6. Toelichting personeelsuitbreiding BFE 31-10-2023.pdf
Tekst van het document
Formatie-ontwikkeling Commissie BFE
Datum: 31-10-2023 Door: Petra Boekhout & Esther van der Linde
Opgaven Een aantal (bekende) voorbeelden • Decentralisaties van Rijk naar gemeenten zoals sociaal domein, inburgering, hervormingsagenda jeugdhulp • Omgevingswet en participatie • Klimaatadaptatie • Energietransitie en verduurzamingsopgave gemeentelijk vastgoed • Energiearmoede • Woningbouwopgave(n) • Huisvesting doelgroepen • Verdergaande digitalisering algemeen • Wetgeving als WOO en Wmebv • Voorzien in Vastgoed • Leefbaarheid en veiligheid • Mobiliteit
Perspectiefnota 2024 - 2027 • “We staan voor enorme (wettelijke en Rijks)opgaven en uitdagingen • We hebben ambities voor Noordoostpolder • Het aantal inwoners stijgt en daarmee de vraag naar dienstverlening ook” Dit heeft structureel een weerslag op o.a. onze personele capaciteit.
Gemeentefonds
(*)
Incidentele middelen Bij grote nieuwe opgaven: • Moeten we inzicht krijgen in de impact van de opgaven • Moeten we kennis en kunde opdoen en processen ontwikkelen • Vaak ontvangen we daarvoor (eerst) incidentele middelen of Specifieke uitkeringen van het Rijk
Pas als het stof is neergedwarreld worden de structurele gevolgen helder, ook als het gaat over benodigde formatie. Daarna volgt de vraag om structureel budget.
Arbeidsmarkt en inhuur Het vervullen van vacatures door gekwalificeerd ervaren sollicitanten is moeilijker de laatste jaren: • • •
Krappe arbeidsmarkt Meer uitstroom, ook meer ervaren medewerkers Inhuur van externen is nodig om de ontstane vacatures in te vullen als werving niet (direct) lukt
Kennis en kunde in de organisatie verdwijnt. De werkdruk neemt toe door het (soms meerdere keren) inwerken van nieuwe (externe) medewerkers.
Vergelijking door Berenschot
Cumulatieve uitstroom over drie jaar zijn 78 medewerkers
Boeien en binden We hebben ingezet op arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.
Om (nieuwe) medewerkers te binden & boeien is investeren in de ontwikkeling en scholing van medewerkers belangrijk en investeren in goed werkgeverschap. We zetten ons er ook voor in om ingehuurde medewerkers aan ons te binden.
Ontwikkeling vaste formatie VASTGESTELDE FORMATIE Directie Griffie Advies Belasting en Financial Planning & Control Informatie Service & Ondersteuning Interne Dienstverlening Ingenieursbureau Klant Contact Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Vergunningen, Toezicht en Handhaving Wijkbeheer Totaal Bestuursdienst en Griffie
2016
2019
2022
2 2 22,5
3 2,7 27,5
3 3,5 35,4
22,2
24,6
26,5
25,2 21,5
42,1 29,8 24,2
49 29,1 37,7
21,9
23,2
19,0
19,6
42,4
55,2
42,9 70,3
26,2
26,8
26,7
56,1
47
47,6
306,3
325,7
371,6
18,3 27
• De clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn samengevoegd tot het cluster Beleidsontwikkeling. • Werknemers van de WerkCorporatie zijn in dienst bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein en van daaruit gedetacheerd .
Trend externe inhuur INHUUR EXTERNEN Directie Griffie Advies Belasting en Financial Planning & Control Informatie Service & Ondersteuning Interne Dienstverlening Ingenieursbureau Klant Contact Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling Beleidsontwikkeling Uitvoering Sociaal Domein Sociaal Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Wijkbeheer Krachtig Noordoostpolder (KNOP) Totaal Bestuursdienst en Griffie
2016
2019
2022
252.861 276.036
18.189 297.434 232.331
441.336 596.627
205.370 228.933 688.197 975.669 496.765
430.882 341.798 249.405 200.100
313.647 906.161 302.075 433.128 470.569
477.090
1.199.350
87.277 297.738 1.024.767
413.995 227.136
212.019
4.072.257
4.814.015
7.998.246
1.114.746 2.564.735 908.152
• De clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn samengevoegd tot het cluster Beleidsontwikkeling. • Werknemers van de WerkCorporatie zijn in dienst bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein en van daaruit gedetacheerd .
Vergelijking formatie met andere gemeenten Gemeenten 50-100k 8,2 fte per inwoner Gemeenten 20-50k 6,8 fte per inwoner Gemeente Noordoostpolder 7,3 fte per inwoner Appels met peren vergelijken Gemeenten verschillen in wat ze zelf doen en wat ze uitbesteden. Er zijn best veel gemeenten die de taken van Wijkbeheer volledig hebben uitbesteed. Zonder deze formatie komt Noordoostpolder uit op 6,3 fte per inwoner.
2024 De basis op orde Behoefte 2024 op basis van Strategische Personeelsplanning Advies B&FPC Beleidsontwikkeling IB ID KCC USD VTH WB
structureel 2,8 0,9 5,3 2 1 1 10 2,8 1
Externe inhuur bestuursdienst Totaal
Incidenteel 3 1,5 1 1,5 1 9
PM 26,8
17
Samenvattend € 2 mln. structureel t.b.v. formatie € 2 mln. incidenteel t.b.v. nieuwe opgave(n), tijdelijke invulling van functies Verwachting: Externe inhuur blijft, maar zal na 2024 dalen door toekenning structurele formatie. Door boeien en binden proberen we medewerkers voor langere tijd aan ons te binden. We doen ons best om (een deel van de) externe inhuur bij ons in dienst te nemen.
Einde