Document · PDF

7.3 Voorlopige jaarrekening 2020 GGD Flevoland.pdf

Commissie Bestuur, Financien, Veiligheid en Economie 25 mei 2021, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 7: Ontwerpbegroting 2022 GGD Flevoland11.965 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

toename reserve toename reserve

53 14

toename reserve

118

afname reserve

-51

Dotaties en onttrekkingen conform genomen subsidiebesluit op de reserves Conform subsidiebesluit 2019 en subsidiebeschikking 2021 JGZ Almere wordt aan de bestemmings-/egalisatiereserve gedoteerd. toename reserve

Totaal voorgestelde resultaatbestemming

223 360

7.1 Gebeurtenissen na balansdatum In 2020 is een intentieovereenkomst getekend met betrekking tot de aanschaf van een pand in Almere. Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt.

7.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar de volgende 4 pagina's .

Bijlagen

8.0 Kosten gemene rekening De taken die mede voor de Veiligheidsregio Flevoland uitgevoerd worden vallen onder "kosten gemene rekening" Hierover is met de belastingdienst overeenstemming. Het betreft de werkzaamheden voor de GHOR en de gezamenlijke meldkamer voor ambulancedienst (MKA) en brandweer (MKB). Financiering vindt plaats door bevoorschotting en afrekening.

GHOR De GHOR voert naast de specifieke GHOR taken voor de Veiligheidsregio voor de GGD werkzaamheden uit voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De contractueel overeengekomen lastenverdeling voor deze taken is 95%/5%.

Lasten ghor Aandeel Veiligheidsregio Aandeel GGD

Begroting 2020 1.914

Realisatie 2020 1.900

95% 5%

1.818 96

1.806 95

kosten en opleidingskosten.

Gezamenlijke meldkamer Met de Veiligheidsregio overeengekomen verdeling van de lasten van de meldkamer bedraagt 47% VRF en 53% GGD. Met ingang van 15 september 2020 worden de activiteiten voor de Meldkamer Brandweer niet meer door de centralisten van de Meldkamer Ambulance verricht. Onderstaande kosten betreffen de periode januari tot en met 15 september 2020.

Centrale post ambulancedienst Meldkamer brandweer

kp. 41 kp. 80

Totaal Aandeel GGD Aandeel Veiligheidsregio Totaal

53% 47%

Begroting 2020

Realisatie 2020

1.066 1.268

944 703

2.334

1.647

1.237 1.097

873 774

2.334

1.647

8.1 Plustaken gemeenten totaaloverzicht omschrijving

financier

Centrale toegang Toegangsbepaling Beschermd Wonen Centrum Seksueel Geweld Vangnet en Advies

Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente

Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland Verbreding Regionaal Meldpunt verwarde personen Wet Verplichte GGZ Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden Toezicht WMO

subtotaal

Centrumgemeente

Groen & gezonde verbinding Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA Gezond in Almere Nu Niet Zwanger Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf Persoonsgerichte aanpak Persoonsgerichte aanpak straatroof 18Zorginnovatie Vaak verward Inbedding Kennisverdieping/sociale marketing Project ouderenmishandeling Pilot beschut wonen Lijkschouw Toezichtsonderzoek beschermd wonen JGZ 0-4 (ZGA) Plusproducten JGZ Pilot gezinsbegeleiding Toevoeging egalisatiereserve JGZ Almere SJMW Logopedie

Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere Almere

subtotaal JGZ Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal Plusproducten Gezonde school Casussen leerplicht Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding

mz mz agz mz mz mz mz mz mz tz gez h bev gez h bev bestuur gez h bev mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz tz jgz jgz

Begroting 2020 305.000 502.230 84.246 508.950 106.598 7.233 207.812

2.009.570

2.449.972

16.500 65.791 61.899

9.353 62.520 69.200 11.541 320.203 54.721 7.943 76.966

301.511 50.600 7.770 63.455

16.529 6.324 8.972 16.000 13.000 12.000

5.165.580 3.052.834

Almere Almere Almere Almere

tz tz

8.519.229 606.871 27.180 9.720.806

Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten

jgz gez h bev jgz jgz mz tz tz bestuur

Dronten Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad

subtotaal

Lelystad

Plusproducten JGZ Regisseur sociaal netwerk Gezonde school Zorgcoordinatie AZC Luttelgeest Statushouders Lijkschouw Toezicht WMO Toezicht Kinderopvang Aanpak schoolverzuim

NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP

subtotaal

NOP

Regisseur sociaal netwerk Plusproducten JGZ Gezonde school IJslandse preventiemodel Statushouders Aanpak schoolverzuim Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO

Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk

subtotaal

Urk

Plusproducten JGZ Gezonde school Statushouders Extra inzet gezondheid Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding

Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde

subtotaal

Zeewolde

gez h bev gez h bev gez h bev gez h bev mz mz gez h bev jgz jgz jgz mz tz tz jgz mz gez h bev jgz jgz mz tz tz jgz mz jgz

