A10 01 Bijlage bij VRF - Jaarstukken 2023 VRF.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken
Hoo
Bes t sam uurlijke e nva t t ing
fd s t
1
uk
rding o o ntw in Vera estaties pr van ijfers c
H oo
fd s t
2
uk
n an e l p s e l e i d r i n g s B tvoe als u i ma r am prog asis b
2023
Jaarverslag en jaarrekening
Versie: 28 februari Veiligheidsregio Flevoland, Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau
H oo
fd s t
3
uk
g r din o o nt w Vera an de en v hed z aa m k r e w
H oo
fd s t
4
kadernota
uk
Par
fen ag r a
programmabegroting
H oo
fd s t
5
uk Ja
bestuursrapportage
ken arre
i ng
jaarstukken
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 3
Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023
2023 op hoofdlijnen Nadat we zijn geconfronteerd met achtereenvolgens de COVID-19-crisis en de Russische invasie in Oekraïne is een nieuwe grootschalige crisis dit jaar uitgebleven. Wel ging de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onverminderd door, waardoor er ook in 2023 grote aantallen ontheemden op de been zijn gebracht. De samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben daarom ook in 2023 de besturen op dit dossier geadviseerd en daarbij de coördinatie voor de regionale spreiding van ontheemden en de voorbereiding van crisisnoodopvang op zich genomen. De organisatie heeft voor het uitvoeren van deze taken gebruik gemaakt van de in 2022 opgezette ondersteuningsorganisatie die de beide algemeen besturen ondersteunt. Hierdoor was de organisatie in staat om de hoge aantallen ontheemden adequaat op te vangen en haar taak zorgvuldig uit te voeren. Vanaf 2024 verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne van het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland naar Provincie Flevoland.
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
2
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
De samenwerkende veiligheidsregio’s hebben hiermee laten zien dat zij hun coördinatie- en regierol ook bij vraagstukken die de eigen organisatie overstijgen op efficiënte wijze innemen en vervullen. Tegelijkertijd heeft de organisatie haar reguliere werkzaamheden uitgevoerd en is er in 2023 aan grote onderwerpen gewerkt zoals: de bestuurlijke opdracht ten aanzien van de governance, de Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, de doorontwikkeling naar Meldkamer Midden-Nederland, en het opstellen van een nieuw gezamenlijk Regionaal Beleidsplan 2025-2028. De organisatie heeft zich op al deze vlakken verder ontwikkeld. Dit was zonder de grote inzet en toewijding van onze medewerkers niet mogelijk geweest.
Bijlagen
Versterking crisisbeheersing De Oekraïne-, asielopvang- en COVID-19-crisis laten zien dat de aard van crises in complexiteit toeneemt. Dit maakt de bestrijding van crises ook complexer. Het Rijk heeft daarom structureel geld vrijgemaakt om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De samenwerkende veiligheidsregio’s hebben in 2023 het project ‘Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s opgestart om aan de landelijke doelstellingen
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
3 te kunnen voldoen. In 2023 zijn de eerste versterkingsmaatregelen bestuurlijk vastgesteld. In 2024 wordt de versterking van de crisisbeheersing programmatisch verder vormgegeven. Versterken informatiepositie Naast het versterken van de crisisbeheersing, hebben veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek in 2023 ook gewerkt aan de versterking van de informatiepositie. Op het gebied van Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk (KCR2) volgt de organisatie de landelijke ontwikkelingen en neemt zij actief deel aan initiatieven. Er zijn eveneens stappen gezet in de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). In 2024 wordt het onderwerp informatievoorziening als programma opgepakt.
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Doorontwikkeling organisatie In 2023 is de bestuurlijke opdracht gegeven om de governance(-structuur) van de organisatie in kaart te brengen, met als doel om bestuurlijk over de doorontwikkeling van de organisatie na te kunnen denken. Het adviesbureau Lysias Advies heeft deze opdracht uitgevoerd. Dit bureau heeft de huidige governance van onze organisatie in beeld gebracht en een eerste audit uitgevoerd op het huidige kwaliteitssysteem van de samenwerkende veiligheidsregio’s. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 aan het bestuur geschetst. Een geconstateerd aandachtspunt is het verschil in regelingen tussen de beide veiligheidsregio’s. Voor het verder ontwikkelen van de organisatie is het van belang dat er harmonisering en uniformering van regelingen plaatsvindt, omdat dit in toenemende mate kan leiden tot knelpunten in de organisatie. In 2024 vindt een eerste uitwerking hiervan plaats, waarbij de harmonisatie en uniformering van regelingen ook aandacht krijgen.
Hoofdstuk 5 Bijlagen
Financiële positie Door autonome ontwikkelingen - inflatie en de nieuwe cao voor medewerkers - heeft de organisatie meer kosten gemaakt dan in de programmabegroting van 2023 was voorzien. Hierdoor is er een overschrijding van de begroting ontstaan. Dit is gerapporteerd in de Bestuursrapportage 2023. De veiligheidsregio is zich bewust van de complexe financiële positie waarin gemeenten zich bevinden en heeft zich in 2023 ingezet om de kosten van de veiligheidsregio voor de gemeenten zo beperkt als mogelijk te houden. Om het negatieve resultaat te dempen en de kosten voor de gemeenten beheersbaar te houden is de organisatie een inspanningsverplichting aangegaan. De resultaten hiervan worden in deze jaarstukken gepresenteerd. Met gepaste trots concluderen we dat de inspanningen hebben geleid tot een aanzienlijk lager tekort dan bij de Bestuursrapportage werd verwacht.
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
4 Meldkamer Midden-Nederland De meldkamers van Veiligheidsregio’s Flevoland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek moeten per 1 april 2025 zijn samengevoegd en operationeel zijn op één locatie: de Groest in Hilversum. Meldkamer Midden-Nederland is de laatste meldkamer die binnen het landelijk netwerk van meldkamers wordt samengevoegd en daarmee ook de modernste. Er is bij de samenvoeging namelijk rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen. In 2023 is hard gewerkt om deze samenvoeging voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling vorm te geven. Er is een projectstructuur opgesteld die als basis dient voor de verdere ontwikkeling naar de nieuwe meldkamer. Binnen deze structuur zijn deelprojecten opgezet om de personele- en organisatorische inrichting, de governance, de bedrijfsvoering en de werkprocessen van de meldkamer brandweer en multi-opschaling uit te werken. In 2024 wordt de uitwerking van de deelprojecten vervolgd en vindt de bestuurlijke besluitvorming binnen de drie betrokken veiligheidsregio’s plaats.
