Document · PDF

A05 01 Bijlage bij GGD Flevoland - Begroting 2023.pdf

Gemeenteraad 19 september 2022, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 5: Lijst ingekomen stukken16.557 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voorgestelde bestemming

Reserves

Stand 31dec20

Algemene reserve Reserve GGD Algemeen

2.793

518

3.311

-56

3.255

301 200 2.872

-163 -200 -84

138 0 2.787

0 200

138 0 2.987

0 200

138 0 3.187

300

2021

Stand 31dec21

Begroting 2022

Stand 31dec22

Begroting

Stand 31dec23

2023

Bestemmingsreserves Reserve (egalisatie) JGZ Almere Reserve Innovatiefonds Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer Reserve vakantierechten mdw GGD Reserve vakantierechten mdw RAV Reserve wachtgeld TBC Totaal bestemmingsreserves

571 274 323 4.540

-571 0 -274 0 -323 0 -1.315 3.224

0 0 0 200 3.424

0 0 0 0 200 3.624

Totaal reserves (s weerstandsvermogen)

7.333

-797 6.536

144 6.680

200 6.880

Voorzieningen

dotaties Z dotaties Z dotaties Z Stand onttrekkingen Stand onttrekkingen Stand onttrekkingen Stand 31313131decdecdecdec20 real. 2021 21 begr. 2022 22 begr. 2023 23

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening gebouwen

360

-3

357

-44

313

-37

276

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening electrische brancards

183

-27

156

-27

130

-27

103

Totaal voorzieningen

543

-30

513

-70

443

-63

379

Totaal reserves en voorzieningen

7.875

-826 7.049

74 7.123

137 7.259

Reserves per ultimo 2020 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2020

Versie 09062022^18 was getekend

Risicoparagraaf nr.

Risicocategorie

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Gevolq

Huisvesting

Andere locaties

Projectkosten onderzoeken hu isvesti ng/imbėle investeringen

Hogere huisvest noskosten

Leegstand huisveso no Langdung verzuim

Hogere hu isvesti noskosten Vervanging personeel

Niet begrote proiecten

Bedragen (k Cl.000)

(K) kans

risico (R) (KxE)

Beheers Restrisico maatregel

500

50*s

250

102

142

Financiën ft Bedrijfsvoering

Reserve Alaemene Aanvaardbare Reserve Kosten RAV

(E) max effect

Huisvesting

Andere locaties

Verruim

Ziekte

Inzetbaarheid/werkdruk

Loonkosten

Kwetsbaarheid aespeoaliseerd personeel CAO ontwikkeling

Aanbestedingen

Onjuiste procedure

3 4 5

Niet begrote salariskosten Onrechtmatige aan bestedi neen

204

50*3

102

20.300

2.3*0

470

Hoog verioŕsaldo medewerkers GGD

932

5**b

Hogere loonkosten

812

50*o

406

264

Afkoopkosten contract

642

10*b

10.613

1*0

106

375

142

Opdrachtgevers Wettelijke taken

Wegingen m wettel nk kader

Wettelijk kader loopt niet synchroon met fmanoenng

Kosten om wettelijk pakket in te vullen

Vraaguitval JGZ Al mere

Meer kosten dan gesubsidieerd

Personeel op loonlijst GGD waarvoor ceen financiële dekking is.

404

25*b

101

Vraaguitval plu sta ken exd JGZ Al mere

562

Vraaguitval taken derden exd. RAV en GHOR

Personeel op loonlijst GGD waarvoor oeen financiële dekkino is. Personeel op loonlijst GGD waarvoor ceen financiële dekking is. Niet gedekte overheadkosten

10*b

5.901

l5*o

885

Gemeente(n) besluiten een taak met meer te financieren Derden besluiten een taak met meer te fí na no eren Uitkomst overleg zorgverzekeraar

5.616

Financiële tegenvallers hooer dan eaalisatiereserve Minder subsidie dan voorgaande laren

1.439

10*»

144

Vraaguitval RAV Flevoland 10

Minder budget dan voorgaande uren Minder budget voor ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland

138

Interne en externe JGZ

Nieuw digitaal dossier JGZ

Schaal nadeel Meldkamer

Trage besluitvorming

Samenwerking RAV/Regio/GGD Gooi&Vecht

(Verkenning) samenwerking RAV/Regio GooŴVecht

11 12

Relatiebeheer Lokale Verbmdmg/qezondheidsmakelaar aemeenten

Hogere implementatiekosten dan begroot Uitstel vorming aeza menlijke Meldkamer Midden* Nederland Projectkosten (verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht Niet gedekte kosten voor relatiebeheer gemeenten Beëindiging inzet DS voor VRF

Niet gedekte kosten

Finanaeel tekort a.g.v. uitstel nieuwe meldkamer

300

100*»

