8.5 Presentatie Beeldvorming VIV cie BFE.pdf
Tekst van het document
voorzien in vastgoed accommodatiebeleid gemeente Noordoostpolder
U i t voer i n gs j a ar p l a n V I V 2 0 25 C i e B F E 1 0 feb r uari 2 02 5
Voorzien in Vastgoed | gemeente Noordoostpolder
1
JAARPLAN VIV Raadsvoorstel
Bijlagen:
Voorgesteld besluit
Jaarplan VIV 2025 P&O Onderwijshuisvesting 2025
1. 2.
3.
Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2025 vaststellen en bijhorende middelen van in totaal € 193.824 beschikbaar stellen. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2025 vaststellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 58.063 beschikbaar stellen. De 4e begrotingswijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen.
Aanpassingen: Toevoeging Actieplan 2025 Aanbevelingen RK verwerkt in voorstel
2
ONTWIKKELINGEN PRIJSONTWIKKELINGEN
• Normbedrag € 3.300 p/m² • 50% - 75% van het nieuwbouwbudget voor renovaties. • Jaarlijkse indexatie gemiddeld 3%. RENOVATIE VERSUS NIEUWBOUW
Kosten voor renovatie steeds hoger: Veranderende functionaliteit, slecht binnenklimaat en duurzaamheidsmaatregelen
LEERLINGPROGNOSES
Nieuwe prognoses eind 2023 op basis van autonome groei van 3.300 woningen. Groot verschil met prognoses 2018 PO
744 leerlingen meer
VO
337 leerlingen meer
En groei zet door richting 2042. PO groeit dan verder met 500 leerlingen.
NIEUWBOUW VERSUS RENOVATIE
Kanttelpunt voor kosten renovatie ten opzichte van nieuwbouw ligt op ongeveer 70%. Dit komt door termijn van afschrijving. 3
VERVOLG VIV Belangrijke onderlegger is het IHP. Nieuwe wettelijke verplichting. Hierbij sluiten we met VIV aan: Elke vier jaar met een doorkijk naar de volgende 12 jaar. Voor het opstellen van het nieuwe Uitvoeringsprogramma VIV 2026-2038 zien we de volgende 7 stappen: 1. Evaluatie Uitvoeringsprogramma VIV 2. Beschrijven nieuwe uitgangssituatie 3. Beschrijving stand van zaken gebouwen (MJOP) 4. In gesprek GR-B&W: wettelijke versus beleidsvrije taken 5. Keuze van prioritering aanpak voorzieningen 6. Financiële vertaling voorzieningen 7. Raadsvoorstel
Stap
Eerste helft 2025
Tweede helft 2025
Begin 2026
1 2 3 4 5 6 7
4
Projecten STAND VAN ZAKEN
1 6 11
6
vernieuwen CBS De Schalmei Verplaatsen gymzaal ?
vernieuwen SWS De Wending
5
AANGEPASTE NIEUWE PROJECTEN Project
Stand van zaken
Vervolg
Gymzaal en Buurthuis Revelsant
In het Uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met renovatie van de gymzaal in 2026 (€ 1.019.700) en renovatie van het buurthuis in 2029 (€ 621.661). Voor deze beide gebouwen willen we onderzoeken of een combinatie in een multifunctioneel gebouw mogelijk is, zodat we de functionaliteit van beide functies kunnen versterken en efficiency kunnen vinden in de realisatie maar ook in de exploitatie. Om binnen de financiële kaders van VIV te blijven is het voorstel het Buurthuis Revelsant in tijd te verwisselen met buurthuis De Zuidert, waardoor Revelsant eerder aangepakt kan worden. Dit is een aanpassing in het Uitvoeringsprogramma.
Eind 2025 verwachten we u een totaal voorstel voor deze gebouwen voor te kunnen leggen voor realisatie in 2026. Hierbij zullen we kijken naar het verschil in renoveren bestaande gebouwen of gezamenlijke nieuwbouw. Om dit uit te werken is het voorstel een voorbereidingskrediet van € 50.000 te voteren.
Gymzaal en Buurthuis De Zuidert
In het Uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met renovatie van buurthuis De Zuidert in 2026 (€ 568.908). De gymzaal is niet opgenomen terwijl duidelijk is dat het gebouw snel verslechterd is en we voor 2029 moeten ingrijpen. Dit geeft de mogelijkheid om ook hier te onderzoeken of een combinatie van de gebouwen mogelijk is waardoor deze in functionaliteit verbeteren en een betere exploitatie mogelijk is. Hierbij willen we ook kijken naar de in de nabij van de gymzaal gelegen scholen Het Kompas en Windkracht 10 die beide voor renovatie in het Uitvoeringsprogramma staan. Mogelijk is hier efficiëntie te halen door medegebruik van ruimtes of in de bouwfasering. Om binnen de financiële kaders van VIV te blijven is het voorstel de aanpak van gymzaal De Zuidert uit te voeren in plaats van de geplande renovatie van gymzaal Luttelgeest (€ 1.200.283). Dit is mogelijk omdat de staat van de gymzaal in Luttelgeest, nog goed is en komende jaren geen directe actie vraagt.
Om dit te onderzoeken vragen we een voorbereidingskrediet van € 50.000 en verwachten we u in 2026-2027 een voorstel te kunnen doen. Het verschuiven van de aanpak van tussen de buurthuizen Revelsant en De Zuidert betekent dat we naar een tussentijdse oplossing gaan kijken voor de toiletgroep in buurthuis De Zuidert omdat de staat daarvan slecht is, de rest van het gebouw kan nog een aantal jaar langer voldoen.
6
TOTAAL KOSTEN EN DEKKING VIV • De totale kosten voor alle projecten VIV bedraagt: Wettelijk deel:
€ 144.147.811
Niet wettelijk deel:
€ 30.159.539
Alle projecten opgenomen in dit jaarplan zijn opgenomen in begrotingen komende jaren. Raad moet nog wel bedragen daadwerkelijk voteren op basis van komende jaarplannen of via een apart raadsbesluit voor een project.
• Dekking structurele lasten: Middelen Uitvoeringsprogramma VIV Extra middelen Perspectiefnota 2025 ev
7
RAADVOORSTEL Kredietaanvragen voor 2025:
Voorbereidingskrediet
Project
maatregel
RBS Eben Haëzer
renovatie
€ 93.824
Gymzaal en Buurthuis Revelsant
vernieuwing
€ 50.000
Gymzaal en Buurthuis De Zuidert
vernieuwing
€ 50.000
Totaal
Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting Aanvraag Eduvier
€ 58.063
€ 193.824
Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting (opgenomen in begroting)
Jaarlijkse reserveringen (opgenomen in begroting) Budget functionele aanpassingen renovatie
€ 20.000
Onderhoudsbijdrage niet gemeentelijke gebouwen
€ 20.000
Vergoedingen onderwijsvoorzieningen
€ 62.147
8
voorzien in vastgoed
accommodatiebeleid gemeente Noordoostpolder
Voorzien in Vastgoed | gemeente Noordoostpolder 9
9