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Thema’s nieuw beleidsplan In 2023 is het proces gestart om te komen tot een nieuw beleidsplan. Een belangrijke wens voor het nieuwe beleidsplan is dat deze breed gedragen wordt. Er zijn daarom verschillende sessies georganiseerd met bestuurlijke doelgroepen, netwerkpartners, directieleden en medewerkers van de organisatie om hun visie over (de invulling van) thema’s voor het beleidsplan op te halen. Ook is het huidige beleidsplan geëvalueerd om te bepalen in hoeverre de daarin genoemde thema’s nog toereikend zijn. Dit proces heeft tot de volgende vier nieuwe thema’s geleid: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en een wendbare organisatie. In 2023 zijn de conceptteksten voor het nieuwe beleidsplan in grote lijnen geformuleerd. Deze worden in 2024 verder aangescherpt. Daarna vindt bestuurlijke besluitvorming plaats en wordt het document ter consultatie naar de gemeenteraden gestuurd.
Hoofdstuk 5 Bijlagen
Brandweerzorg Europese regelgeving maakt het onmogelijk om brandweervrijwilligers verplichte consignatie en kazernering op te leggen. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een implementatieplan om met de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers om te gaan, maar de besluitvorming hierover laat op zich wachten. Om de kwaliteit van de brandweerzorg op niveau te kunnen houden is er extra capaciteit geworven. De landelijke besluitvorming omtrent de financiering hiervan is vertraagd. Beide besturen hebben aangegeven uit te gaan van rijksfinanciering. Omdat landelijke besluitvorming over financiering is vertraagd, is in 2023 incidenteel voorgefinancierd uit de algemene reserve. Dit zal in 2024 ook noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 1 van de jaarstukken zijn de operationele prestaties en resultaten voor brandweerzorg opgenomen. Ook in 2023 hebben onze vrijwillige- en beroepsbrandweermensen zich ingezet om inwoners
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5 te helpen en kwalitatieve brandweerzorg te leveren. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en hun belangrijke bijdrage aan de veiligheid. Arbeidsmarkt Ook in 2023 was de krapte op de arbeidsmarkt een reden tot zorg voor onze organisatie. Door de krapte wordt het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures met de juiste mensen in te vullen. Hierdoor bestaat het risico dat bepaalde taken of projecten vertraging oplopen of niet uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat deze krapte de komende periode voortduurt. Ondanks deze zorg, hebben wij er vertrouwen in dat onze organisatie ook in 2024 klaarstaat voor de inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Wij zullen ons vol passie blijven inzetten om de veiligheid te vergroten.
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Afsluitend Terugkijkend op 2023 kan worden gesteld dat de veiligheidsregio’s hun samenwerking hebben verdiept en hier steeds meer de vruchten van plukken. De wijze waarop de veiligheidsregio’s gezamenlijk een organisatie hebben opgezet die twee besturen bediende op het gebied van de Oekraïne-crisis laat zien dat het fundament van de samenwerking sterk is. Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere partners. Zo is er in het project Meldkamer Midden-Nederland nauw samengewerkt met Veiligheidsregio Utrecht en zijn er bij de totstandkoming van het beleidsplan - naast mensen uit de eigen organisatie - ook de belangrijkste netwerkpartners betrokken. De veiligheidsregio’s hebben hun rol als regisseur en coördinator in het veiligheidsdomein met professionaliteit opgepakt. Er zijn positieve resultaten op de geplande werkzaamheden en taken behaald. Zo zijn de contouren voor het nieuwe beleidsplan opgesteld, is het project ‘Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s’ opgestart en is er gewerkt aan het versterken van de informatiepositie. We zijn trots op de resultaten die onze organisatie in 2023 heeft behaald en kijken daar met een goed gevoel op terug. Zonder de grote betrokkenheid en inzet van onze medewerkers was dit niet mogelijk geweest.
Hoofdstuk 5 Bijlagen
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
6
Cijfermatige toelichting op de Jaarrekening 2023
(x € 1.000)
Raming begrotingsjaar vóór wijziging Omschrijving programma
Raming begrotingsjaar ná wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma Brandweer
28
27.306
-27.278
28
30.733
-30.705
804
30.249
-29.445
Programma GHOR
0
2.022
-2.022
0
2.064
-2.064
0
1.981
-1.981
Programma Bevolkingszorg
0
588
-588
0
530
-530
0
501
-501
Programma Veiligheidsbureau
0
1.375
-1.375
0
1.169
-1.169
163
1.284
-1.121
Algemene dekkingsmiddelen
30.390
0
30.390
34.795
0
34.795
33.034
358
32.676
Subtotaal programma’s
30.418
31.291
-873
34.823
34.496
327
34.001
34.373
-372
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
30.418
31.291
-873
34.823
34.496
327
34.001
34.373
-372
Programma Brandweer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma GHOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma Bevolkingszorg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma Veiligheidsbureau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
873
0
873
873
1.200
-327
2.078
3.268
-1.190
Subtotaal mutaties reserves
873
0
873
873
1.200
-327
2.078
3.268
-1.190
31.291
31.291
0
35.696
35.696
0
36.079
37.641
-1.562
Toevoeging / onttrekking reserves:
Gerealiseerd resultaat
Hoofdstuk 5
Toelichting Jaarrekeningresultaat
Bijlagen
Het boekjaar 2023 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.562.234. Bij de Bestuursrapportage 2023 werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 2.239.000. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is in december 2023 een begrotingswijziging hiervoor vastgesteld door het algemeen bestuur. Hierbij werd door de directie van VRF aangegeven dat een inspanning gedaan zou worden om dit negatieve resultaat zo veel als mogelijk te dempen in de resterende maanden van 2023, hetgeen goed gelukt is door tal van maatregelen zoals het vertragen van invulling vacatures en minder inhuur. Hierna treft u een overzicht aan, per programma, met de grootste voor- en nadelen. De toelichting op dit overzicht is te vinden onder paragraaf 5.5.