300

Niet gedekte projectkosten

100

38*3

Niet gedekte kosten

25*»

Financiering directiesecretaris door VRF Behoefte aan Directeur Onvoldoende sturing 'kem GGO' op 'kem-GGO

Niet gedekte kosten

145

100*1

145

109

Informatiebeveiligingsbeleid

Verscherpte eisen

Onvoldoende informatiebeveiliging

125

100*3

125

100

Informatiebeheer

Verscherpte eisen

Onvoldoende informatiebeheer

100*3

Samenwerking VR GV S. VR FL 6. Ree o FL

Opzegging SOK of incidentele projectkosten

200

50*3

100

Forensische Geneeskunde

Niet gedekte kosten

289

25*i

Scenario Cov»d-19

Te lage opbrengst in verhouding tot de kosten Niet declarable kosten Covtd bij VWS

Beëindiging samenwerking VR en inadente projectkosten Niet sluitende exploitatie

Kosten voor mochten en onderhouden van informatiebeveiliging Kosten voor mochten en onderhouden van informatiebeheer Niet gedekte kosten

Niet gedekte kosten

20.000

3«Ŵ

600

3.537

3.518

Inzet veiligheidsdirectie 15 Directie GGD 16

Som van de risico's door lilatantimi vti te dekken

Niet gedekte kosten Covkf

4.619

1.166

Versie 09062022^18 was getekend

Beschikbare risicoreserve (bedragen x C 1.000) Stand Reserve incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2021

6.536

waarvan RAK ambulancezorg

-2.787

waarvan JGZ Almere egalisatie

-138

waarvan Meldkamer frictie

-300

waarvan minimumniveau 40Zo baten

-1.466

beschikbaar risicoreserve

1.844

beschikbare risicoreserve 1 geïnventariseerde risico's

52Z

Deficit risicoreserve

1.674

Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten Stand RAK incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2021

2.787

minimumniveau 10Z van budget

2.233

Ruimte RAK

554

Toelichting risico's De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico's wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico's te hebben gekwalificeerd. Er wordt aangesloten bij de risicoparagraaf van de vorige begroting. De afloop van niet meer relevante risico's wordt in betreffende jaar opgenomen. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico's binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico's zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 40Zo van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd (voorbeeld: bestemmingsreserve meerjarig opgebouwd vakantierecht).

Financiën en Bedrijfsvoering 1.

Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand Omschrijving risico In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen, die steeds concreter worden. Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet in de begroting opgenomen. Beheersmaatregel Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meegewogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte, verhuurd, zodat er (deels) dekking is voor de kosten van verbouwingen. Gezien de vele ontwikkelingen is het risico groeit het risico t.o.v. de voorgaande begroting(en). Bij langdurige leegstand (wat uiteraard getracht wordt te voorkomen) wordt een frictie van 3 jaar berekend. Restrisico De projectkosten worden geschat op C 500, waarvan de kans dat deze niet worden gedekt op 50Zo wordt ingeschat. Derhalve is het financiële risico C 250. Leegstand huisvesting is begroot kosten pand in Emmeloord voor 3 jaren met een risico van 500Zo. Risico percentages ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting. 30

Versie 09062022^18 was getekend

Ziekteverzuim Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Beheersmaatregel Door het management en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. In de begroting wordt per team 2-40Zo van de loonsom opgenomen voor verzuim (ca. C 375) Restrisico Over 2021 is ca. C 225 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuimZo van 3 en 6 maanden minus voornoemde dekking in de begroting is opgenomen als restrisico met opslag van 50Zo voor externe inhuur.

Inzetbaarheid/werkdruk Omschrijving risico Medewerkers kunnen een hoog verlofsaldo opbouwen door gedurende meerdere jaren niet het volledige toegekende recht oo vrije dagen op te nemen. Uiteindelijk kunnen medewerkers er voor kiezen om het saldo verlofrecht te laten uitbetalen of om gedurende langere periode vrijaf te nemen. Dit zal dan kunnen leiden tot ongeplande incidentele meerkosten voor vervanging. Beheersmaatregel Er worden zo mogelijk afspraken met medewerker gemaakt om verlof op te nemen in periodes waarvoor weinig extra vervangingskosten nodig zijn. Restrisico Een deel van het uitstaande surplus vakantierechten zal op enig moment leiden tot uitkering aan medewerkers.

CAO verhoging Omschrijving risico De CAO afspraken voor 2023 zijn nog niet bekend. De begroting is alleen geïndexeerd cf de standaard methodiek, opgave gemeente Lelystad. Beheersmaatregel Door de indexering van de gemeentelijke bijdrage is de verhoging gedekt. Ook in de aanvraag van de plustaken en taken derden zal de indexering worden opgenomen. Restrisico In de risicoparagraaf is rekening gehouden met 40Zo minus de index begroting x loonsom GGD. Dit is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. In de bestuursbegroting 2022 waren de salariskosten opgenomen cf berekening P&O 2021 met index 2021 en index 2022. Dit komt zeer goed overeen met de salariskosten cf berekening P&O voor 2022. Risicopercentage van 50Z gehandhaafd.

