8. Rvst Jaarstukken begr.wijziging '23 en begroting '24 VRF.pdf

No. 23.0000461

Emmeloord, 6 april 2023. Onderwerp Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Flevoland Advies raadscommissie […] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Flevoland; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van Veiligheidsregio Flevoland; Doelstelling Een duurzame en toekomstbestendige Veiligheidsregio Flevoland Inleiding In haar vergadering van 29 maart 2023 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (hierna: VRF) de jaarstukken 2022 vastgesteld. Deze stukken zijn ter kennisgeving naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de vergadering van 13 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur VRF ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023, de ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Deze stukken worden aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd met de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De uiterste datum hiervoor is 13 juni 2023. Beleidsreferentie 1. Nota verbonden partijen 2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland Argumenten 1.1 De jaarstukken geven een goed beeld van de resultaten van de Veiligheidsregio in 2022 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Er is sprake van een positief financieel resultaat van € 164.357. Dit wordt volledig teruggestort aan de gemeenten. De algemene reserve wordt naar beneden afgeroomd, de hiermee gemoeide vrijval van € 416.903 wordt eveneens uitgekeerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Noordoostpolder betekent dit een totale teruggave van € 66.502. 2.1. De begrotingswijziging is een gevolg van beleidswijziging van onze eigen gemeente Medio 2022 heeft het college besloten om diverse taken op het gebied op het gebied van brandveiligheid over te dragen aan Brandweer Flevoland (VRF). Hiervoor is begin 2023 een overeenkomst getekend door de gemeente en VRF. De gemeente Noordoostpolder gaat d.m.v. een ophoging van de eigen financiële bijdrage aan de VRF met € 228.040 voor deze taken betalen. Deze financiële gevolgen zijn door de VRF verwerkt in een 1e begrotingswijziging. De gemeenteraad is over dit collegebesluit en de financiële effecten geïnformeerd d.m.v. de 2de clusterwijzigingsbegroting van 2022 en de perspectiefnota 2023. Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze op deze begrotingswijziging van de VRF.

No. 23.0000461

3.1. De ontwerp programmabegroting sluit aan op de uitgangspunten uit de kadernota 2024 De ontwerp-programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De ontwerpbegroting is vergelijkbaar met die van 2023 en in lijn met de Kadernota 2024, met als aanvulling de verhoogde bijdrage van onze gemeente in verband met de overdracht van taken. In de programmabegroting is ten opzichte van 2023 een bijstelling gedaan van het inflatiecijfer, verhoogd van 1,5% naar 4,4%. De begrootte bijdrage voor de gemeente Noordoostpolder is voor de komende jaren als volgt geraamd: Jaar 2024 2025 2026 2027

Bijdrage Noordoostpolder € 3.456.722 € 3.556.774 € 3.655.339 € 3.752.417

Kanttekeningen 3.1. Niet alle financiële ontwikkelingen zijn nog verwerkt in de ontwerpprogrammabegroting Naast de algemene onzekerheden rondom inflatie en prijsstijgingen, spelen ook loonontwikkelingen een belangrijke rol. Vlak voor het behandelen van de ontwerpbegroting, is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor veiligheidsregio’s. De hieruit te verwachten extra loonkosten bedragen tussen € 1.000.000 en € 1.200.000 voor 2023 (verwerking in bestuursrapportage 2023) en naar verwachting tussen € 900.000 en € 1.100.000 in 2024 structureel kostenverhogend. Dit wordt meegenomen in de definitieve programmabegroting 2024. Planning/uitvoering Commissievergadering: 22 mei 2023; Gemeenteraad: 5 juni 2023; Termijn indienen zienswijze: 13 juni 2023; Vaststelling stukken door algemeen bestuur VRF: 28 juni 2023. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 VRF; 2. Jaarstukken 2022 VRF; 3. 1e begrotingswijziging 2023 VRF; 4. Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2024 VRF; 5. Ontwerpprogrammabegroting 2024 VRF; 6. Ontwerp reactiebrief gemeenteraad aan VRF.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder Steller

: R.T. de Groot : de heer B. Jager, b.jager@noordoostpolder.nl

No. 23.0000461

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2023, no. 23.0000461; gelezen hebbende de jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Flevoland; gelezen hebbende de 1e begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Flevoland; gelezen hebbende de ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van Veiligheidsregio Flevoland. gelet op artikel 34 en 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B E S L U I T: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Flevoland; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van Veiligheidsregio Flevoland; Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2023. de griffier, de voorzitter,