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
7 * bedragen x € 1.000
Verklaring jaarresultaat 2023
Voordeel*
Veiligheidsbureau Inhuur
Nadeel* 64
Hoofdstuk 3
Voorzieningen crisisorganisatie
22
Calamiteitencoördinatoren, VIC en piket
43
Vakbekwaamheid (multi)
30
Overige voor- en nadelen Resultaat Veiligheidsbureau Brandweer Niet-repressieve opleidingen
17 48
Loonkosten
869
Energiekosten
28
49
82
Extra loonkosten Verplichtend karakter
857
Hoofdstuk 4
357
Voertuigen
86
Hoofdstuk 5
Kapitaallasten Overige voor- en nadelen Resultaat Brandweer GHOR
938 44 1.260
Afwijkende werkbegroting
171
Bijlagen
Loonkosten Opleidingskosten Resultaat GHOR Bevolkingszorg
20 83
Inhuur en opleidingen
29
Resultaat Bevolkingszorg
29
Extra inhuur door ziekte Aan de voorzieningen t.b.v. COPI, ROT, RBT is minder uitgegeven dan geraamd De salarislasten inzake CaCo's, VIC-Coördinator en piketkosten zijn per saldo lager De kosten voor de multidisciplinaire opleidingen en oefeningen zijn lager dan geraamd
I I I I I
Huisvestingskosten
Vakbekwaamheid
Inc./ Str.
Opmerking
108
Minder uitgaven aan niet repressieve opleidingen Voordeel loonkosten o.a. door openstaande formatie versterkingsdoelen (BDuR) Energiekosten vallen lager uit vanwege een afrekening over 2022 Extra huisvestingskosten voor o.a. zonwering en beplanting Extra loonkosten als gevolg van Verplichtend karakter Enkele opleidingen en oefeningen zijn doorgeschoven naar 2024 Met name de kosten voor onderhoud zijn hoger uitgekomen dan geraamd Lagere kosten rente en afschrijving Saldo van overige voor- en nadelen
De werkbegroting van de GHOR wijkt af van de programmabegroting VRF Hogere salarislasten door nieuwe cao Minder uitgaven aan opleidingen dan geraamd
Lagere kosten dan begroot op inhuur en opleidings- en cursuskosten
I I I I I I I I I
I I I
I
De tabel loopt door op de volgende pagina
ijfermatige toelichting op de C Jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
8
Algemene Dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage
2.239
Explosievenopruiming Bijdrage aan derden Stijging BDuR Rentebaten Schatkistbankieren
26 33 168 324
Storting in reserve tweedeloopbaanbeleid Onttrekking aan reserve extra loonkosten
49 857
Hoofdstuk 3
Verkoop voertuigen
101
Storting in egalisatiereserve kapitaallasten
938
Storting in reserve versterkingsgelden
733
Storting in voorziening verlofsparen
212
Hoofdstuk 4
Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen Totaal
3.966
Per saldo een nadeel van
-1.562
Nadeel gemeentelijke bijdrage, begrotingswijzigingen nog niet in rekening gebracht Extra uitgaven voor toegangshek locatie Niet begrote bijdragen aan werkgeversvereniging Stijging BDuR-inkomsten Rentebaten op schatkistbankieren Conform besluit AB worden de niet bestede middelen gestort in de reserve De extra kosten Verplichtend karakter worden gedekt vanuit de algemene reserve Minder opbrengsten verkoop voertuigen Voordeel kapitaallasten wordt conform bestuurlijke afspraak gestort in de reserve Ter realisatie van de landelijke doelen worden niet bestede BDuR-gelden gestort Voorziening als gevolg van de cao-regeling verlofsparen
2.982 5.528
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 5
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland wordt voorgesteld de baten en lasten van de Jaarrekening 2023 sluitend met een negatief resultaat van € 1.562.234 te dekken middels het vragen van een extra bijdrage aan de deelnemende gemeenten. Voor de verdeling van de extra bijdrage wordt de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage vanuit de Programmabegroting 2023 gehanteerd.
Bijlagen
Gemeente
Begroting 2023
Percentage
Verdeling resultaat
Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal
11.788.555 2.325.792 5.149.259 3.182.281 1.013.583 1.798.765 25.258.235
46,672 % 9,208 % 20,386 % 12,599 % 4,013 % 7,121 % 100,000%
729.128 143.851 318.484 196.826 62.691 111.254 1.562.234
I I I S I I I I I I I
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
9
1. Verantwoording van prestaties in cijfers In dit hoofdstuk hebben we een aantal van onze prestaties en de inzet van de brandweer samengevat in een infographic en een aantal tabellen. Het betreft de prestaties over het hele kalenderjaar 2023. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte duiding op de belangrijkste prestaties. 1.1 Prestaties veiligheidsregio
Prestatiecijfers 2023
5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
6
444.701
Noordoostpolder
Hoofdstuk 4
Urk
Hoofdstuk 5
Lelystad Dronten Almere Zeewolde
GRIP1 (3)
3 GRIP
16 Oefeningen crisisorganisatie
Bijlagen
4 Adviezen evenementen
Brandweer Flevoland
COPI (6) ROT (2) Bijscholingen (6) Bestuurlijke oefeningen (1) Systeemoefening (1)
1 Incident- en ramp bestrijdingsplannen (nieuw & geactualiseerd)
Incident- en ramp bestrijdingsplannen
Adviezen evenementen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Brandweer Flevoland
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
10
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
(nieuw & geactualiseerd)
5.713
meldingen Meldkamer Brandweer
1
incident evaluaties
71
opgeleide personen Vakbekwaam Worden
729
adviezen Risicobeheersing
76
4.542
voorlichtingen Brandveilig Leven
volgers Facebook
5
7.709
5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.467
incidenten met inzet
10
brand onderzoeken
495
personen geoefend Vakbekwaam Blijven
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
614
15
663
toezicht Risicobeheersing
24
adviezen Brandveilig Leven
volgers X
2
1.2 Inzet Brandweer Flevoland 1.2.1 Incidentbestrijding
Bijlagen
Incidenten met brandweerinzet In 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 5713 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 3467 incidenten (61%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.
