A05 05 Bijlage 5 bij VNG Flevoland - Begroting 2024 VNG Flevoland.pdf
Tekst van het document
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Begroting 2024
Afdeling Flevoland
Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Begroting 2024
Lasten Omschrijving
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
0
0
0
Administratie- en secretariaatskosten
18.150
18.150
18.150
Financiële administratie
3.025
3.025
3.025
Regionale themabijeenkomsten
1.080
2.000
2.000
Website en nieuwsbrieven
2.298
5.545
5.545
229
700
700
1.403
0
0
26.185
29.420
29.420
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Contributie leden
17.128
17.392
17.788
Bijdrage VNG
9.045
9.045
9.045
Diverse baten
12
0
0
Exploitatie resultaat tlv algemene reserve
0
2.983
2.587
26.185
29.420
29.420
0
0
0
Kosten van vergaderingen AB/DB
Diverse lasten Exploitatieresultaat tgv algemene reserve
Baten Omschrijving
Saldo
A.J. van der Gaag Gemeente Almere
Begroting 2024 Flevoland – Vereniging van Nederlandse Gemeenten
2
Toelichting op de Begroting 2024 Lasten Administratie- en secretariaatskosten De functie adjunct-secretaris wordt uitgevoerd door de gemeente Lelystad. Deze lasten zijn op het niveau van 2023 gehandhaafd. Financiële administratie De financiële administratie wordt uitgevoerd vanuit de gemeente Almere. Deze lasten zijn op het niveau van 2023 gehandhaafd. Regionale themabijeenkomsten Deze lasten hebben betrekking op de bijeenkomsten die de VNG Flevoland samen met de VNG afdelingen Utrecht en Gelderland organiseert voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Er wordt nagedacht om het aantal bijeenkomsten te verhogen. Voordat hierover besluitvorming is geweest, worden de kosten op het niveau van 2023 gehandhaafd. Website en nieuwsbrieven Onder deze begrotingspost vallen de normale kosten voor het websitebeheer, als ook de kosten voor de ontwikkeling van de platformfunctie d.m.v. actiever aan de slag gaan met de website en nieuwsbrieven. Op basis hiervan zijn deze lasten structureel met € 5.000,- verhoogd vanaf het begrotingsjaar 2023. Diverse lasten Onder deze post vallen abonnementen, bankkosten en incidentele (on)voorziene uitgaven. Deze lasten zijn op het niveau van 2023 gehandhaafd. Exploitatieresultaat tgv algemene reserve Op deze begrotingspost wordt een voordelig exploitatieresultaat begroot. Dit is voor 2024 niet aan de orde (zie baten).
A.J. van der Gaag Gemeente Almere
Begroting 2024 Flevoland – Vereniging van Nederlandse Gemeenten
3
Baten Contributie leden De contributiebijdrage voor 2024 blijft 0,04 eurocent per inwoner o.b.v. het aantal inwoners op 1 januari 2023 (bron: Bevolking totaal website waarstaatjegemeente.nl). Onderstaand staat de contributie per gemeente weergegeven. Gemeente Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Totaal
Aantal inwoners Contributie (€) 222.825 € 8.913 43.593 € 1.744 83.033 € 3.321 49.729 € 1.989 21.829 € 873 23.692 € 948 444.701 € 17.788
Bijdrage VNG De landelijke Vereniging VNG levert een vaste bijdrage per jaar voor financiële tegemoetkoming in de kosten. Diverse baten Op deze begrotingspost worden de renteopbrengsten geraamd. Gezien de huidige rentestand wordt echter voorgesteld geen opbrengsten te ramen. Exploitatieresultaat tlv algemene reserve Op deze begrotingspost wordt een nadelig exploitatieresultaat begroot. Dit is voor 2024 een bedrag van € 2.587,-
A.J. van der Gaag Gemeente Almere
Begroting 2024 Flevoland – Vereniging van Nederlandse Gemeenten
4
Algemene reserve Stand van de reserve De Algemene reserve had in de jaarrekening 2022 een stand van € 45.231,- (afgerond). De begroting 2023 kent een verwacht nadelig exploitatieresultaat van € 2.983,-. Dit bedrag zal onttrokken worden van de Algemene reserve, hetgeen eind 2023 resulteert in een verwachte stand van € 42.248,-. De begroting 2024 kent een verwacht nadelig exploitatieresultaat van € 2.587-. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de Algemene reserve, hetgeen eind 2024 resulteert in een verwachte stand van € 39.961,-. Verhouding weerstandscapaciteit: reserve en begrotingsomvang In onderstaande tabel wordt de verhouding weergegeven tussen het eigen vermogen en de begrotingsomvang. Jaar
Stand reserve per 31/12 (€)
Exploitatieomvang (€)
% van omzet
2013
22.102
23.450
94,3
2014
15.522
37.450
41,4
2015
4.395
40.314
10,9
2016
18.187
15.334
118,6
2017
25.102
22.500
111,6
2018
38.642
15.902
243,0
2019
49.831
18.438
270,3
2020
38.795
36.746
105,6
2021
43.828
25.927
168,8
2022
45.231
26.185
172,7
2023 (prognose)
42.248
29.420
143,6
2024 (prognose)
39.961
29.420
135,8
A.J. van der Gaag Gemeente Almere
Begroting 2024 Flevoland – Vereniging van Nederlandse Gemeenten
5