98.393 6.840

jgz gez h bev jgz gez h bev mz tz tz bestuur

82.834 5.017.562 3.613.992 34.243 223.273 551.573 108.941

9.549.584 476.650 10.794.339 93.385 901 1.222

60.760 14.548

58.500 15.200 18.377

180.541

187.585 38.929

35.229 7.600 41.038 50.864 36.000 324.587 50.000

2.888 6.560 41.038 57.952 46.523 312.067 15.128 14.664

164.934 27.528

126.500 23.743

737.780

685.992

320.654

195.708 85.500 9.840 12.420 7.027

6.840

16.631 96.824

15.539 80.250 1.978

440.949

408.262

41.920 19.046

31.500 10.956 11.200 14.351 1.833 795

jgz jgz mz tz tz

387.276 581.881 68.758 815.045 63.683 15.408 215.071 203.849 99.001

198.181 102.634

subtotaal

Realisatie 2020

188.500 99.001

jgz jgz

Activiteitenbudget JOGG Armoedepreventiebeleid Pilot gezonde leefomgeving Gezonde school Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen Persoonsgerichte aanpak incl. ondersteuning JOGG Plusproducten JGZ incl. JGT Maatregelen preventie Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO

Totaal

team

35.427 7.186

26.400 7.410

103.579

104.445

48.259 13.440

52.078 17.160 1.528 4.185

38.955 1.279

34.350 1.279 11.134

101.933

121.713

13.295.158

14.752.308

8.2 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord Conform subsidieverordeningen en / of -beschikkingen of separate afspraken, worden een aantal subsidies in de jaarrekening verantwoord. De inhoudelijke en (nader gespecificeerde)

8.2.1 Gemeente Almere RSV OGGz maatschappelijke zorg 2020 Begroting

Realisatie

2020

Kenmerk gemeente Almere: 20000143 SA C-1 Bureau Brandpunt Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

94.885 22.326 117.210

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

117.210 117.210

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

118.185 27.808 145.993

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

145.993 145.993

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

50.260 6.740 57.000

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

57.000 57.000

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

6.430 1.513 7.943

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

7.943 7.943

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

246.905 58.095 305.000

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

305.000 305.000

Resultaat

Resultaat C-3 Deelname SST

Resultaat C-4 Preventieve huisuitzettingen Eropaf

Resultaat C-5 Centrale Toegang MO

Resultaat

8.2.1 Gemeente Almere (vervolg) Begroting

Realisatie

2020

C-6 Beschermd wonen Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

471.047 110.834 581.881

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

581.881 581.881

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

66.604 15.672 82.276

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

82.276 82.276

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

844.176 198.630 1.042.806

821.129 193.207 1.014.336

Subsidie: Centrum Almere (WMO Rijksmiddelen) Gemeentelijke bijdrage GGD Totaal opbrengsten

843.515 199.291 1.042.806

-28.470 overschot

Totaal kosten

3.000

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

3.000 3.000

-3.000 overschot

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

44.298 10.423 54.721

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

54.721 54.721

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

165.021 38.829 203.850

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

203.850 203.850

Resultaat

Resultaat C-8 Vangnet en Advies

Resultaat C-9 Schoonmaak zeer vervuilde woningen

Resultaat C-10 Nazorg ex-gedetineerden jeugd Almere

Resultaat C-11 Nazorg ex-gedetineerden volwassenen

Resultaat

8.2.1 Gemeente Almere (vervolg) Begroting

Realisatie

2020

C-12 Lokale Persoonsgerichte Aanpak Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

53.024 12.476 65.500

62.306 14.660 76.966

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

65.500 65.500

11.466 tekort

Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

75.227 10.000 85.227

55.661 13.097 68.758

Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten

85.227 85.227

-16.469 overschot

2.553.115

2.516.642

Resultaat C-13 Centrum Seksueel Geweld

Resultaat Totaal RSV

JGZ Almere Begroting

Realisatie

2020

Jeugdgezondheidszorg 0-18

9.400.000

9.287.357

waarvan: ZGA GGD

5.090.754 4.309.246

5.017.562 4.269.795

Kenmerken gemeente Almere: 20000176 SA

8.2.2 Gemeente Dronten Plustaken Dronten Begroting

Realisatie

2020

Kenmerk gemeente Dronten: U20.001185/TS/SK Zorgmeldingen Frontoffice De school als werkplaats Themabijeenkomsten Adm ondersteuning Ziekteverzuim Lokale verbinding Totaal kosten

39.610 3.408 3.195 24.666 2.840 3.595 16.072 18.377 111.763

Subsidie Resultaat

111.763 -

55.537 6.426 12.881 1.669 3.595 18.571 18.377 117.055 111.763 5.292 tekort

8.2.3 Gemeente Lelystad Plusproducten JGZ Begroting

Realisatie

2020

JOGG Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00058 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Totaal kosten