300 200
nov
sept
juli
mei
mrt
jan
nov
sept
juli
mrt
jan
nov
sept
juli
mei
mrt
mei
2022
2023
Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2023
Hoofdstuk 5
2021
Hoofdstuk 4
2020
jan
0 nov
Hoofdstuk 3
100
sept
5. Jaarrekening
400
juli
4. Paragrafen
500
mei
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
mrt
1.2 Inzet Brandweer Flevoland
Het aantal incidenten blijft hiermee in de regio Flevoland, met de bevolkingsgroei toenemen (2022: 3318 incidenten). In de maand juli zorgde de storm Poly voor veel overlast en werd de brandweer veelvuldig ingezet. De daadwerkelijke piek ligt overigens aanzienlijk hoger. Dat komt omdat in dit soort situaties niet alle incidenten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) worden geregistreerd, maar hiervoor een ander systeem wordt gebruikt. Dit om de meldkamer te ontlasten.
jan
1.1 Prestaties veiligheidsregio
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
11
In 2023 is de brandweer gemiddeld 289 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. Door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties zien we de laatste jaren een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 163 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 121 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar 5.
Bijlagen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
200
150
100
50
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
12
0
jan 2023
feb 2023
mrt 2023
apr 2023
mei 2023
jun 2023
jul 2023
aug 2023
sept 2023
okt 2023
nov 2023
dec 2023
Figuur 2 – Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten
5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
In 2023 betrof 42% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (1454). Hierbij gaat het met name om buitenbranden, gebouwbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook voor branden in het wegvervoer en natuurbranden wordt de brandweer steeds vaker ingezet. Scheepvaartbranden komen minder voor. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is verder gedaald naar 62 en betreft nog een kleine 2% van de incidenten met brandweerinzet.
Buiten
Leefmilieu
562
Hoofdstuk 5
Specifiek
311
Gezondheid
Gebouw
310
Dienstverlening
Wegvervoer Bijgebouw
41
Veiligheid en openbare orde
Natuur
36
Verkeer
445 341 14
Bijlagen
100
200
300
400
500
600
Brand (1454)
Figuur 3 – Brandweerinzet naar meldingsclassificatie
Luid optisch alarm
3
Bezitsaantasting
9
0
26
556
Ongeval
183
Scheepvaart
591
Autom.brandalarm
1
0
100
200
300
Hulpverlening (1951)
400
500
600
34 28
0 10 20 30 40 50 Alarm (62)
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5. Jaarrekening
13 Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (1951). Hierbij gaat het met name om incidenten gerelateerd aan het leefmilieu (meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast) en gezondheid. Bij incidenten gerelateerd aan gezondheid gaat het met name om reanimaties. Ook voor incidenten met betrekking tot dienstverlening (hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood) en voor ongevallen wordt vaak uitgerukt. Uitrukken als gevolg van veiligheid en verkeer, kwamen iets minder voor. De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Almere (46%) en Lelystad (23%). Daarna volgen Noordoostpolder (12%) en Dronten (9%). In de gemeenten Zeewolde (5%) en Urk (5%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeente. 1600
1590
Almere
1400
Hoofdstuk 3
Lelystad
1200 1000
Noordoostpolder
800
812
Dronten
600
Hoofdstuk 4
400 200 0
Zeewolde
408 319
Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Figuur 4 – Verdeling aantal incidenten naar gemeente
164
174
Urk
Zeewolde
Urk
Figuur 5 – verdeling aantal inwoners VRF naar gemeente
Hoofdstuk 5
Basisbrandweerzorg
Bijlagen
Snelheid Van de in totaal 3467 incidenten met brandweerinzet is in 43% van de gevallen met spoed uitgerukt (1507). Voor branden/ongevallen wegvervoer (327), gebouwbranden (305) en reanimaties (269) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden (305) is de brandweer over het algemeen in 8:08 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 1:13.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Mediaan opkomsttijd: 8:08
45
45
Mediaan alarmeringstijd: 1:13
45
35
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
14
5. Jaarrekening
33
30 26
26
18
16
Hoofdstuk 3
15
11 7
0
03 - 04 min
7
04 - 05 min
05 - 06 min
06 - 07 min
07 - 08 min
08 - 09 min
09 - 10 min
10 - 11 min
11 - 12 min
12 - 13 min
13 - 14 min
6
14 - 15 min
5 15 - 16 min
3 16 - 17 min
Hoofdstuk 4
Figuur 6 – Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden
Hoofdstuk 5
In 2023 is de brandweer 305 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond, nacht en weekend (63%). Het overgrote deel van deze gebouwbranden (80%) betreft een gebouw met een woonfunctie. Bij tien van deze branden heeft brandonderzoek plaatsgevonden.
5
5
17 - 18 min
18+ min
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
15
151 150
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
125
62
100 75 75 50
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
26 89
30
26 49
25 22 0
Figuur 7 – Gebouwbranden per gemeente
Almere anw
Dronten
12
11
Urk
Zeewolde
16 Lelystad
Noordoostpolder
dag
5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Voor gebouwbranden is in het regionale dekkingsplan een normtijd bepaald. Aan de hand van deze normtijden is een berekening gemaakt van het theoretisch haalbare regionale dekkingspercentage oftewel het percentage dat de brandweer binnen deze normtijden ter plaatse kan zijn. Dit is opgenomen in het dekkingsplan. Om het gerealiseerde dekkingspercentage te berekenen wordt gekeken hoe vaak de brandweer binnen de normtijd ter plaatse was. Hiervoor wordt de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid gemeten en vergeleken met de normtijd. Bij alle gebouwbranden is de opkomsttijd bepaald op basis van het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (tankautospuit met zes personen).
Hoofdstuk 5
Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle gebouwtypen overdag gedurende werkdagen is 81,6%, terwijl de prognose 85,9% was. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met 81% ook iets lager dan de prognose van 84,3%. Het overall percentage dekking komt hiermee op 81,2%. Oorzaak van deze overschrijdingen is met name gelegen in het verkeerd statussen en een verhoogde verwerkingstijd bij de meldkamer doordat de melding bij een andere discipline is binnengekomen of de melding onduidelijk was. Daarnaast is er bij een aantal incidenten de rijtijd overschreden.
