uur kolk meter stuk vast bedrag vast bedrag

€ € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € €

-

€

22.032

€

22.032

€

-

U ontvangt van ons

afname strippenkaart op verzoek

1

Aantal

Tarief

145 €

are vast bedrag vast bedrag bak kolk / meter vast bedrag vast bedrag vast bedrag uur vast bedrag vast bedrag vast bedrag ronde uur advies bezoek

Totaal BOR

E. Overig

43.943 Kosten Totaal

Afrekening per -

-

326,25 €

Kosten Totaal

Afrekening per

Afvalcoaching (Strippenkaart) Afvalstoffencontroleurs Opbrengsten grof huishoudelijk afval ophalen tegen betaling

€ € €

5.000,00 -

-

Inzameling op basisscholen Inzameling PBD, GFT+E, OPK & Rest op scholen (0 tot 200 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E, OPK & Rest op scholen (201 tot 400 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E, OPK & Rest op scholen (401 tot 600 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E & OPK op scholen (0 tot 200 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E & OPK op scholen (201 tot 400 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E & OPK op scholen (401 tot 600 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E & Rest op scholen (0 tot 200 leerlingen) Inzameling PBD, GFT+E & Rest op scholen (201 tot 400 leerlingen)

€ € € € € € € €

446,25 613,60 780,94 390,47 557,82 725,16 334,69 446,25

-

25

Kosten Totaal

Verschil

Bijzonderheden

vast bedrag vast bedrag vast bedrag

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal

€ € € € € € € €

11.156 -

€ € € € € € € €

11.156 -

€ € € € € € € €

-

Inzameling PBD, GFT+E & Rest op scholen (401 tot 600 leerlingen) Inzameling PBD & GFT+E op scholen (0 tot 200 leerlingen) Inzameling PBD & GFT+E op scholen (201 tot 400 leerlingen) Inzameling PBD & GFT+E op scholen (401 tot 600 leerlingen)

€ € € €

557,82 278,91 390,47 502,03

-

aantal aantal aantal aantal

Totaal Overig

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€

11.156

€

11.156

€

-

Kosten per wha

F. Gemeente specifieke afspraken MWUA project en com kosten 5 jaar 2021-2025 Pilot luierinzameling met containers 12 sept 2022 tot 12 sept 2024 Ingroeiregeling jaar 1 € 416 k en jaar 2 € 208 k CPI Korting 2023 (5% indexatie in plaats van 9,7%% indexatie)

€ € € €

2,59 2,29 -10,68 -6,67

Totaal Gemeente Specifieke Afspraken

Kosten Totaal

Kosten Totaal

Verschil

Bijzonderheden

€ € € €

50.438 44.638 -208.000 -129.855

€ € € €

50.438 44.638 -208.000 -129.855

€ € € €

-

€

-242.779

€

-242.779

€

-

Kosten Totaal

Totaal Overzicht

U ontvangt van ons

Kosten Totaal

U ontvangt van ons

Verschil

A. Algemene kosten B. Afvalinzameling C1. Verwerkingskosten - huishoudelijk afval C2. Verwerkingskosten - overig afval D. Beheer Openbare Ruimte E. Overig F. Gemeente Specifieke Afspraken

€ € € € € € €

326.221 2.704.661 1.337.472 43.943 22.032 11.156 -242.779

€ € € € € € €

326.221 2.704.661 1.562.776 34.930 22.032 11.156 -242.779

€ € € € € € €

-225.304 9.012 -

Totaal DVO-tarief

€

4.202.706

€

4.418.998

€

-216.292 U ontvangt van ons

Kosten per wha

Berekening Totaal DVO-tarief (exclusief BTW)

€

BTW verlegd van toepassing op afvalstromen met positieve waarde Totaal Saldo BTW 21%

€ € €

€

Afvalstoffenbelasting (volgt een aparte eindafrekening voor) € € €

961.764

265,18 €

5.164.470

115.874,91 24.333,73 140.208,64

Totaal DVO-tarief (inclusief BTW & Afvalstoffenbelasting)

€

4.202.706

€

Kosten per wha

Berekening

Afvalstoffenbelasting restafval (verwacht) BTW 21% Saldo

215,80 €

-377.124,28 4.579.829,80 961.764,26

Totaal DVO-tarief (inclusief BTW)

Kosten Totaal

Kosten per wha €

€

Kosten Totaal

€

140.209

272,38 €

5.304.678

Kosten Totaal

226,91 €

4.418.998

€

-216.292

€ € €

-329.189 4.748.187 997.119

€ € €

-47.935 -168.357 -35.355

278,11 €

5.416.117

€

-251.647 U ontvangt van ons

Kosten per wha

€

Verschil

Kosten Totaal

Verschil

€

145.584

€

285,58 €

5.561.701

€

-5.375

-257.022 U ontvangt van ons

Leeswijzer & toelichting onderdelen (conform blauwdruk HVC) Titel Cijfers / Bedragen

Hier staat de naam van de gemeente, het aantal woonhuisaansluitingen (wha's) dat van toepassing is op de nota en de naam van de nota. Bedragen boven nul worden weergegeven in een zwarte kleur en dienen te worden afgerekend. Dit zijn bedragen met een negatieve waarde (kosten). Bedragen onder nul worden weergegeven in een rode kleur en worden in mindering gebracht op de afrekening. Dit zijn dus bedragen met een positieve waarde.