46.522 46.522

Subsidie Resultaat

46.522 -

Gezonde School Aanpak Totaal kosten

6.560 6.560

Subsidie Resultaat

6.560 -

Personeelslasten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

33.221 7.817 41.038

Subsidie Resultaat

41.038 -

Ondersteuning Persoonsgerichte Aanpak Totaal kosten

8.512 8.512

Subsidie Resultaat

8.512 -

Verstevigen oudernetwerken Groepsgerichte programma's op maat

80.000 20.000

73.144 11.266

Totaal

100.000

84.410

Subsidie

100.000

Resultaat

-15.590 overschot

Gezonde School-aanpak Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00102

Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00050

Ondersteuning Persoonsgerichte Aanpak Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00172

Maatregel Preventie Versterkt Kenmerk gemeente Lelystad: 2018/00272

8.2.3 Gemeente Lelystad (vervolg) JGZ Begroting

Realisatie

2020

Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00101 Jeugd- en gezinsteam

133.728

159.772

Plusproducten in het preventieve voorveld

123.430

157.213

Opvoed- en opgroeiondersteuning

98.175

95.112

Totale kosten JGZ

355.333

412.098

Subsidie Middelen JGT mdw Info&Advies Egalisatiereserve

293.537 31.050 30.753

312.067 12.520

Subtotaal inkomsten Resultaat

355.340 -7

324.587 87.511 tekort

8.2.4 Gemeente Zeewolde Plusproducten 2020 Begroting

Realisatie

2020

Kenmerk gemeente Zeewolde: 19z00002925

1. Plusproducten preventieve activiteiten

73.649

52.077

2. Gezonde leefstijl

17.160

3. Gezondheidsmakelaar

11.135

Totaal kosten

101.944

80.372

Subsidie gemeente Zeewolde Resultaat

101.944 -

101.944 -21.572 overschot

8.3 SISA verantwoordingen Jong Leren Eten en Zorgbonus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 4 maart 2021 VWS

H11

Corona Kenmerk/nummer Bonusregeli aanvraag ng Zorg

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponen t

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van 1.000

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

Indicator: H11/03

Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

Indicator: H11/06

273.000

42.000

COBONUS2007932

324.000

256.700

580.700

Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (J /N )

Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

Afgedragen Overig saldo voor verschuldigde bonus in (jaar T) belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus

(max 800 euro per medewerker)

(750 euro per persoon)

Aard controle D1 Indicator: H11/07

Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Indicator: H11/08

Eventuele toelichting

Eindverantwoordin g (Ja/Nee)

Indicator: H11/09 161.648

Aard controle R Indicator: H11/10

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Aard controle R

Indicator: H11/11

Indicator: H11/12

31.500

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 Ja

Jong Leren Besteding (jaar T) Etenuitkeringen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording Volledig (Ja/Nee) zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door

Aard controle R Indicator: L1/01 102.408

Indicator: L1/02 292.777

Correctie besteding (Jaar T1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen. Vanaf SiSa 2021 invullen.

Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicator: L1/03 Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: L1/04

Indicator: L1/05

Nee

Overig saldo voor belastingcompone nt in (jaar T)

Aard controle R

Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is

LNV

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van 1.000 euro

8.4 SISA verantwoording ASG en PrEP t.b.v. GGD Amsterdam

Realisatie Kenmerk : subsidieregeling publieke gezondheid VWS en PrEP

2020

Personeelskosten Laboratoriumkosten Totaal kosten*

1.081.876 324.439 1.406.314

Subsidie ASG Subsidie PrEP Overige inkomsten Centrum Seksueel Geweld Gemeentelijke bijdrage Opbrengsten

930.001 68.801 130.309 68.758 225.211 1.423.080

Resultaat

-16.766

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2020 VWS H3 Besteding (jaar T) Stand hulpverlening + aanvullende Egalisatiereserve curatieve SOA bestrijding per 31 december Subsidieregeling publieke (jaar T) gezondheid Gemeenten 19.106 Toelichting: GGD Flevoland hoeft zelf geen Sisa verantwoording af te leggen voor bovengenoemde subsidies.

49.696

8.5 Taakveldoverzicht Taakvelden BBV Baten 0.1 0.4 0.5 0.9 0.10 0.11 0 1.1 1 6.1 6.2 6.81 6 7.1 7.5 7 Totaal

Bestuur Overhead Treasury Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en la Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en brandweer Veiligheid Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Sociaal domein Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en milieu

Realisatie 2020 Lasten

Saldo

-360 2.525 2.782 2.782 9.581 2.330 3.267 15.177 42.043 166 42.209

96 9.340 64 4 0 0 9.504 1.764 1.764 8.820 1.980 2.673 13.473 37.792 160 37.952

96 6.455 64 4 0 360 6.979 -1.018 -1.018 -761 -349 -593 -1.704 -4.251 -6 -4.257

62.693

2.885

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/1818/documents/26607