Bijlagen
In onderstaande figuren wordt de behaalde dekking per gemeente weergegeven. De zwarte en donkerblauwe balk geven hierbij de behaalde dekking (voldoende of goed) aan oftewel de incidenten waarbij de brandweer binnen de, in het dekkingsplan, vastgestelde normtijd aanwezig was. Hierbij wordt opgemerkt dat in kleinere gemeenten percentages vanwege de lage aantallen (zie figuur 7) sterk kunnen fluctueren.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Almere Dronten
5. Jaarrekening
61%
38%
75%
Noordoostpolder
78%
Urk
0% Binnen norm (goed)
20%
25%
Lelystad
0 Zeewolde
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
16
67%
33%
50% Binnen norm (voldoende)
17%
11%
20%
Almere
38%
Dronten
8%
Lelystad
11%
Noordoostpolder
0 33%
Urk
67%
Zeewolde
100% Buiten norm
Figuur 8 – Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op werkdagen (DAG) per gemeente
0% Binnen norm (goed)
51%
35%
29%
21%
30%
35%
82%
45%
9%
9%
45%
9%
0 78%
50%
22%
17%
33%
50% Binnen norm (voldoende)
100% Buiten norm
Figuur 9 – Gerealiseerde % dekking gebouwbranden in de avond, nacht en weekenduren (ANW) per gemeente
Hoofdstuk 3
1.2.2 Risicobeheersing
Hoofdstuk 4
Het totaal aantal adviezen risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en een beperkt aantal keren ondersteuning bij milieucontroles.
Hoofdstuk 5
In Flevoland geldt alleen voor de gemeente Almere een afwijkende dienstverlening. De standaard adviezen voor bouwen en brandveilig gebruik doet de gemeente zelf. Voor deze gemeente worden alleen de complexere adviestaken voor nieuwbouw en brandveilig gebruik door de brandweer gedaan. Omdat de meeste van deze adviezen rechtstreeks in de gemeentelijke systemen worden verwerkt, zijn deze niet in deze rapportage opgenomen. Ook bij toezicht zijn voor Almere alleen enkele complexe controles vermeld1. De gemeente Noordoostpolder heeft, met ingang van 2023, juist alle taken met betrekking tot brandveiligheid aan de regionale brandweer overgedragen.
Bijlagen
Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid (729) was in 2023 bijna gelijk aan het voorgaande jaar. In ruim de helft van de gevallen ging het om adviezen over de brandveiligheid van nieuwe gebouwen. Wel lagen de totale aantallen adviezen voor bouwen (min 6%) en brandveilig gebruik (min 27%) iets lager dan in 2022. De adviezen op milieuvergunningen, inclusief externe veiligheid en omgevingsveiligheid, vertoonden regionaal juist een flinke toename (plus 39%) ten opzichte van het voorgaande jaar. Een flink deel hiervan betrof ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, zoals energieopslagsystemen en biovergisters.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5. Jaarrekening
17 De verdeling van de verschillende typen producten is te zien in figuur 10 en een nadere uitwerking van de adviezen per gemeente staat in figuur 11.
Advies(729) (729) Advies
Toezicht(663) (663) Toezicht 10%
14% Milieu (105)
11%
Milieu (3)
Externe veiligheid (79)
55%
Gebruik (597)
90%
Gebruik (144)
20%
Bouwen (63)
Bouwen (401)
Figuur 10 – Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort
Hoofdstuk 3
Advies Advies Almere Dronten
Hoofdstuk 4
Lelystad NOP Urk
Hoofdstuk 5
Zeewolde 0
50
100
150
200
250
Bijlagen
Almere
Dronten
Lelystad
NOP
Urk
Zeewolde
Bouwen (401)
6
54
123
54
68
96
Gebruik (144)
3
26
51
36
14
14
Externe veiligheid (79)
24
2
29
21
0
3
Milieu (105)
25
20
26
15
5
14
Figuur 11 – Aantal en soort adviezen per gemeente
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5. Jaarrekening
18 Het aantal keren toezicht op de brandveiligheid van nieuwbouw vertoont al enkele jaren een daling. Ook in 2023 was het met 63 controles weer 18 procent minder dan het jaar ervoor. Hierbij kan sprake zijn van enige onderschatting, omdat geen registratie door de brandweer plaatsvindt als de controle samen met een bouwinspecteur van de gemeente wordt gedaan. In dat geval worden opmerkingen van de brandweer in de brief van de gemeente verwerkt en vindt geen aparte registratie plaats. Het merendeel van het toezicht op brandveiligheid betreft het planmatig controleren van het brandveilig gebruik bij bestaande gebouwen (90% van alle toezicht in 2023). Het gaat hier om panden met een verhoogd risico bij brand, zoals gebouwen voor gezondheidszorg, logiesgebouwen en panden met een publieksfunctie. Ook het toezicht bij evenementen wordt hierbij gerekend. Afgelopen jaar werden regionaal in totaal 597 gebruikscontroles uitgevoerd; bijna 90 procent meer dan in 2022. Deze toename is vooral te zien in Noordoostpolder (na overdracht van de brandweertaken), maar ook in Urk en Zeewolde. Alleen in Dronten was sprake van een afname.
Hoofdstuk 3
In 2023 is geen regulier toezicht op de brandveiligheid bij milieuvergunningen uitgevoerd. De brandweer ondersteunt bij milieucontroles op verzoek van Omgevingsdienst OFGV, maar afgelopen jaar is niet om bijstand gevraagd. De enkele milieucontroles die wel in het overzicht staan, zijn de periodieke controles bij risicovolle bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben (BRZO-bedrijven). Deze controles worden uitgevoerd door specialisten van Brandweer Amsterdam-Amstelland, maar hier zijn ook toezichthouders van de eigen regio bij betrokken.
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Helaas is er over 2023 geen betrouwbare informatie beschikbaar over het naleefgedrag, dat werd geconstateerd bij de uitgevoerde brandveiligheidscontroles. In 2023 werd overgeschakeld van het oude registratiesysteem naar een nieuw zaaksysteem, maar door aanloopproblemen bij de overgang kunnen hier nog geen gegevens voor het hele jaar uit worden gehaald. Vanzelfsprekend is bij geconstateerde overtredingen, waar nodig, wel handhavend opgetreden. Een overzicht van de uitgevoerde soorten controles per gemeente is te zien in figuur 12.
