6.2 Keuzematrix.pdf

KEUZEMATRIX nr. Bezuinigingsmaatregel

(meerjaren)programmabegroting 2021-2024

1 Minder onderhoud buitenwegen 2 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied toegangswegen, alleen uitzichthoeken 3 Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP 4 Kosten gladheidsbestijding 5 Verkeersbruggen buitengebied 6 Onderhoudsniveau groen verlagen 7 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen binnen de bebouwde kom + bijdrage integrale projecten 8 Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 9 Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 10 Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) 11 Taakstelling Bosbad 5% 12 Taakstelling Bibliotheek 5% 13 Taakstelling Cultuurbedrijf 5% 14 Verhogen pachtprijzen landbouwgrond 15 Minder uitgeven aan evenementen 16 Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving) 17 Algemene taakstelling bestuursdienst 18 Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000 19 Vennootschapsbelasting - Eigen vastgoed efficienter inzetten - Balie dienstverlening alleen op afspraak

€ € € € € €

2021 188,000 € 75,000 € 25,000 € 69,000 € 30,000 € 100,000 €

2022 188,000 € 75,000 € 25,000 € 69,000 € 30,000 € 100,000 €

2023 188,000 75,000 25,000 69,000 30,000 100,000

€ € € € € € € € € € € € €

75,000 100,000 100,000 25,000 10,000 15,000 50,000 150,000 150,000

€ € € € € € € € € € € € €

75,000 100,000 100,000 33,000 6,000 14,000 27,500 25,000 10,000 15,000 100,000 150,000 150,000

€ € € € € € € € € € € € €

75,000 100,000 100,000 66,000 11,000 28,000 55,000 25,000 10,000 15,000 150,000 150,000 150,000

€ €

-

€ €

-

€ €

50,000 -

1,292,500 €

1,422,000

€ totaal 2021 + 2022

1,162,000 € €

2,454,500

0% 50% 100%

X

roting 2021-2024

Verzachten bezuinigingen

€ € € € € €

2024 188,000 75,000 25,000 69,000 30,000 100,000

2021 100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ € € € € € € € € € € € €

75,000 100,000 100,000 110,000 17,000 41,000 82,500 25,000 10,000 15,000 320,000 150,000 150,000

100% 100% 100% X X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ €

100,000 50,000

X X

€

1,682,500

2022 totale verzachting 100% € 376,000 100% € 150,000 100% € 50,000 100% € 138,000 100% € 60,000 100% € 200,000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ € € € € € € € € € € € €

150,000 200,000 200,000 33,000 6,000 14,000 27,500 50,000 20,000 30,000 150,000 300,000 300,000

X € X €

-

€

2,454,500

bedrag is hoger dan het kaderstellend bedrag van € 900.000

stellend bedrag van € 900.000