Leeswijzer - van boven naar onder

Het (nieuwe) format bevat achtereenvolgens de onderdelen genaamd A t/m F, een beknopt overzicht van deze onderdelen en als laatste de totalen excl. en incl. BTW.

Leeswijzer - van links naar rechts

Het linkerdeel van het format bevat altijd de bedragen, tarieven en aantallen van de nota zelf. Rechts daarvan wordt de prognose weergegeven en weer daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen deze twee nota's om mogelijke verschillen snel inzichtelijk te kunnen maken. Voorbeeld 1: Bij een eindafrekening/forecast staat de eindafrekening/forecast van een bepaald jaar in het linkerdeel, de prognose van datzelfde jaar rechts daarvan en daarnaast het verschil tussen deze twee inclusief eventuele onderbouwing. Voorbeeld 2: Bij een prognose staat de prognose voor een bepaald jaar in het linkerdeel, de prognose van het jaar ervoor rechts daarvan en daarnaast het verschil tussen deze twee inclusief eventuele onderbouwing.

Onderbouwing Verschillen

Een onderbouwing van een verschil wordt alleen opgegeven wanneer dit een specifieke reden heeft (bijvoorbeeld een uitbreiding van de dienstverlening). Wanneer een onderbouwing ontbreekt komen verschillen tot stand door een of meerdere van de volgende redenen: Indexatie, wijziging in wha's of werkelijke aantallen t.o.v. geprognotiseerde aantallen.

Onderdeel A

Dit zijn de collectieve kosten. Afrekening geschiedt per wha en tarieven worden jaarlijks geïndexeerd middels de consumentenprijsindex (CPI). Wanneer het hier de nieuwe stijl betreft bevat het opgegeven bedrag uitsluitend de directe collectieve kosten welke niet toe te wijzen zijn aan een specifiek product. Indirecte collectieve kosten worden toegewezen en in rekening gebracht via de overige producten zoals vermeld in onderdeel B. Wanneer het hier de oude stijl bevat het opgegeven bedrag zowel de indirecte als directe kosten.

Onderdeel B

Dit zijn de afvalinzamelingskosten. Afrekening geschiedt per wha en tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex (CPI).

Onderdeel C1

Dit zijn de kosten gemoeid met de verwerking van huishoudelijk afval. Afrekening geschiedt door het verwerkingstarief en overslag & transport tarief te vermenigvuldigen met de werkelijke ingezamelde tonnages.

Onderdeel C2

Dit zijn de kosten gemoeid met de verwerking van niet-huishoudelijk afval. Afrekening geschiedt door het verwerkingstarief en overslag & transport tarief te vermenigvuldigen met de werkelijke ingezamelde tonnages. De huur van afzetcontainers en transport t.b.v. veegvuil hoort ook bij dit onderdeel. De afrekening is o.b.v. werkelijke aantallen.

Onderdeel D

Dit zijn de kosten gemoeid met de activiteiten van beheer openbare ruimte (BOR). Afrekening geschiedt conform de gemaakte afspraken. Jaarlijkse indexatie is van toepassing op de tarieven.

Onderdeel E

Dit zijn de kostenposten voor de overige dienstverlening. Afrekening geschiedt door het tarief te vermenigvuldigen met de werkelijke aantallen. Op het tarief van de scholen is indexatie van toepassing

Onderdeel F

Dit zijn de gemeente specifieke afspraken en het overeengekomen maatwerk. Deze afspraken vallen per definitie buiten de blauwdruk. Dit zijn in de regel vaste, niet-indexeerbare bedragen.

Totaal DVO Tarief

Dit is het totale af te rekenen bedrag voor de door HVC geleverde dienstverlening exclusief en inclusief BTW.

BTW berekening Afvalstoffenbelasting Onderdelen ABEF vs C vs D Afwijkingen

De 21% BTW wordt berekend over de totale dienstverleningsovereenkomst exclusief de verwerkingskosten van afvalstromen waarop de BTW-verleggingsregeling van toepassing is. De grondslag voor het BTW verlegd (conform artikel 24bb van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968) bedrag zijn de verwerkingskosten (verwerkingskosten per ton maal de tonnages) van afvalstromen met een positieve waarde. Op de overslag & transportkosten (O&T kosten maal tonnage) is de verleggingsregeling niet van toepassing en geldt het reguliere BTW-tarief. De verwachte afvalstoffenbelasting wordt berekend op basis van het ingezamelde tonnage fijn huishoudelijk restafval. Hierin wordt eventuele afgekeurde tonnages van overige stromen wat ook wordt verbrand nog niet meegenomen. De afvalstoffenbelasting wordt via een separte eindafrekening afgerekend. Onderdelen A+B+E+F zijn de onderdelen die betrekking hebben op afvalinzameling. Onderdelen C1 & C2 hebben betrekking op afvalverwerking. Onderdeel D heeft betrekking op de BOR activiteiten. In specifieke gevallen kan er worden afgeweken van de blauwdruk en is deze leeswijzer mogelijk niet van toepassing of relevant.