Bijlagen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5. Jaarrekening
19
ToezichtToezicht Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde
Hoofdstuk 3
0
50
100
150
200
250
Almere
Dronten
Lelystad
NOP
Urk
Zeewolde
Bouwen (63)
2
4
26
0
6
25
Gebruik (597)
0
61
146
252
54
84
Milieu (3)
0
1
1
1
0
0
Hoofdstuk 4
Figuur 12 – Aantal en soort objectcontroles per gemeente
Hoofdstuk 5
1.2.3 Brandveilig Leven
Bijlagen
Voor de Brandveilig Leven-taken was afgelopen jaar minder capaciteit beschikbaar dan voorgaande jaren, onder andere door een tijdelijke vacature voor de Wijkbrandweermedewerker. De onderstaande figuur toont de voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven (regionaal) en van de Wijkbrandweer in Zeewolde. Hieronder vallen bijvoorbeeld de brandveiligheidslessen op basisscholen, waarbij in totaal 56 klassen voorlichting hebben gekregen (meestal groepen 4). De algemene voorlichtingen waren voor andere doelgroepen bestemd.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Voorlichting (76)
Almere
26,3%
Dronten
Voorlichting scholen (56) Voorlichting algemeen (20)
Lelystad NOP
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Voorlichting (76)
Voorlichting (76)
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
20
73,7% Urk Zeewolde 0
5. Jaarrekening
10
20
30
Hoofdstuk 3
Voorlichting
Almere
Dronten
Lelystad
NOP
Urk
Zeewolde
Algemeen (20)
0
4
0
2
2
12
Scholen (56)
23
7
12
6
4
4
Figuur 13 – Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Bijlagen
Naast deze gerapporteerde producten, zijn er verschillende activiteiten geweest in het kader van voorlichting en het vergroten van de bewustwording over brandveiligheid bij diverse doelgroepen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • Het stimuleren van deelname door basisscholen aan de landelijke campagne voor het veilig gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. In Flevoland hebben 50 reguliere basisscholen en 9 scholen voor speciaal onderwijs gebruik gemaakt van het online lespakket 4vuurwerkveilig voor de groepen 7 en 8; • Voorlichtingsbijeenkomsten in Dronten en Swifterbant voor zelfstandig wonende senioren; • Gastlessen brandveiligheid voor MBO-studenten in Lelystad en Dronten (4 klassen); • Week van de Veiligheid; activiteiten in verschillende gemeenten, waaronder Lelystad en Zeewolde; • Voorlichting op Seniorenmarkt in Zeewolde en Urk; • Gezamenlijke Tour door de provincie, samen met GGD Flevoland, in het kader van “Positief ouder worden” (diverse plaatsen); • Regionaal zijn 148 geboortepakketten verstrekt aan nieuwe ouders, met informatie over brandveiligheid.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Flevoland
3. Verantwoording van de werkzaamheden 4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5. Jaarrekening
21 Ook zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en partnerorganisaties, om meer inzicht te geven in de werkzaamheden van Brandveilig Leven en andere partijen hierbij te betrekken: • Themabijeenkomst “Langer zelfstandig wonende senioren” voor gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties uit beide regio’s (Flevoland en Gooi en Vechtstreek); • Voorlichtingsbijeenkomst voor woningcorporatie De Alliantie in Almere. • In Lelystad hebben de buurtvoorlichters (in dienst van de gemeente) een training van de brandweer gehad. Zij zijn afgelopen jaar in twee wijken bij 1830 woningen langsgegaan en hebben 770 keer rookmelders gecontroleerd en informatie over brandveiligheid aan bewoners gegeven.
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
22
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan, de programmabegroting en deze jaarstukken. In de Programmabegroting 2023 hebben wij onze beleidsvoornemens voor 2023 gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2021-2024. In dit beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. Deze opgaven zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in Kadernota- en Programmabegroting 2023 zijn uitgewerkt. De kernboodschap van het regionaal beleidsplan is: ‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Vanuit de bovenstaande kernboodschap werken wij samen aan de volgende vier opgaven: • Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. • Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid. • Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar. • Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is. In deze jaarstukken geven wij aan op welke wijze is gewerkt aan het realiseren van deze opgaven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van bovengenoemde beleidsplanopgaven en welke beleidsthema’s en speerpunten hieruit zijn gedestilleerd en in 2023 zijn opgepakt. In hoofdstuk 3 vindt u een toelichting op de beleidsthema’s en speerpunten.
Hoofdstuk 5 Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
23
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Beleidsplanopgaven
Beleidsthema’s en speerpunten kolommen
Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving
• Omgevingswet en adviseren over risico’s • Voorkomen van crises (Veiligheidsbureau)
Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid
• Energietransitie • De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio • De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur
Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar
• • • • • •
Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is
• Meldkamer Midden-Nederland • Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie Verplichtend karakter • Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) • Dekkingsplan Brandweer • Klimaatverandering en natuurbranden • De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom
Samenwerking VRF en VRGV Implementatie informatieveiligheidsbeleid Opleiden, trainen en oefenen Bevolkingszorg Doorontwikkeling Bevolkingszorg Kwaliteitszorg crisisbeheersing Vakbekwame crisisorganisatie Veiligheidsbureau FGV
Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
24
3. Verantwoording van de werkzaamheden Hoofdstuk 3 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2023. We beginnen dit hoofdstuk met een korte beschouwing van de actuele ontwikkelingen in 2023. Daarna doen we in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema’s zoals die destijds in onze Programmabegroting 2023 zijn opgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma’s Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau. 3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 De veiligheidsregio opereert in een dynamische omgeving. Hierdoor komen er gedurende het jaar onderwerpen naar voren, die niet waren voorzien bij het opstellen van Programmabegroting 2023. Voor zover deze onderwerpen in onze bestuursrapportage beschreven zijn, volstaan we hier met een korte samenvatting.
Hoofdstuk 4
3.1.1 Oorlog in Oekraïne
Hoofdstuk 5
Vanwege de zeer hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de grote druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het kabinet op 1 april 2022 het staatsnoodrecht geactiveerd. Onder het staatsnoodrecht hebben burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang en verzorging van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit haar rol en taak heeft de veiligheidsregio het bestuur daarbij in 2023 geadviseerd en heeft zij de coördinatie op zich genomen voor de regionale spreiding van vluchtelingen en de voorbereiding van crisisnoodopvang. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de interne en externe communicatie verzorgd over dit onderwerp en heeft ze contact onderhouden met de landelijke stuurgroepen om de gemeentelijke organisaties te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen.
