7. Rvst Tweede clusterbegrotingswijziging.pdf

No. 22.0000766-1

Emmeloord, 3 mei 2022. Onderwerp 2e Clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 Advies raadscommissie […] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vaststellen. 2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2022 vaststellen. Doelstelling Het verwerken van aanpassingen van budgetten in de begroting 2022 voor de reguliere uitvoering om onrechtmatigheid te voorkomen waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2022. Dit voorstel bevat wijzigingen op de programmabegroting die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages) Argumenten U heeft op 8 november 2021 de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. In de periode daarna zijn besluiten genomen die financieel geformaliseerd dienen te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad).

Kanttekeningen Het vaststellen van de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging heeft gevolgen voor het exploitatieresultaat 2022.

No. 22.0000766-2

Vastgestelde primitieve programmabegroting 2022 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging Exploitatieresultaat na verwerken 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging Inschrijving arbeidsmigranten in de BRP controlewerkzaamheden accountant 2021 Formatieaanpassing team belastingen Frauderisicoanalyse Nieuwe jeugdhulp plus locatie Hogere regionale uitvoeringskosten jeugdhulp Versnellingstraject intensief ambulant Zaakgericht werken en archiefwaardige digitalisering Overdracht (brand)veiligheidstaken Vervanging van alle buitenkasten AED’s Hogere brandstofprijzen Fiscale adviezen en ondersteuning ICT-kosten Zonnepanelen op dak gemeentewerf Stormschade Mobiele User Devices (laptops)

Exploitatieresultaat na verwerken 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging

€ € €

1.655.771 557.331 1.098.440

€ € € € € € € € € € € € € € € € Totaal €

70.000 12.390 39.000 20.000 26.546 15.900 77.494 296.559 40.000 25.000 15.000 30.000 125.000 29.000 105.000 50.000 976.889

€

121.551

Planning/uitvoering Bijlagen 1 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder Steller

: H Wijnants : de heer G.J. Bennema, 0527633416; g.bennema@noordoostpolder.nl

No. 22.0000766-3

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022, no. 22.0000766; gelet op artikel 189 B E S L U I T: 1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vaststellen. 2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2022 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2022. De griffier, de voorzitter,