Aanbestedingen Omschrijving risico Het niet op de juiste volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is. Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. Restrisico Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300Z x 10Z. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd. Opdrachtgevers

Wettelijke taken gemeenten Omschrijving risico De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastgestelde pakket. Wijzigingen en interpretaties zijn hierop mogelijk. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. Restrisico Vanaf 2022 wordt de MenACWY vaccinatie binnen het RVP programma via de gemeenten gefinancierd. In 2021 zijn deze kosten t.l.v. de exploitatie/Algemene Reserve gekomen. (ca. C 100) Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting opgenomen, zijnde 1Z van de gemeentelijke bijdrage. 31

Versie 09062022^18 was getekend

Vraaguitval plustaak JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel De gemeente Almere heeft in 2018 toestemming verleend een egalisatiereserve te vormen. Dit is echter lager dan de 47 die voldoende wordt geacht om tegenvallers op te vangen. Restrisico Evt. risico's van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere.

Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 1070 van het budget.

Vraaguitval taken derden Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Voor meerjarige projecten wordt personeel in dienst genomen omdat de kosten bij externe inhuur (te) hoog zijn. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. Restrisico De omvang is berekend op 157 van het budget, evenals vorig jaar.

10. Vraaguitval RAV Flevoland Omschrijving risico De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Restrisico Derhalve is het risico7 ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. In- en externe ontwikkelingen 11. Digitaal Dossier JGZ Omschrijving risico In 2021/2022 vond de implementatie plaats van een nieuw Digitaal Dossier JGZ (aanbesteding afgerond in 2020). De implementatie hiervan bracht eenmalige kosten met zich mee (boekjaar 2021), welke in de exploitatie zijn opgenomen. Beheersmaatregel De gemeente Almere heeft hiervoor eenmalig toestemming gegeven bedrag uit egalisatiereserve te onttrekken in 2021. Restrisico Er zijn na implementatie onvoorzien alsnog aanpassingen achteraf nodig in het nieuw Digitaal Dossier JGZ. 12. Schaalnadeel Meldkamer Omschrijving risico Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer voor de Meldkamer Brandweer.

Een deel van het personeel van de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO. Beheersmaatregel Door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO's worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. Daarbij wordt er een 32

Versie 09062022^18 was getekend

Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer gevormd van C 600. Daarbij is het budget vanuit zorgverzekeraar in 2022 t.o.v. 2021 met ca. C 400 gestegen. Restrisico Met voornoemde beheersmaatregelen wordt het restrisico als nihil ingeschat. 13. Samenwerking Regio Gooi a. Vechtstreek Omschrijving risico Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot incidentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger. Beheersmaatregel Inzet en middelen worden kritisch gevolgd. Restrisico Kosten externe begeleiding in 2021 ca 10k. O.b.v. voornoemde realisatie is de omvang en percentage van het risico gehalveerd t.o.v. vorig jaar. 14. Lokale verbinding/gezondheidsmakelaar Omschrijving risico Als GGD vinden we het belangrijk om in te zetten op de verbinding met de gemeenten. Beheersmaatregel De inzet van de relatiebeheerders wordt deels gefinancierd uit subsidies gemeenten en derden. Restrisico Grotendeels is de inzet gedekt, maar er blijft een restrisico. 15. Inzet Veiligheidsdirectie Omschrijving risico De directiesecretaris wordt sinds 2020 (deels) gefinancierd door de VRF, vanwege inzet voor de Veiligheidsdirectie. Beheersmaatregel Met de Veiligheidsregio wordt financiering besproken.

Restrisico Bij voortzetting van de activiteiten, is er geen restrisico. 16. Directie GGD Omschrijving risico Naast de DPG blijft er behoefte aan een Directeur voor de 'kern GGD'. Beheersmaatregel Vanwege inzet voor de GHOR, zal na afstemming met de Veiligheidsregio een deel van de kosten door de GHOR worden gedragen. Restrisico Hetgeen niet door de GHOR wordt gedekt, betekent extra kosten voor de GGD, die niet in de begroting 2023 zijn opgenomen. 17. Informatiebeveiliging Omschrijving risico Het risico is dat sprake is van data-lekken met eventueel boetes; operationele discontinuïteit van de uitvoering van reguliere werkprocessen van de GGD met eventueel bijbehorend verlies aan omzet; herstelkosten van schade aan ICT-systemen en fraude-gerelateerde kosten als gevolg van hacking. Beheersmaatregel Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid is gericht op naleving van de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte op naleving van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het bedrijfsonderdeel COVID-19 werkprocessen ontwikkelt hiervoor een managementsysteem (ISMS) voor NEN 7510, dat vervolgens kan worden uitgebreid voor andere onderdelen van de GGD. De RAV is al meerdere jaren gecertificeerd voor NEN 7510. De GGD maakt gebruik van externe SIEM/SOC-dienstverlening vanuit de koepelorganisatie GGDGHOR-Nederland.