Bijlagen
Vanaf 1 januari 2024 verandert deze rol en taak door de komst van de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne (TW Oek). De belangrijkste verandering is dat de verantwoordelijkheid voor opvang en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne verschuift van de burgemeester naar het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
25 Burgemeester en Wethouders (B&W). Verder verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio naar de samenwerkingsverbanden Regionale- of Provinciale RegieTafel Asiel (RRT/PRT). De veiligheidsregio heeft gezorgd voor ondersteuning en een warme overdracht van taken aan de RRT.
3.1.2 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, langdurig, grensoverschrijdend en lang niet altijd meer plaatsgebonden. De COVID-19-crisis en de Oekraïne- en asielcrisis zijn hiervan voorbeelden. Ze hebben veel capaciteit gevraagd van het Rijk, de veiligheidsregio’s en gemeenten. Om ons stelsel van crisisbeheersing goed opgewassen te houden tegen deze ontwikkelingen wordt, samen met crisispartners, ingezet op een aantal punten van versterking op het vlak van crisisbeheersing en informatievoorziening. Vanuit het Rijk is voor deze versterking via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) structureel geld vrijgemaakt voor de veiligheidsregio’s.
Hoofdstuk 4
Om te voldoen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van de crisisbeheersing is binnen onze veiligheidsregio’s begin 2023 het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s opgestart. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni zijn de versterkingsvoorstellen voor 2023 vastgesteld. Hiermee is het fundament gelegd voor de verdere versterking. Vanaf januari 2024 gaat het project over in programmavorm en het wordt zo geborgd in de organisatie. Het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s heeft relaties met het project (gezamenlijk) Regionaal Beleidsplan 2025-2028 en de bestuursopdracht governance.
3.2 Beleidsthema’s 2023
Hoofdstuk 5
De opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in hoofdstuk 2, vormen de basis voor de beleidsthema’s die in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen en in 2023 zijn opgepakt. Hieronder volgt per beleidsthema een korte beschrijving van de stand van zaken. Uitgangspunt bij deze beschrijving is dat we met name rapporteren over (eventuele) afwijkingen ten opzichte van wat is opgenomen in de bestuursrapportage.
3.2.1 Samenwerking VRF en VRGV
Bijlagen
De samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s heeft ook in 2023 op meerdere fronten belangrijke resultaten opgeleverd. Naast de al bekende aspecten, zoals de gezamenlijke inzet inzake de opvang van Oekraïners en vluchtelingen, is vooral aandacht besteed aan enkele specifieke ontwikkelingen die hieronder benoemd worden.
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
26 Gezamenlijk Beleidsplan 2025-2028 In 2023 is het project gezamenlijk Beleidsplan 2025-2028 opgestart. Onderdeel van het beleidsplan is ook de opzet voor een nieuw Regionaal Risicoprofiel. De voorbereiding en uitwerking van het Regionaal Risicoprofiel gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Veiligheidsbureau. Voor de verdere uitwerking van het Regionaal Beleidsplan is het afgelopen jaar, in overleg met bestuurlijke doelgroepen en netwerkpartners, gesproken over thema’s en ontwikkelingen die de fysieke veiligheid aan gaan. Binnen de organisatie zijn directie en medewerkers in gesprek gegaan over voorzienbare ontwikkelingen. Naast de diverse beleidsthema’s die gezamenlijk worden opgepakt, is in het beleidsplan ook aandacht besteed aan ‘regio eigen’ onderwerpen. Het beleidsplan wordt in 2024, na bestuurlijke besluitvorming, voor consultatie naar de gemeenteraden gestuurd. Het beleidsplan zal in de periode 2025-2028 sturing geven aan de beide veiligheidsregio’s in de uitwerking van diverse thema’s die spelen en gaan spelen.
Hoofdstuk 4
Gemeenschappelijke regeling De herziene Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht de veiligheidsregio haar gemeenschappelijke regeling te wijzigen, zodat deze aansluit op de herziene wet. Deze aanpassing dient voor 1 juli 2024 volledig afgerond te zijn. Dit proces is in 2023, in nauwe samenwerking met de gemeenten van beide veiligheidsregio’s, doorlopen. Bij de herijking zijn de gemeenschappelijke regelingen van beide veiligheidsregio’s waar mogelijk geharmoniseerd. Daarbij zijn belangrijke samenwerkingselementen verwerkt. Eind 2023 hebben de beide algemeen besturen de regelingen vastgesteld, nadat de gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen geven. De herziene gemeenschappelijke regeling wordt begin 2024 aan de colleges van B&W ter vaststelling aangeboden. Zodoende wordt de geplande einddatum van 1 juli 2024 gehaald.
Hoofdstuk 5
Governance-structuur Om bij de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s een juiste koers te houden, is een bestuurlijke opdracht uitgevoerd om de huidige governance-structuur in beeld te brengen en daarnaast richting te geven aan de toekomstige governance-structuur. Daarbij heeft tevens een externe meting op het kwaliteitssysteem plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 aan de algemeen besturen aangeboden en toegelicht. Begin 2024 wordt een bestuurlijke rapportage aangeboden die dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de toekomstige governance-structuur. Daarbij worden ook de effecten van de te nemen versterkingsmaatregelen crisisbeheersing betrokken.
Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
27
3.2.2 Omgevingswet en adviseren over risico’s De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treden op 1 januari 2024 in werking. Alle voorbereidingen liggen op koers om vanaf deze datum conform de nieuwe wetten te kunnen werken. Hiervoor is afgelopen jaar, samen met gemeenten en andere ketenpartners, de laatste hand gelegd aan het opstellen van diverse regionale samenwerkingsafspraken. Verder is de onderlinge uitwisseling van vergunningsinformatie en adviezen via het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) tussen de verschillende overheden getest. Alle systemen blijken goed te werken. Binnen de eigen organisatie is het nieuwe zaaksysteem Process Pro voor de afdeling Risicobeheersing ingericht en operationeel gemaakt voor de belangrijkste werkprocessen Advisering en Toezicht. Ook zijn intern, tussen de brandweer en het veiligheidsbureau, afspraken gemaakt over de taakverdeling voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zal de komende jaren extra capaciteit noodzakelijk zijn. De benodigde financiën hiervoor zijn opgenomen in Kadernota 2025. In 2024 wordt geëvalueerd of de inschatting van de structurele meerkosten in overeenstemming is met de praktijk.
