6. Collegevoorstel demping bezuinigingen.pdf

BESLUITVORMENDE NOTA AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 21.0000357 Afdeling/eenheid/cluster:

Projectnaam:

Belastingen en Financial Planning & Control

Verzachten bezuinigingen 1 in 2021 en 2022

Bijl.: Datum: 10 februari 2021

Steller: G.J. Bennema

Portefeuille: V Onderwerp: Verzachten bezuinigingen 2021 en 2022 Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van de ingeleverde formats en de uitgewerkte cumulatieve scenario-overzichten; 2. De vier cumulatieve scenario-overzichten ter beoordeling aan de commissie BFE van 15 maart voorleggen voor het maken van een definitieve keuze. Inleiding Bij de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 heeft de gemeenteraad de motie “verzachting effecten bezuinigingen en corona-effecten” aangenomen. Het dictum van de motie luidt: verzoekt het college 1. in april 2021 een raadsvoorstel met keuzes aan te bieden om de bezuinigingen en corona-effecten in de jaren 2021 en 2022 te verzachten, waarna dit verwerkt kan worden in de Voorjaarsrapportage en de Perspectiefnota; 2. als richtlijn voor de uitwerking van deze motie te hanteren: ca. € 900.000 inzet vanuit incidentele middelen

Op 7 december heeft over deze motie een gesprek plaatsgevonden in de commissie BFE aan de hand van een aantal bespreekvragen. De opgehaalde informatie heeft geleid tot de volgende uitgangspunten voor de invulling van de motie verzachten bezuinigingen 2021-2022: •

• • • •

Het uitgangspunt van het proces is het vinden van dempingsmaatregelen op de eerder geformuleerde bezuinigingen voor de boekjaren 2021 en 2022 voor een totaalbedrag van € 900.000 met inbegrip van de uitvoering van de motie duurzaamheid gemeentelijke gebouwen. De dempingsvoorstellen hebben een incidenteel karakter (2021 en 2022). De besluitvorming over financiële grip in het Sociaal Domein valt buiten de scope van dit proces. Uitgangspunt van het proces is dat de raad via de zogenaamde BOB-methode tot een gedragen besluit komt over de inzet van deze dempingsmaatregelen. Het college verzorgt voorstellen voor de raad om het proces te faciliteren en heeft geen rol in inhoudelijke afwegingsbeoordeling voor het maken van keuzen of voorstellen voor de raad.

Op 11 januari heeft de commissie BFE het procesvoorstel besproken met betrekking tot deze verzachting. De afgesproken planning is in dit voorstel opgenomen onder kopje Planning/Uitvoering. Conform de opgenomen planning in het procesvoorstel heeft de commissie input geleverd aan de hand van een keuzematrix. Doelstelling Uitwerking op juistheid en volledigheid van de bedragen van de keuzematrix en kennis nemen van de ingeleverde teksten en formats van de fracties ten behoeve van de Commissie BFE van 15 maart.

Argumenten Niet alle fracties hebben bij het invullen van de matrix hun keuzes gebaseerd op basis van het procesvoorstel verzachten bezuinigingen. Op basis van de ingeleverde gegevens zijn vier scenario’s uitgewerkt. nr.

Bezuinigingsmaatregel

1 Minder onderhoud buitenwegen 2 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied toegangswegen, alleen uitzichthoeken 3 Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP 4 Kosten gladheidsbestijding 5 Verkeersbruggen buitengebied 6 Onderhoudsniveau groen verlagen 7 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen binnen de bebouwde kom + bijdrage integrale projecten 8 Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 9 Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 10 Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) 11 Taakstelling Bosbad 5% 12 Taakstelling Bibliotheek 5% 13 Taakstelling Cultuurbedrijf 5% 14 Verhogen pachtprijzen landbouwgrond 15 Minder uitgeven aan evenementen 16 Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving) 17 Algemene taakstelling bestuursdienst 18 Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000 19 Vennootschapsbelasting 20 We blijven Sport/Sportevenementen stimuleren 21 Verhoging OZB met 1% (*)

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 o.b.v het percentage o.b.v. het percentage o.b.v. hoogste prioriteit o.b.v. hoogste prioriteit aandeel in het totaal aandeel in het totaal (meeste stemmen per incl. wegingsfactor aangeleverde bedrag aan aangeleverde bedrag aan maatregel tellen) omvang raadsfracties verzachtingsmaatregelen verzachtingsmaatregelen (meeste stemmen per incl. wegingsfactor omvang maatregel tellen) raadsfracties € 251.200 € 269.400 € 270.700 € 260.300 € € € € €

54.300 23.700 34.600 25.100 120.300

€ € € € €

67.300 22.400 35.700 29.000 140.200

€ € € € €

72.000 36.000 144.000

€ € € € €

69.200 34.600 138.500

€ € € € € € € € € € € € € € € €

104.400 126.900 44.500 20.200 2.700 6.200 15.300 8.400 13.900 5.000 8.400 41.800 -6.900 900.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

111.300 104.900 24.200 20.500 2.900 4.800 15.200 9.500 12.600 3.100 5.200 25.900 -4.100 900.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

108.000 192.000 31.700 26.400 19.200 900.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

138.500 184.600 30.500 25.400 18.400 900.000

Kanttekeningen Planning/Uitvoering Datum

Gremium

Taak

21 december 2020 – 6 januari 13-jan-21 19-jan-21 22-jan-21 8-feb-21 9-feb-21 16-feb-21 26-feb-21 15-mrt-21 16-mrt-21 18 en/of 23 maart 2021 23 en/of 30 maart 2021 31-mrt-21 19-apr-21 10-mei-21

Bestuursdienst Bestuursdienst College Griffie Commissie BFE Bestuursdienst College Griffie Commissie BFE Bestuursdienst Bestuursdienst College Griffie Commissie BFE Raad

Ophalen beleidseffecten uit de organisatie uitwerking bezuinigingen Collegevoorstel maken van de uitwerking van het bedrag en de toelichting op de bezuinigingen Collegebehandeling in de vorm van een check op de toelichting en het bedrag van de bezuiniging Verzenden stukken naar de raad Ophalen input raad. Excel model (matrix), waarin fracties input kunnen aangeven Collegevoorstel, in de vorm van een check op de uitwerking van de lijst keuzen dempende maatregelen Collegebehandeling uitwerking op juistheid en volledigheid tekst en het bedrag van de matrix voor de raad Verzenden stukken naar de raad Consulterende bijeenkomst raad over de matrix Definitieve lijst dempingen in bedrag en tekst opstellen College- en raadsvoorstel aanleveren bij secretaris Vaststellen raadsvoorstel dempen bezuinigingen Verzenden stukken naar de raad Advies voor de raad van 10 mei Besluitvorming

Bijlagen Ingeleverde formats.