In de begroting 2023 is een uitbreiding van budget opgenomen in verband met de verdere uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid. Restrisico Niet uit te sluiten is dat, ondanks maatregelen van informatiebeveiligingsbeleid, schade kan ontstaan als gevolg van incidenten en/of dat er extra maatregelen voor informatiebeveiliging nodig zullen zijn.

Versie 09062022^18 was getekend

18. Archivering en informatiebeheer Omschrijving risico De Corona-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde "hotspot" in het kader van de archiefwet moet worden ingericht. Uit een externe audit in 2021 blijkt dat de basis-inrichting van de archivering binnen de GGD Flevoland niet voldoende op orde is om deze "hotspot" in te richten. Ook is uit de audit gebleken dat de inrichting van de archivering bij GGD Flevoland niet gereed is om te kunnen voldoen aan de nieuwe archiefwet. Beheersmaatregel. De kosten voor inrichting van de "hotspot Corona-pandemie" kunnen in 2022 in rekening worden gebracht van VWS. De noodzakelijke verbeterslag van de inrichting van de archivering GGD vergt een extra personele inzet en een uitbreiding van software. De kosten hiervan zijn als nieuw beleid opgenomen in de begroting 2023. Restrisico: er is onzekerheid of de meerkosten aanpassing archivering voldoende zijn afgedekt met het aangevraagde budget. 19. Samenwerking Veiligheidsregio's Omschrijving risico De samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi&Vechtstreek en met de Regio Gooi&Vechtstreek brengt incidentele, niet gefinancierde projectkosten met zich mee. De businesscase leidt tot vermindering van de kosten. Er vindt samenwerking plaats met ICT Flevoland. Het evt. risico is dat dit kan worden beëindigend.

Beheersmaatregel Streven is om business case uit te voeren zonder extra kosten. Restrisico De samenwerkingsprojecten zullen meerjarig doorlopen. Het risico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting. 20. Forensische Geneeskunde Omschrijving risico Al jaren is sprake van een niet sluitende exploitatie. Sinds 2021 spelen er diverse landelijke ontwikkelingen omtrent de Forensische Geneeskunde, o.a. (gestopte maar mogelijk weer op te starten) aanbesteding Medische Arrestantenzorg, samenwerking Midden Nederland. Dit heeft (incidentele) projectkosten tot gevolg. Dit brengt een risico met zich mee voor het takenpakket en bijbehorende vergoeding. Beheersmaatregel De bedrijfsvoering van Forensische Geneeskunde wordt aangepast in samenwerking met de regio's Midden-Nederland. Er zijn landelijk tarieven bepaald voor de diverse verrichtingen, waarvoor gewacht wordt op akkoord van de financiers. Verwachting is dat medio 2022 voldoende in beeld is, waardoor projectkosten daarna kunnen worden afgebouwd. Restrisico Er is onzekerheid of de aanpassing in de bedrijfsvoering en/of de aanpassing in de tarieven leiden tot een kostendekkende exploitatie. Het financieel tekort van 2021 is genomen als uitgangspunt met een risico van 2507o. 21. Covid-19 Omschrijving risico Afbouw van directe inzet en de projectorganisatie zonder dekking.

Beheersmaatregel Alle kosten Covid worden zo goed mogelijk in beeld gebracht en bij VWS gedeclareerd. Landelijk is overlegd over de risico's en scenario's. Tevens vinden gesprekken plaats met de toezichthouder, de provincie. De balansposities in de jaarstukken 2020 en 2021 hebben een onzekerheid. De versterking van Publieke Gezondheid in begroting 2023 van C 325. Restrisico De kosten op basis van het opschalings-scenario berekend overeenkomstig percentage boekjaar 2022.

Versie 09062022^18 was getekend

Kengetallen Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

50,87

41,87

50,87

57,67

50,87

41,87

50,87

57,67

solvabiliteitsrisico

28,67

22,97

28,67

25,67

structurele exploitatieruimte

1,27o

-1,17

1,27o

0,307o

Kengetallen:

Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 257o. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. 6.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van deze panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. De stand van de voorziening is in het overzicht van het geraamd verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen.

6.3 FINANCIERING De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de 'Wet Financiering Decentrale Overheden' en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasury beleid is vastgelegd in de financiële verordening. Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,27o. De GGD voldoet aan deze limiet. Omschrijving (bedragen x C 1.000)

Begroot

Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,27) van de grondslag ^ omvang baten)

4.821

2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

7.517

3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

10.086

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schul (2-3)

-2.568

Toegestane kasgeldlimiet

4.821

Ruimte (4) of overschrijding (-)

7.389

Versie 09062022^18 was getekend

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Omschrijving (bedragen x C 1.000)

2022

2023

2024

2025

1 Renteherzieningen 2 Aflossingen

561

321

191

3 renterisico (1+2)

561

321

191

58.797

58.963

59.130

59.300

20^0

4 Renterisiconorm (4a x 4b)

11.759

11.793

11.826

11.860

Ruimte ^) of overschrijding (-)

11.759

11.793

11.826

11.860

Berekening renterisiconorm 4a Totaal baten 4b Percentage regeling

Investeringen met een economisch nut

Omschrijving (bedraqen x C 1.000)

Realisatie

Prognose

Begroting

2021

2022

2023

Investeringen

Meerjarenraming 2024

2025

2026

2.192

2.252

1.118

3.732

1.337

Afschrijvingen Algemene reserve excl. minimumniveau

2.250

2.212

2.524

2.470

2.021

1.876

1.789

Totaal

Op te nemen geldleningen

4.126

4.001

4.313

4.259

3.810

-1.935

-1.749

-3.195

-527

-2.473

Realisatie

Prognose

Begroting

2021

2022

2023

Saldo Overzicht geldleningen

Omschrijving (bedragen x C 1.000)

Meerjarenraming 2024

2025

2026

Bedrag per 1 januari aflossing leningen Op te nemen leningen

6.219 -561

5.658 -561

5.097 -561

4.536 -321 0

4.215 -191 0

4.024 -93 0

Stand ultimo boekjaar

5.658

5.097

4.536

4.215

4.024

3.932

Rente (aangegane) langl. geldleningen

Versie 09062022^v18 was getekend

6.4 BEDRIJFSVOERING Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering". Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de periode 2020 - 2022 sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-gezondheidscrisis. De activiteiten omtrent testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, buitengewoon opgeschaald. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van externe inhuur van medewerkers, voor het grootste deel via aanbestede gecontracteerde diensten. Hoewel voor de opschaling van de COVID-19 werkprocessen een afzonderlijke (project-)leiding en -afdeling is opgezet, wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van centrale faciliteiten en ondersteunende diensten. Nog niet duidelijk is in hoeverre in 2023 ook nog sprake is van de uitvoering van COVID-19 werkprocessen. GGD Flevoland heeft (nog) niet een eigen duurzaamheidsbeleid. Het voornemen is om in de volgende begrotingscyclus meer uitwerking te geven op dit onderwerp.

De betekenis voor de financiering in 2023 is dat de balanswaarden (realisatie 2021 en begroot 2022) een lastig in te schatten onzekerheid in zich hebben. Meerkosten (en minderopbrengsten) in de jaren 2020, 2021 en 2022 worden door middel van voorschot vanuit VWS gefinancierd, terwijl de voorwaarden voor de afrekening hiervan nog niet definitief heeft plaatsgevonden. Het onderdeel "testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie COVID-19" is, voor wat betreft de financiering vanuit VWS is ten behoeve van de vergelijkbaarheid met voorgaande boekjaren 2021 en 2022 buiten deze begroting 2023 gelaten. In de risicoparagraaf is wel een onzekerheid van 30Zo van het ongunstige scenario (voortduring werkprocessen COVID-19) toegepast. Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook "plustaken" in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2023 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2022 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als "plustaken" opgenomen.

De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt. In de plustaken wordt maximaal 150Zo opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 250Zo ter afdekking van risico's. In de meerjarenraming 2023, behorende bij de vastgestelde begroting 2022, is rekening gehouden met een kostenstijging van C 325 ten behoeve van "versterking infectieziekte bestrijding" (IZB). Het coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet doet evenwel hoopvol stemmen dat vanaf 2023 juist structureel door de Rijksoverheid geïnvesteerd gaat worden in versterking van de Publieke Gezondheid. Vooruitlopend op het verwachte beleid van het Kabinet is in de begroting 2023 een versterking van de Publieke Gezondheid met C 325 verwerkt in een ophoging van de collectieve inwonerbijdrage 2023. De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht de mate waarin financiële risico's voor de GGD in boekjaar 2023 kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen.

Het dalende eigen vermogen (financieel tekort boekjaar 2021) enerzijds en de groeiende onzekerheden uit autonome en externe ontwikkelingen en als gevolg van veranderingen in het takenpakket (samenwerkingen, plustaken, nasleep COVID), brengen met zich mee dat er een netto (ongedekt) financieel risico in de begroting 2023 wordt gepresenteerd. Dit kan voor de gemeenten aanleiding zijn om het netto risico van de GGD ook op te nemen in de eigen risicoparagraaf. De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere. 37

Versie 09062022^18 was getekend

De begroting 2023 gaat ervan uit dat het onderdeel "GHOR" door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van 1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi Ä. Vechtstreek en met de Regio Gooi Ä. Vechtstreek. Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland voor het gebruik van centrale ICTinfrastructuur. In de begroting 2023 is rekening gehouden met continuering van deze afspraken. De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi Ä. Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi Ä. Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi Ä. Vechtstreek. In de begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening door de GGD continueert.

Met ingang van 1 januari 2022 voert GGD Flevoland taken van Forensische Geneeskunde uit ten behoeve van de gemeenten uit de GGD-regio Gooi Ä. Vechtstreek. Dit is voor GGD Flevoland een door derden gefinancierde taak. Huisvesting In 2022/2023 zijn er meerdere wijzigingen in het gebruik van huisvestigingslocaties in eigendom van GGD Flevoland (Veluwezoom Almere, Boomgaardweg Almere, Noorderwagenstraat Lelystad en Nagelerweg Emmeloord. De diverse verplaatsingen brengen een verhoogd risico met zich mee op (tijdelijke) leegstand. In de risico-paragraaf is leegstand calculatorisch meegenomen. Omdat bij de verplaatsingen sprake is van opwaardering van de huisvesting (nieuwbouw i.p.v. verouderde gebouwen) zal er in de breedte sprake zijn van verhoging van het kostenniveau. Per 1 maart 2021 is een locatie aan de Veluwezoom Almere aangeschaft. Op deze locatie zal in de loop van 2022/2023 via een verbouwing een ambulancepost worden opgericht, die daarmee in de plaats komt van de ambulancepost aan de boomgaardweg Almere. Met het oog op een voldoende bezettingsgraad van het gebouw is het noodzakelijk dat ook andere onderdelen van de GGD en mogelijk derden zullen worden gevestigd. Ook in de locatie GGD Emmeloord is verplaatsing van de Ambulancepost vanuit de eigen locatie aan de Nagelerweg naar een huurlocatie in voorbereiding.

De herbezetting van het pand aan de Nagelerweg is nog in onderzoek. Het initiatief om de (hoofd)locatie Noorderwagenstraat Lelystad te verplaatsen naar de nieuw te ontwikkelen locatie van het ziekenhuis heeft in 2020 vertraging opgelopen als gevolg van de uitbraak van COVID. In de loop van 2022 wordt alsnog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar deze verplaatsing. De huidige locatie aan de Noorderwagenstraat zou daarmee beschikbaar kunnen worden ten behoeve van senioren- en zorgwoningen. Verplaatsing van de ambulancepost Zeewolde naar een meer centrale locatie in de kern van Zeewolde is nog onderwerp van bespreking. Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van de primaire taakgebieden van de GGD. De laatste jaren is als gevolg van de COVID pandemie veel ervaring opgedaan met werken en vergaderen op afstand. Er is wel een achterstand opgelopen in de modernisering van de ICT-architectuur. In 2022 wordt daarom een beleidsplan ICT opgesteld en worden eerste stappen gezet in de noodzakelijke inhaalslag. Voorwaarde hierbij is dat de ICT-techniek, kennis en kunde op hoog niveau beschikbaar is en blijft. Voor technisch-specialistische activiteiten zal vaker gebruik worden gemaakt van externe inhuur.

De interne procedures en regelingen worden getoetst conform het HKZ-kwaliteitssysteem. Het beleid met betrekking tot de informatieveiligheid volgt de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door een landelijk ernstig incident informatieveiligheid testen/bron- en contactonderzoek COVID, is een 38

Versie 09062022^18 was getekend

impuls gegeven aan de opbouw van informatiebeveiligingsbeleid. Onder andere door het aanstellen van informatiebeveiligingsmedewerkers. De begroting 2023 voorziet in een uitbreiding van het budget hiervoor met C 100. De COVID-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde 'hotspot' in het kader van de Archiefwet moet worden ingericht. Dit betekent dat alle informatie binnen de GGD aangaande de pandemie gestructureerd moet worden veiliggesteld, doorzoekbaar moet worden gearchiveerd volgens een selectielijst en bewaard en vernietigd volgens specifieke termijnen. Deze hotspot is momenteel in voorbereiding. Dit wordt gefinancierd uit de COVID-compensatieregeling van VWS, zolang als die wordt voorgezet. Uit de voorbereiding en het toezicht daarop door de provincie is naar voren gekomen dat de GGD, om te voldoen aan de archiefwet, ook structurele verbeteringsacties heeft te ondernemen binnen de interne informatiehuishouding. De begroting 2023 voorziet in een uitbreiding van het budget hiervoor met C 75. Personeelszaken en organisatieontwikkeling In de begroting 2023 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent een eigen CAO. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker voor de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Het personeelsbeleid behoeft hiertoe een actualisatie. 2020

2021

2022

2023

realisatie

prognose

begroting

Kosten

7.967

12.666

8.258

8.451

Baten basispakket gemeenten

2.606

2.696

2.782

3.039

Baten pluspakket gemeenten

Baten derden

1.064

5.462

786

807

Baten totaal

3.769

8.257

3.634

3.912

Resultaat

-4.198

-4.409

-4.624

-4.538

Doorberekend aan andere afdelingen

3.981

4.234

4.448

4.538

Resultaat

-217

-175

-176

Bedragen (x C1.000)

Specificatie doorberekening aan team: Gezondheidsbevordering

159

162

1.414

1.245

JGZ Almere (GGD)

851

1.122

JGZ GGD

222

226

AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan:

1.439

1.442

GHOR

RAV k Meldkamer

363

342

Totaal

4.448

4.538

Versie 09062022^18 was getekend

6.5 SAMENWERKINGSVERBANDEN De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact. Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere U.A. Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen.

Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio. Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland u.a., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Cooperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio's, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR.

De beide Veiligheidsregio's werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio's en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.

Versie 09062022^v18 was getekend

Het algemeen Bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

Gelet op artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

BESLUIT:

vast te stellen de begroting GGD Flevoland 2023 inclusief de meerjarenraming 2024- 2026

Aldus besloten,

Lelystad, 23 juni 2022

Het algemeen bestuur voornoemd,

Voorzitter, mw. R. Bosch-Nijeboer

Secretaris, mw. M. Vluggen MBA

Versie 09062022^18 was getekend

BIJLAGE 1: OVERZICHT PLUSTAKEN

Bestuursbegroting 2021 387.276

Realisatie 2021 309.500

Prognose 2022 316.804

Bestuursbegroting 2023 316.804

Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente

mz agz mz

581.881 85.255 846.515

618.337 130.446 822.548

689.446 133.525 916.652

Centrumgemeente

131.523

88.661

105.000

Centrumgemeente Centrumgemeente

mz mz

7.233 373.117

49.839 220.096

91.224 189.000

Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente

mz mz tz

203.850

206.800

176.181

172.400

211.680 18.907 172.399

2.792.831

2.618.627

2.844.637

98.254 35.858 18.779 44.000

Omschrijving

Financier

Centrale toegang Toegangsbepaling Beschermd Wonen Centrum Seksueel Geweld Vangnet en Advies Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland Wet Verplichte GGZ Vrijwillige nazorg exgedetineerden Housing first Toezicht WMO

Centrumgemeente

subtotaal Groen & gezonde verbinding Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA Gezond in Almere Nu Niet Zwanger Kansrijke Start Netwerkregisseur Excellente Groene Gezonde Leefomgeving Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw. Vrijwillige nazorg exgedetineerden jeugdigen Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf Persoonsgerichte aanpak Inbedding 2.0 Pilot beschut wonen Samen werken aan veiligheid CSV uitstroommonitor Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO JGZ 0-4 (ZGA) Plusproducten JGZ Pilot gezinsbegeleiding Veranderen is leren Zorgcoördinat^ AZC SJMW Logopedie Subtotaal plusproducten JGZ subtotaal

Team

Centrumgemeente Almere

16.500

8.549

Almere Almere Almere Almere Almere

gb bestuur gb jgz gb

69.128 69.200

80.991 69.200 11.072 19.943 7.036

Almere

320.203

284.300

276.065

Almere

54.721

55.500

56.810

Almere Almere Almere Almere

mz mz mz mz

7.943 65.500

8.100 112.703 51.890 26.875

136.138

Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere

mz mz mz tz tz jgz jgz jgz jgz jgz jgz jgz

63.860 659.875

5.445.605 5.046.964 800.000

13.500 714.278 110.989

7.036

664.350

44.500 7.763 69.043 398.150

5.091.855 3.649.534

5.121.496 3.843.822 820.440 18.090

551.873 108.941

716.152 108.430

9.402.203 10.628.429 12.131.336 12.131.336 Almere

10.669.748 11.891.080 13.520.975 13.520.975

Versie 09062022^18 was getekend

Overzicht plustaken per gemeente Omschrijving

Financier

Plusproducten Centrale zorgverlener

Dronten Dronten

Gezonde school Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding subtotaal Activiteitenbudget JOGG Kind op gezond gewicht Pilot gezonde leefomgeving Gezonde school Vrijwillige nazorg exgedetineerden jeugdigen Persoonsgerichte aanpak incl. ondersteuning JOGG regisseur Plusproducten JGZ incl. JGT Maatregelen preventie Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal Plusproducten JGZ Regisseur sociaal netwerk Gezonde school Statushouders Lijkschouw Toezicht WMO Toezicht Kinderopvang subtotaal

Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Lelystad Lelystad

Team jgz jgz gez h bev jgz mz tz tz bestuur gb gb/jgz

Bestuursbegroting 2021 117.148

73.500 14.548 19.311 224.507 50.000

Realisatie 2021 76.974

Prognose 2022 109.853 17.446

Bestuursbegroting 2023 109.853 17.446

8.051 1.867 11.210 66.300 15.613 18.377 198.393 36.828 19.913

8.051

10.955 101.700 15.613 16.871 280.489 50.000 17.446

Lelystad Lelystad

gb gb

7.600

8.663 8.364

8.481

Lelystad

43.468

41.838

43.468

Lelystad Lelystad

mz gb

53.008 46.522

30.596 46.203

45.000 46.850

325.340 50.000

388.520

523.255

29.499 203.250 23.237 990.486 27.412 73.500 8.446

12.576 15.955 130.275 268.164

Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP

jgz jgz jgz mz tz tz jgz mz gb jgz mz tz tz

212.400 27.528 815.866 255.902 85.500 9.840

16.631 125.750 493.623

12.802 32.531 119.000 23.237 768.494 46.542 73.500 8.446 8.119 10.936 15.955 85.800 249.298

Versie 09062022^18 was getekend

Overzicht plustaken per gemeente Omschrijving Regisseur sociaal netwerk Plusproducten JGZ Gezonde school IJslandse preventiemodel Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal Plusproducten JGZ Gezonde school Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding subtotaal

Financier

Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde

Totaal

Team

mz jgz

jgz jgz mz tz tz jgz gb jgz mz tz tz bestuur

Bestuursbegroting 2021

Realisatie 2021

44.000 28.000 11.200

43.956 10.206 12.300

Prognose 2022

Bestuursbegroting 2023

48.168 14.596 11.400

2.280 48.075 7.435 131.954 85.858 13.906

6.591 62.675 1.360 13.496 183.886

18.220.591

7.951 1.561 49.750 7.186 140.136 73.649 17.160

34.000 1.279 11.135 137.223

29.000 7.435 112.409 66.466 15.004 3.123 10.220 42.150 1.360 11.148 149.470

15.273.934

15.987.772

Versie 09062022^18 was getekend

BIJLAGE 2: TAAKVELDEN BBV EN BELEIDSINDICATOREN Taakvelden BBV Begroting 2023 Bedragen (x e 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Overhead

3.048

10.425

7.377

0.5

Treasury

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-200

200

Bestuur en ondersteuning

2.848

10.578

7.730

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.786

1.061

-725

Veiligheid

1.786

1.061

-725

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.336

9.528

-808

6.2

Wijkteams

2.680

2.300

-380

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.385

2.679

-706

Sociaal domein

16.401

14.507

-1.894

7.1

Volksgezondheid

37.628

32.293

-5.335

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

134

158

Volksgezondheid en milieu

37.762

32.451

-5.311

58.797

58.597

-200

0.1

Bestuur

0.4

Totaal

Beleidsindicatoren indicator

begroting

Formatie

1,07

Bezetting

1,07

Apparaatskosten

19,45

Externe inhuur

Overheadkosten

18/

Formatie:

het toegestaan aantal fte's per 1.000 inwoners

Bezetting:

het werkelijk aantal fte's per 1.000 inwoners

Apparaatskosten:

alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner

Externe inhuur:

kosten inhuur externen als 7o van totale loonsom + kosten inhuur externen

Overheadkosten:

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als / van de totale lasten.

Versie 09062022^18 was getekend

BIJLAGE 3: LIJST MET AFKORTINGEN AGGA AVG BMR CACO CBS COA CSG DD DTP EMU FG G&V GGD GGZ GHOR GR GRIP GROP IZB HPV JGZ JOGG Men ACWY MKMNL MRU MUIZ OGGZ OTO P&O PGA PGO PrEP RAK RAV RIVM RVP SMW SO SOA TBC THZ TWAZ VO VWS WMO WVGGZ ZGA ZONL

Aanpak Gezond Gewicht Almere Algemene Verordening Gegevensbescherming Bof Mazelen Rode Hond Calamiteiten Coördinator Centraal Bureau Statistiek Centraal orgaan opvang asielzoekers Centrum Seksueel Geweld Digitaal Dossier (JGZ) (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio Economische en Monetaire Unie Forensische Geneeskunde Gooi en Vechtstreek Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure GGD Rampen opvangplan Infectieziektebestrijding Humaan papillomavirus Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Meningokokken typen A, C, W en Y Meldkamer Midden Nederland Mobiele Röntgen Unit Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Persoonsgerichte Aanpak Preventief Gezondheidsonderzoek Pre-expositie profylaxe Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Voorziening Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Rijksvaccinatieprogramma School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Technische Hygiënezorg Tijdelijke Wet Ambulance Zorg Voortgezet Onderwijs Volksgezondheid, welzijn, sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Zorggroep Almere Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Versie 09062022^18 was getekend

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/1940/documents/31627