3.2.3 Meldkamer Midden-Nederland
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Het project meldkamer Midden-Nederland kent een lange doorlooptijd. Vanaf 2 april 2025 moet de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling van Midden-Nederland operationeel zijn op één locatie, De Groest in Hilversum. In 2023 is de bouw gestaag gevorderd en de live-gang per 2 april 2025 lijkt gehaald te gaan worden. Momenteel worden de personele inrichting, de governance, de werkprocessen en de onderdelen bedrijfsvoering en staf binnen een brede projectorganisatie uitgewerkt. Dit proces van uitwerking kan beschouwd worden als een opmaat naar het samenvoegen van meerdere teams binnen de meldkamerorganisatie voor de Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Onderdeel van de uitwerking zal in 2024 leiden tot bestuurlijke besluitvorming binnen de drie veiligheidsregio’s. Na deze besluitvorming aangaande de vorming van de meldkamerorganisatie brandweer en multi-opschaling MiddenNederland volgt een fase van implementatie die doorloopt tot de zomer van 2025. Het is een intensief project, waarbinnen de drie betrokken veiligheidsregio’s op alle niveaus op een constructieve wijze samenwerken.
3.2.4 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie
Bijlagen
Verplichtend karakter Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
28 landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort en is het nodig de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren. Om de brandweerzorg op niveau te houden, is in lijn met de bestuursbesluiten extra beroepscapaciteit geworven ten laste van de algemene reserve. De financiële consequentie van de vertraging is dat ook 2023 en 2024 incidenteel worden voorgefinancierd uit de algemene reserve, conform eerder besluit en zoals opgenomen in de bestuursrapportages. De landelijke vertraging betekent voor Flevoland dat mogelijk ook in 2025 tijdelijke financiering nodig zal zijn om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Naar verwachting zal dit op termijn leiden tot het voorstel tot een noodzakelijke extra dotatie in de algemene reserve.
Het dagelijks bestuur heeft verzocht om een aantal scenario’s op te stellen voor het geval besluitvorming en rijksfinanciering nog langer uitblijft. In de loop van 2024 worden deze scenario’s opgesteld en ingebracht voor bestuurlijk overleg.
Hoofdstuk 4
3.2.5 Implementatie informatieveiligheidsbeleid
Hoofdstuk 5
Op digitaal vlak zijn er grote stappen gezet in 2023. Begin dit jaar werd nog gebruik gemaakt van Citrix, maar inmiddels is de volledige organisatie overgestapt naar een Microsoft-omgeving. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van digitaal samenwerken, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging. De netwerktransitie is een belangrijke technische stap richting een veiligere digitale werkomgeving. Samen met deze technische inrichting is in juni een nieuw informatiebeleidsplan vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgerold. Het informatiebeleidsplan, ook wel Information Security Management System (ISMS) geheten, wordt ingericht conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-)normering. Eind 2024 wordt een externe audit van het beleid langs deze norm voorzien. Bij positieve bevindingen leidt dit tot certificering van onze organisatie op informatieveiligheidsgebied.
Bijlagen
Het Informatiebeveiligingsbeleid is een dynamisch beleid. Dit beleid wordt continu getoetst en verbeterd. Vanaf 2024 wordt daarom minimaal één keer per jaar de fysieke veiligheidstest, ook wel PEN-test genaamd, uitgevoerd door een externe partij.
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
29
3.2.6 Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) De veiligheidsregio dient zich te ontwikkelen van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisisbeheerser. Tegelijkertijd dient de kwaliteit (en capaciteit) voor crisisbeheersing verstevigd te worden. Op basis van de in 2021 bestuurlijk vastgestelde visie en strategie crisisbeheersing wordt aan deze omvorming gewerkt. Ook landelijk zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. Een voorbeeld is de landelijke agenda crisisbeheersing (mede op basis van de contourennota) die op dit moment wordt uitgewerkt. Deze landelijke agenda gaat ook uit van versterking en zal (mede) de basis vormen voor het toekomstig beleid. Wat willen we bereiken? • Een flexibele toekomstgerichte crisisorganisatie; • Een stevige netwerk- en informatiepositie; • Een grotere rol in de ondersteuning naar de gemeenten.
Hoofdstuk 4
Wat is daarbij van belang? Een succesvolle versteviging en doorontwikkeling van de crisisbeheersing valt of staat met het beschikbaar hebben van voldoende - en de juiste - mensen en middelen. Om de achterstanden op het gebied van crisisbeheersing in te lopen is het daarom van belang dat deze mensen en middelen worden geborgd binnen de versterkingsvoorstellen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s.
Hoofdstuk 5
Toekomstgerichte crisisorganisatie: crisisorganisatie 2.0 De eerste stappen zijn gezet om toe te werken naar een toekomstgerichte crisisorganisatie. De verwachting is dat de contouren van deze nieuwe organisatie in de eerste helft van 2024 duidelijk zijn.
Bijlagen
Netwerk- en informatiepositie: KCR2 en Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Op gebied van KCR2 worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en nemen we actief deel aan initiatieven op dit dossier. Daarnaast zijn stappen gezet in de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en het professionaliseren van de organisatie van de calamiteitencoördinator (CaCo). Op deze laatste twee onderdelen loopt een samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het doel is beide eind 2024 gereed te hebben.
KCR2 staat voor Knooppunt Coördinatie Regio’sRijk en is een landelijke doorontwikkeling van de crisisbeheersing in Nederland. KCR2 is een op te richten platform. Een ‘spin in het web’ met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises. Het gaat om de samenwerking van regio’s onderling, het Rijk en tussen kolommen en andere crisispartners. Het veiligheidsinformatie centrum (VIC) kent een nauwe relatie met KCR2. Het (beoogde) VIC zal 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn om (semi-) statische en dynamische informatie te verzamelen en te veredelen met name voor de crisisorganisatie.
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 A ctuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
30
3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen De beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst betreffen projecten en processen met een incidenteel karakter. Daarnaast zijn in Programmabegroting 2023 per programma speerpunten gedefinieerd met daarbij toegelicht hoe de resultaten van deze speerpunten worden gemeten, wat de kosten zijn en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. In onderstaande paragrafen lichten we de relevante ontwikkelingen toe.
3.3.1 Brandweer De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises. De brandweer draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek.